【導(dǎo)讀】家發(fā)展計(jì)劃委員會向全國發(fā)出了《關(guān)于繼續(xù)組織實(shí)施生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)的通知》。項(xiàng)工作又提出了具體選項(xiàng)原則，即“要結(jié)合國際、國內(nèi)農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)發(fā)展的新趨勢；定的技術(shù)發(fā)展方向和先進(jìn)適用技術(shù)項(xiàng)目”。根據(jù)這一選項(xiàng)原則，經(jīng)過幾輪篩選，“XX. 術(shù)優(yōu)勢被農(nóng)業(yè)部納入了首選推薦之列。列入“國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目”。這是迄今為止國家審查批準(zhǔn)的第一個(gè)微生。與此同時(shí)，由XX綠洲公司股東自籌的2200萬元人民幣也全部投入到位。年多的不懈努力，使共識變成了現(xiàn)實(shí)。發(fā)展改革委員會和農(nóng)業(yè)部頒發(fā)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)證、農(nóng)藥登記證、生產(chǎn)許可證。合，搶占了未來中國乃至世界生物農(nóng)藥市場競爭的制高點(diǎn)。產(chǎn)評估，總價(jià)值為2，萬元，大寫為人民幣貳仟伍佰捌拾伍萬柒仟元整。目前，世界各國正在加速推進(jìn)ISO14001的綠色標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證工作。原11項(xiàng)專項(xiàng)技術(shù)產(chǎn)品的無形資產(chǎn)總值成倍增長。這些資金的投入將加快“XX綠洲”產(chǎn)品正式登記進(jìn)程繼而與國際貿(mào)易接軌。

　　

【正文】 93 號 ” 文件要求， “年產(chǎn) 6000 噸‘ XX 綠洲’系列病毒殺蟲劑國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目”總投資為 5720 萬元。 “資金來源：中央財(cái)政預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金安排投資 600 萬元，中國民生銀行貸 款2420 萬元，湖北省武漢市配套投資 500 萬元，其余 2200 萬元由項(xiàng)目單位自有資金解決?！? 農(nóng) 業(yè) 林 業(yè) 城市衛(wèi)生、園林 蔬 菜 茶 葉 水 果 糧 食 棉 花 楊樹林 蟑 螂 蚊 子 白 蟻 草 坪 花 卉 松樹林 煙 草 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 25 頁 共 34 頁 截止目前為止，中央財(cái)政專項(xiàng)資金到位 500 萬元，缺額 100 萬元；湖北省武漢市配套投資到位 300 萬元，缺額 200 萬元。 XX 綠洲公司計(jì)劃自籌資金 2200 萬元，實(shí)際向項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)投資超過 3396 萬。由于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整步伐緩慢推進(jìn)，由于國內(nèi)資本市場（創(chuàng)業(yè)版 科技版）姍姍來遲及遲來后又匆匆收市的國情所致，以及市場實(shí)情和商業(yè)行情復(fù)雜多變， XX 綠洲公司不僅沒有得到社會資金的支持，而且也未向中國民生銀行申請一元錢貸款。僅僅依靠股東們的自 籌資金和市場銷售回款來支撐項(xiàng)目發(fā)展。 經(jīng)過 4 年艱苦創(chuàng)業(yè)與調(diào)整和發(fā)展，使該項(xiàng)目的主要建設(shè)目標(biāo)：即“以武漢大學(xué)在昆蟲病毒方面的科研成果為基礎(chǔ)，充分利用我國的昆蟲病毒資源，采用高選擇性病毒篩選制備等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)昆蟲病毒復(fù)合殺蟲劑標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)。