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正文內(nèi)容

20xx年原材料管理制度-資料下載頁

2025-01-26 00:32本頁面
  

【正文】 可抗力致使合同不能履行的。
2.由于對方在合同約定的期限內(nèi)沒有履行合同所規(guī)定的義務(wù)。
3.因情況變更,致使我方無法按約定履行合同,或雖能履行但會導(dǎo)致我方重大損失的。
4.其他合同約定的或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。
第十條 合同發(fā)生糾紛時(shí),會同法律顧問與合同對方協(xié)商解決,協(xié)商不成需進(jìn)行仲裁或訴訟的,協(xié)助法律顧問辦理有關(guān)事宜。
第四章 合同保管
第十一條 供應(yīng)部部簽署合同后,應(yīng)將合同原件送檔案室和財(cái)務(wù)部進(jìn)行分別保管。
第十二條 供應(yīng)部留存采購合同的復(fù)印件備查,同時(shí)將合同復(fù)印件送生產(chǎn)總調(diào)、質(zhì)量管理部、技術(shù)部各一份。
2.原材料采購作業(yè)實(shí)施辦法
原材料采購實(shí)施辦法
第一章 總則
第一條 目的。為加強(qiáng)本公司的采購工作管理,規(guī)范物資采購作業(yè)事務(wù),提高物資采購效率,特制定本辦法。
第二條 采購基本要求。
1.采購對象。采購前對廠方材料質(zhì)量、性能、供應(yīng)商報(bào)價(jià)水平、交貨期限、售后服務(wù)等作出評價(jià),以供選擇時(shí)參考。
2.價(jià)格、質(zhì)量。以合理價(jià)格采購較高品質(zhì)的材料。
3.時(shí)限。配合使用部門需要日期及需要量,聯(lián)絡(luò)廠方即時(shí)供應(yīng)。
第三條 采購方式。
供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)材料使用狀況、用量低、采購頻率、市場供需狀況、交易習(xí)慣及價(jià)格穩(wěn)定性等因素,選擇最有利的采購作業(yè)方式辦理采購作業(yè)。
1.定期合同采購:對于經(jīng)常使用且生產(chǎn)過程中不可或缺的或經(jīng)常使用且市場價(jià)格穩(wěn)定的材料,應(yīng)選用本方式辦理。
2.特約廠商采購:對于用量、費(fèi)用不太高的單項(xiàng)材料,可簡化采購作業(yè),由供應(yīng)部門擇定特約廠商,介紹使用部門徑向該廠洽購。但在付款前應(yīng)送供應(yīng)部門審核。
3.一般采購:供應(yīng)部門按請購部門提出的請購單,逐筆詢價(jià)、議價(jià),并了解交易條件后訂購。
第二章 確定采購需求
第四條 請購單。
1.請購應(yīng)按照存量管制基準(zhǔn)和用料預(yù)算,并參考庫存情形開立請購單,在請購單上逐項(xiàng)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng),經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級呈核并編號,最后送供應(yīng)部門。
2.來源與需用日期相同的物品材料,可以一單多品方式提出請購。
3.特殊情況需按緊急請購辦理時(shí),可在《請購單》“備注”欄注明原因,以急件遞送。
4.公務(wù)用品由集團(tuán)綜合辦按月實(shí)際耗用狀況,并考慮庫存條件,填《請購單》辦理請
購。
5.以下物品可免開清單,而以《辦公用品申請單》委托供應(yīng)部門辦理,例如招待用品、書報(bào)、名片、文具、報(bào)表,以及小額采購的材料等。
第五條 期限。
1.供應(yīng)部門應(yīng)按照請購部門提出的“需要日”辦理采購。為達(dá)到這一要求,掌握適當(dāng)采購時(shí)機(jī),供應(yīng)部門應(yīng)召集有關(guān)部門按材料特性、采購地區(qū)及市場供需狀況等擬訂各項(xiàng)材料采購作業(yè)處理期限,呈項(xiàng)目經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施。原則上應(yīng)以供貨合約擬定的交貨期限為準(zhǔn),加計(jì)請購呈批及驗(yàn)收所需時(shí)間。
2.原訂采購作業(yè)處理期限變更時(shí),供應(yīng)部門應(yīng)專函報(bào)告具體原因,呈項(xiàng)目經(jīng)理核準(zhǔn)后,通知各有關(guān)單位,以利于存量管制及適時(shí)提出請購。
第三章 實(shí)施采購
第六條 權(quán)限。
特約廠家或A類原材料采購項(xiàng)目合同書需申報(bào)給項(xiàng)目經(jīng)理核批,辦公用品涉及資金超過2000元的采購,需呈項(xiàng)目經(jīng)理審批。
第七條 供應(yīng)商選擇。
1.各項(xiàng)材料的供應(yīng)商至少應(yīng)有三家(獨(dú)家供應(yīng)或總代理等特殊情況下除外),各家背景及交易資料應(yīng)記載于《供應(yīng)廠商資料卡》上存檔備用。對于未達(dá)本公司標(biāo)準(zhǔn)的材料,供應(yīng)部門應(yīng)開發(fā)新供應(yīng)商,或報(bào)送主管部門擬訂開發(fā)計(jì)劃。
2.新供應(yīng)商的開發(fā),由技術(shù)部、生產(chǎn)總調(diào)、質(zhì)量管理部會同供應(yīng)部實(shí)地考察生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等以后,填制《供應(yīng)廠商資料卡》(若由于采購時(shí)效而由采購人員自行開發(fā),則由采購人員填制)呈項(xiàng)目經(jīng)理核準(zhǔn)后,列為備選廠商。
3.對于交貨質(zhì)量不良、無法按期交貨或停止?fàn)I業(yè)的供應(yīng)商應(yīng)予撤銷設(shè)定。屆時(shí)由供應(yīng)部門以簽呈方式說明原因,送生產(chǎn)總調(diào)復(fù)查,并呈項(xiàng)目經(jīng)理核準(zhǔn)后,通知對方。
第八條 詢價(jià)。
1.供應(yīng)部收件人員收到《請購單》或《外購單》時(shí),即加蓋收件章,轉(zhuǎn)采購經(jīng)辦人員辦理詢價(jià)作業(yè),原則上誰詢價(jià)誰負(fù)責(zé)的辦事原則進(jìn)行考核。
2.各采購經(jīng)辦人員收到《請購單》或《外購單》,應(yīng)先判斷請購材料品名、規(guī)格、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確,有無供應(yīng)廠商報(bào)價(jià)。對于資料填寫不全或規(guī)格不詳者,注明“填單異常,說明欠詳”等字樣后退請購部門修訂。
3.詢價(jià)程序。
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