20xx內(nèi)部控制工作參考計(jì)劃范文5篇-資料下載頁(yè)
2025-01-17 04:20本頁(yè)面
【正文】 內(nèi)部操縱的單位，應(yīng)當(dāng)對(duì)本單位內(nèi)部操縱制度的全面性、重要性、制衡性、習(xí)慣性和有效性進(jìn)展自我評(píng)價(jià)，并針對(duì)存在的咨詢(xún)題抓好修訂整改，進(jìn)一步健全制度，確保內(nèi)部操縱有效施行。尚未建立內(nèi)部操縱或內(nèi)部操縱制度不健全的單位，必須于2020年底前完成內(nèi)部操縱建立和施行工作?！ 榇_保行政事業(yè)單位內(nèi)部操縱建立全面推進(jìn)，各市財(cái)政局、各部門(mén)應(yīng)當(dāng)于9月中旬全面啟動(dòng)本地區(qū)(部門(mén))單位內(nèi)部操縱根底性評(píng)價(jià)工作，研究制訂施行方案，廣泛發(fā)動(dòng)、精心組織所轄各單位積極開(kāi)展內(nèi)部操縱根底性評(píng)價(jià)工作。各單位應(yīng)將包括評(píng)價(jià)得分、扣分情況、特別說(shuō)明項(xiàng)及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部操縱根底性評(píng)價(jià)報(bào)告向單位主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)，以明確下一步單位內(nèi)部操縱建立的重點(diǎn)和改良方向，確保在2020年底前順利完成內(nèi)部操縱建立與施行工作。對(duì)在評(píng)價(jià)過(guò)程中故弄玄虛、評(píng)價(jià)結(jié)果不真實(shí)的單位，一經(jīng)查實(shí)，將嚴(yán)肅追查相關(guān)單位和人員的責(zé)任。
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