同時(shí)不斷完善、提高產(chǎn)品技術(shù)，加快產(chǎn)品取證及市場開拓工作，形成系列化產(chǎn)品，促進(jìn)我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化。”的第一個(gè)項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)得以圓滿實(shí)現(xiàn)。 6 大系列中的 11 個(gè)全新概念的生物病毒農(nóng)藥全部進(jìn)入市場。 2．由于該項(xiàng)目中還需建設(shè)病毒分離純化車間及粉劑、水懸劑、餌劑三條病 毒復(fù)合制劑生產(chǎn)線，既要征用土地又要購置設(shè)備；這些都是形成年產(chǎn) 6000 噸“ XX 綠洲”病毒復(fù)合殺蟲劑系列產(chǎn)品生產(chǎn)能力的必備硬件。 與此同時(shí)，以“ XX 綠洲”為重點(diǎn)的，首批 4 個(gè)產(chǎn)品的正式登記將在 2020 年內(nèi)完成，這是“綠色”產(chǎn)品必經(jīng)的“綠色”之路。產(chǎn)品由“臨時(shí)登記”轉(zhuǎn)為“正式登記”要經(jīng)過國家發(fā)展改革委員會、農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所、農(nóng)業(yè)部農(nóng)技推廣中心、國家環(huán)保總局、中華預(yù)防醫(yī)學(xué)會、全國供銷總社 6 個(gè)部委辦的 34 名（兩院院士、學(xué)部委員、行業(yè)權(quán)威）人士參加綜合評定，并邀請國際同行專家來京參評。其公平、公證、公開的原則為過去所無。 申報(bào)費(fèi)用、評審費(fèi)用之高亦為過去罕見。 3．隨著 2020 年 6 月 18 日中央電視臺 CCTV10《科技之光》欄目對“ XX 綠洲毒力島 1%蟑螂病毒殺蟑餌劑”的專題報(bào)道；《人民日報(bào)》海外版 2020 年 7 月 5 日題為“中國昆蟲病毒研究達(dá)國際先進(jìn)水平”的綜合報(bào)道；《新華通訊社》 2020 年 6 月 19日電： “ XX 綠洲活體微生物農(nóng)藥 —— 破解茶葉害蟲防治難題”；還有《光明日報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)日報(bào)》、《科技日報(bào)》、《農(nóng)民日報(bào)》、《中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)》、《中國國際商報(bào)》、《中國 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 26 頁 共 34 頁 化工報(bào)》、《中國環(huán)境日報(bào)》、《中國食品報(bào)》等數(shù)十家中央及國家部委辦權(quán)威媒 體對“年產(chǎn) 6000 噸‘ XX 綠洲’系列病毒殺蟲劑國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目”的跟蹤報(bào)道，從而引發(fā)了海內(nèi)外同行及投資家們的廣泛關(guān)注??。引發(fā)了部分廠商及國際投資者的興趣和投資熱忱??。 然而，由于資本市場的殘酷性與 XX 綠洲公司前期創(chuàng)業(yè)的艱難性使兩者之間形成了鮮明反差，而使項(xiàng)目發(fā)展方因資金不足一時(shí)處于了瓶頸狀態(tài)??。這就又形成了“一方發(fā)展需要錢，一方有錢要價(jià)高”的僵局。 4．事物總是一分為二，目前雖然國內(nèi)二板市場又緊閉大門，但國際資本市場卻不同尋常向中國企業(yè)敞開了大門。目前在美國納斯達(dá)克的中國概念上市公司多達(dá)百家，總市值數(shù)百億美元，中國農(nóng)業(yè)概念股近兩年大受歡迎，光種子和有機(jī)肥上市公司已達(dá)十家，公司價(jià)值均得到了證券市場的充分認(rèn)可與肯定，而生物農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)至今卻未有一家上市，這對中國十五生物農(nóng)藥行業(yè)唯一的示范工程項(xiàng)目 —— XX 綠洲昆蟲病毒殺蟲劑來說，無疑是一個(gè)巨大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。 2020 年 1 月 20 日，中國首次“泛珠三角海外融資上市論壇”在廣州舉行?！