【正文】 水質除含有少量的懸浮物雜質外，無毒、無害、無化學添加劑，全部用于綠化、道路沖洗和農(nóng)灌。噪聲本項目的主要噪聲源為制冷系統(tǒng)、加工設備、空調系統(tǒng)、傳送帶等運轉產(chǎn)生的噪音。針對所有較大的噪聲源采取隔聲、消聲、減振等降噪措施。采取綠化措施，廠界設置圍墻，減輕噪聲影響，保證廠界噪聲達標。固體廢棄物本項目固廢主要是少量腐爛、廢棄農(nóng)產(chǎn)品，可外賣、資源化。廢氣本項目對大氣環(huán)境影響較小。三、環(huán)境評價本項目設計合理，建設地點周圍無水源保護地、自然保護區(qū)、文物景觀、居民區(qū)及其它環(huán)境敏感點，環(huán)境容量較大。生產(chǎn)過程中產(chǎn)出的廢水、固廢、廢氣經(jīng)處理后可達到國家排放標準或再次重新利用。該項目環(huán)保措施科學到位，對周圍環(huán)境無污染，符合當前的環(huán)保要求。第九章 節(jié)能一、設計依據(jù)能源是國民經(jīng)濟的重要物質基礎，國家對能源實行利用、開發(fā)和節(jié)約并重的方針。為了使本項目獲得良好的節(jié)能效果，在設計過程中應以下列文件為依據(jù)：a.《中華人民共和國節(jié)約能源法》；、國家經(jīng)貿(mào)委、建設部文件（計交能[1997]2542號）《關于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇”編制及評估的規(guī)定》；c.《工程設計節(jié)能技術暫行規(guī)定》（CBJ685）；d.《評價企業(yè)合理用電技術導則》（GB348583）；e.《評價企業(yè)合理用熱技術導則》（GB348683）；f.《評價企業(yè)合理用水技術導則》（GB711986）。二、節(jié)能措施綜述擬采用的節(jié)能新設備，新工藝，采用了處于國際、國內領先水平的工藝路線和生產(chǎn)技術裝備，先進且節(jié)能效果好。，降低了新鮮水消耗量。管網(wǎng)及設備保溫為了節(jié)約能源，減少熱能損耗，對于本項目中溫度高于℃的熱力管道和制冷介質管道均選用高效保溫材料予以保溫。其它節(jié)能措施、電等能源管網(wǎng)和線路的進戶處設置計量裝置，以便于生產(chǎn)、節(jié)能的管理和成本核算。三、節(jié)能機構的設置本項目建成后，節(jié)能工作納入企業(yè)節(jié)能辦公室進行統(tǒng)一管理和考核，生產(chǎn)車間由技術人員監(jiān)管節(jié)能工作，使這項工作落實到每個崗位，以便各項節(jié)能措施得以貫徹執(zhí)行。第十章 項目實施進度建議本項目實施進度自可行性研究報告批準之日起實行。根據(jù)本項目的工程量和施工特點，對實施進度計劃提出建議。一、實施進度安排建議可行性研究報告批復后，立即著手初步設計和部分施工圖設計，于2013年10月底前完成初步設計審批。同時開展部分服務性工程項目的施工圖設計，以便施工建設。初步設計審批后，全面開展施工圖設計，全部設計預計在2013年11月底結束。服務性建筑首先開工，生產(chǎn)性工程陸續(xù)開始施工建設，自2013年12月破土動工預計用5個月完成土建工程施工。初步設計審批后，主要設備訂貨工作抓緊進行，以便為施工設計提供條件，在2014年1月主要設備訂貨合同全部簽訂。設備安裝同土建施工要交叉作業(yè)，2014年5月開始設備安裝到2014年8月末結束。2014年9月試生產(chǎn)，2014年10月進行施工驗收。二、項目實施計劃進度表101項目實施進度表（項目可研批準之日起）序號2013年2014年101112135789101可研、初步設計及審批—2施工圖設計及土建施工——————————3技術設備考察訂貨————4設備安裝及調試——————5人員培訓————6試生產(chǎn)、驗收————第十一章 投資估算與資金籌措一、建設投資估算依據(jù)本估算是依據(jù)可行性研究報告的設計方案及結合當?shù)貙嶋H情況編制的。估算依據(jù)：參照當?shù)厍闆r估算房屋造價；：根據(jù)設備制造廠提供的現(xiàn)行價格估算，非標設備按重量估算。：按《輕工業(yè)工程固定資產(chǎn)投資估算編制辦法》估算。二、總投資本項目建設總投資2750萬元，，其他投資616萬元。詳見以下總投資估算表111 表111 項目總投資估算表序號工程項目或費用名稱型號規(guī)格品牌單位數(shù)量單價（元）合價（元）資金來源備注一工程費用　　　　　20109800　?