20xx年工作參考總結(jié)內(nèi)部控制工作參考總結(jié)范文-資料下載頁
2025-01-17 00:33本頁面
【正文】 執(zhí)行、事事講程序的良好場面?！ ∪⒅卫碇贫群椭卫沓绦蜻M一步科學化、標準化、標準化 一些操縱最終反映結(jié)果是在財務(wù)部門，但操縱活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門，關(guān)于如此的操縱，公司內(nèi)控辦組織召開了由機關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會，將每一個操縱點逐一說明，需要哪個部門在哪個時點配合完成，明確了各部門的操縱責任，保證了所有關(guān)鍵操縱都有部門負責，加強了公司抵御運營風險的才能?！ ⊥七M了治理制度的標準化。治理制度在內(nèi)控體系運轉(zhuǎn)中起著重要的支持作用，合理、完善的治理制度是體系正常運轉(zhuǎn)的重要保障。通過內(nèi)控測試和審計，覺察了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地點，一些操縱缺乏制度支持，目前，按照公司領(lǐng)導的要求，正在進展制度梳理和標準工作，計劃在明年修正本公司的《內(nèi)操縱度施行細則》?！ ∷?、加強操縱環(huán)境建立，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個新的組成部分 操縱環(huán)境建立是內(nèi)控體系的根底，是有效實現(xiàn)內(nèi)部操縱的保障，直截了當阻礙著公司內(nèi)部操縱的貫徹執(zhí)行。通過多種方式的宣傳、教育，目前，公司已經(jīng)初步構(gòu)成了一種工作有目的，行動有準則、前行有動力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級主要領(lǐng)導以身作則、領(lǐng)先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅決不辦。特別事情處理，要作好紀要，保存證據(jù)，自覺按規(guī)章辦事，依程序履行，領(lǐng)導的示范作用極大地推進了公司內(nèi)控文化的構(gòu)成。
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