赌戏蕉际袌?bào)》“天天財(cái)富”專版，以“中國概念是倫敦股市寵兒”為題，整版報(bào)道中國企業(yè)在海外資本市場上市的發(fā)展情況?！捌駷橹挂延?6 家中國大陸公司在倫敦證交所以離岸島注冊公司上市 ，另有 5 家中國公司在倫敦創(chuàng)業(yè)板上市。同時(shí)中國公司已在倫敦證交所上市 18 只企業(yè)債券。 2020 年在倫敦證交所交易的中國股票金額超過 300億美元，一年時(shí)間股票價(jià)格上漲了 93%，狀況相當(dāng)好?！边@對一心一意想將中國生物病毒產(chǎn)業(yè)做大、做強(qiáng)、做好的 XX 綠洲公司來說無疑是一個(gè)極其利好的消息。高興之余創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)成員想得更多的，還是應(yīng)該首先立足國內(nèi)，在國內(nèi)籌集資金，向中國民營企業(yè)籌集資金，把“年產(chǎn) 6000 噸 XX 綠洲系列生物病毒殺蟲劑國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目”中尚未到位的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)好，讓“ XX 綠洲”這個(gè)“生物技術(shù)平臺”價(jià)值更 高。讓投資者的市場回報(bào)更高。 二． 融資額度及資金投向 為了“示范項(xiàng)目”的快速建成，為了“生物技術(shù)平臺”的不斷增值，為了“中國 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 27 頁 共 34 頁 病毒產(chǎn)業(yè)”的長足發(fā)展。公司需要籌集資金 2020 萬元人民幣。其中 1000 萬元用于“示范項(xiàng)目”急需的硬件建設(shè)（詳見下表）。 1000 萬為流動(dòng)資金主要用于運(yùn)作公司上市的前期準(zhǔn)備工作等。 2020 萬元資金項(xiàng)目投向（表七） 序號 項(xiàng)目內(nèi)容 實(shí)施內(nèi)容 投資金額 （萬元） 預(yù)計(jì)進(jìn)度 備注 1 農(nóng)藥正式登記證 申報(bào) 4 個(gè)產(chǎn)品的正式登記 400 周期 12 年 國際領(lǐng)先、國內(nèi)首家 2 廠房建設(shè) 征用土地與建廠 房 400 12 年 3 購置生產(chǎn)設(shè)備和檢測儀器 購買生產(chǎn)檢測設(shè)備，改變目前租用設(shè)備的狀況 120 資金到位后即可實(shí)施 4 市場銷售 品牌建設(shè)和市場銷售 80 資金到位后即可實(shí)施 5 上市準(zhǔn)備 運(yùn)作公司上市 1000 上市前期準(zhǔn)備工作 三． 籌資方式 希望讓投資方參（控）股本公司，歡迎實(shí)力雄厚的戰(zhàn)略投資者加盟。 原因： 投資方的參 (控 )股，將會帶來股權(quán)的多元化和決策權(quán)的分散化，有利于決策的科學(xué)性，提高公司的管理水平； 公司相關(guān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)股東的參股，可以通過資本紐帶帶動(dòng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展； 增量資金 的注入會為公司的快速發(fā)展起到重要的促進(jìn)作用。 依據(jù)： 擬由投資者按照一定的價(jià)格認(rèn)購股份，其依據(jù)： 考慮公司的盈利能力，公司 2020 年預(yù)測可以實(shí)現(xiàn)盈利，預(yù)計(jì)會有 5～ 10％的凈資產(chǎn)收益率； 考慮到公司的發(fā)展前景，病毒殺蟲劑業(yè)務(wù)目前處于導(dǎo)入期末期，即將進(jìn)入成長期，公司作為病毒殺蟲劑的龍頭企業(yè)，將會步入高速增長的時(shí)期； 公司的原始股東的投入成本很高，均按 2： 1 的比例以上作價(jià)出資。 四． 投資人的權(quán)益 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 28 頁 共 34 頁 經(jīng)濟(jì)回報(bào) 預(yù)計(jì)今后三年平均每年的凈資產(chǎn)收益率在 20％左右； 作為投資人的權(quán)利 投資方可以享受的作為股東的權(quán)利，并可以按 照出資比例選舉董事，參與公司管理。 公司與管理層為保障投資意向人的權(quán)益，保證所提供的資料的真實(shí)性和客觀性，但無法保證公司發(fā)展計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，由此產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)由投資者個(gè)人承擔(dān)，公司與管理層無法承擔(dān)連帶責(zé)任。 五． 退出方式 投資者收回投資的方式： 通過公司的紅利分配收回投資。由于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展速度很快，盈利能力增長強(qiáng)，因此投資者有望通過投資后 45 年的紅利所得收回投資。 向其他戰(zhàn)略投資者轉(zhuǎn)讓收回投資。目前我國對外資尚未在農(nóng)藥企業(yè)開放，公司擁有農(nóng)藥殺蟲劑生產(chǎn)，衛(wèi)生殺蟲劑生產(chǎn)，衛(wèi)生殺蟲服務(wù)三種資格，外國跨國公司參與中 國農(nóng)藥的方式多通過合資方式進(jìn)入，隨著我國對農(nóng)藥登記的進(jìn)一步嚴(yán)格管理，公司目前產(chǎn)品的注冊登記會成為一種稀缺資源，公司會成為外資投資的主要目標(biāo)。 資本市場退出。公司作為一家生物高科技公司，積極謀求通過風(fēng)險(xiǎn)投資和資本市場籌集資本，增強(qiáng)資金實(shí)力，拓展產(chǎn)品市場空間。公司從設(shè)立開始就規(guī)范管理，積極籌備國內(nèi)外創(chuàng)業(yè)板的上市準(zhǔn)備工作。一俟公司上市，投資者可以通過資本市場退出。 六． 與公司相關(guān)的財(cái)稅政策 增值稅 公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品均為微生物制品，按國家有關(guān)稅收政策增值額稅率為，按銷售額的 6%征收。 附加稅 按應(yīng) 繳增值稅的金額計(jì) 城建稅 7％ 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 29 頁 共 34 頁 教育費(fèi)附加 3％ 堤防費(fèi) 2％ 地方教育發(fā)展費(fèi) 按營業(yè)收入的 1?計(jì) 平抑價(jià)格基金 按營業(yè)收入的 1?計(jì) 所得稅 33％ 根據(jù)武漢市政府的有關(guān)規(guī)定，公司作為高新技術(shù)企業(yè)執(zhí)行“二免三減半”的所得稅政策。 武漢 XX 綠洲生物技術(shù)有限公司 二 OO五年二月 XX 綠洲的主要優(yōu)勢 一、 公司技術(shù)來源為武漢大學(xué)生命科學(xué)院“ 昆蟲病毒理論及應(yīng)用研究”，1992 年榮獲國家自然科學(xué)二等獎(jiǎng)，為迄今國家最高獎(jiǎng)項(xiàng)。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 30 頁 共 34 頁 二、 公司為生物農(nóng)藥行業(yè)內(nèi)唯一的國家“十五”高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范工程項(xiàng)目。 三、 公司是世界唯一擁有室內(nèi)與室外相結(jié)合的病毒增殖技術(shù)企業(yè)。病毒的生產(chǎn)成本為國內(nèi)外室內(nèi)生產(chǎn)成本的五分之一。 四、 公司所擁有的蟑螂、茶尺蠖病毒制劑是世界唯一的。 五、 公司目前所擁有的病毒農(nóng)藥三證是國內(nèi)乃至世界最多的。 六、 中國目前生物農(nóng)藥比例不到 5%，世界為 20%，中國的生物農(nóng)藥發(fā)展前景廣闊。 七、公司擁有農(nóng)藥定點(diǎn)、衛(wèi)生殺蟲劑定點(diǎn)這兩個(gè)國家定點(diǎn)資格。 病毒殺蟲劑 — — 21 世紀(jì)最具發(fā)展前景的活體微生物殺蟲劑 病毒是生物家族中一個(gè)特殊成員，具有遺傳、變異、進(jìn)化生命特征，是一種體積非常微小結(jié)構(gòu)極其簡單的生命形式，但它有別于細(xì)菌，不能在人工培養(yǎng)基上生長，也 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 31 頁 共 34 頁 不能在光學(xué)顯微鏡下觀察到，病毒的特殊之處在于其高度的寄生性，完全依賴宿主細(xì)胞的能量和代謝系統(tǒng)，獲取自己生命活動(dòng)所需的