、逋两üこ獭　　　　?3000000　　1 低溫冷藏庫　　 m280018001440000　　2 氣調保鮮庫　　 m28001200960000財政補貼　3 綜合辦公樓　　 m2200015003000000　　4 公廁　　 m2800300240000　　5 廢水處理池　　 m280010080000　　6 普通倉庫　　 m280091007280000　　（二）設備購置　　　　　7109800　　一、制冷系統(tǒng)1 風冷冷凝機組FGH8P國標套150240003600000　　2 冷風機PCD80裕華組1504800720000　　3 膨脹閥TDEX11裕華只250420126000　　4 制冷劑R22裕華瓶300500150000　　二保溫系統(tǒng)1 庫板、聚笨板150mm厚密度18KG國標㎡9250105971250　　2 庫門掃地門特制套25130032500　　3 地面保溫聚笨板5mm國標㎡3000105315000　　4 密封膠703國標件25024060000　　5 發(fā)泡劑　 國標 件500280140000　　三電氣系統(tǒng)1 全自動電控箱EBC205060配置特制臺502300115000　　2 電源線10mm電線國標卷5082041000　　3 電源線6mm電線 國標卷10043043000　　4 電源線4mm電線國標卷10025525500　　5 防潮燈　國標只2006012000　　6 線管PVC32管聯(lián)塑米2700616200　　7 線管PVC25管聯(lián)塑米270038100　　8 線糟　聯(lián)塑米200036000　　四、管路系統(tǒng)1 紫銅管216。16mm七星米10008080000　　2 紫銅管216。19mm七星米10002525000　　3 紫銅管216。32mm七星米10004848000　　4 保溫管216。32mm 世霸龍米1500710500　　5 保溫管216。16mm 世霸龍米150046000　　6 保溫管216。19mm 世霸龍米150057500　　7 排水管216。32mm 聯(lián)塑米50063000　　8 鉚釘　　公斤550158250　　五、運輸系統(tǒng)1 各類配送車輛　　輛800006480000財政補貼　2 廠區(qū)內轉運車輛　　輛10000660000財政補貼　二其它費用　　　　　2614274　　1 建設單位管理費　　　　　402196　工程費用2%2 工程監(jiān)理費　　　　　402196　工程費用2%3 勘察設計費　　　　　804392　工程費用4%4 城市基礎設施配套費　　　　　804392　工程費用4%5 招標代理服務費　　　　　348744　%三預備費　　　　　3348280　　1基本預備費　　　　　2232187　工程費+其他費用10%2漲價預備費　　　　　1116093　物價預期漲幅5%四建設期利息　　　　　1280000　年利率按8%計算五概算總投資　　　　　27500000　　三、資金籌措1．申請政府資金補助150萬元2．銀行貸款1600萬元3. 企業(yè)自籌資金1000萬元以上合計項目總投資2750萬元。第十二章 經(jīng)濟效益與財務分析一、產(chǎn)品成品估算依據(jù)本項目成本按工業(yè)企業(yè)會計制度劃分科目，并計算相應費用。原材料全部采用國內原材料，按市場現(xiàn)行價加到廠運費及儲運損失計算為到廠平均價。外購燃料及動力：按核算價70元 /噸：；：；工資及福利費按當?shù)噩F(xiàn)行工資水平測算1500元/，職工福利費按工資總額的14%計提。制造費用制造費用包括折舊費、修理費、保險費、低值易耗品推銷，勞動保護費及其他費用等。：固定資產(chǎn)凈殘值按5%，房屋及建筑使用年限按20年計，機器設備使用年限按10年計。：按固定資產(chǎn)原值的3%計提。：按全額保險費率4‰。銷售費用銷售費用包括運輸費、裝卸費、差旅費、廣告費等，按銷售收入的10%估算。管理費用管理費用包括工會經(jīng)費、交際應酬費、無形資產(chǎn)攤銷、開辦費、遞延資產(chǎn)攤銷、職工培訓費、其他費用等。無形資產(chǎn)攤銷按10年，遞延資產(chǎn)按5年，詳見表123%計提。二、產(chǎn)品成本估算外購原材料、燃料及動力成本?？偝杀举M用。三、投產(chǎn)初期的生產(chǎn)計劃建議根據(jù)本項目情況，建議項目投產(chǎn)的第一年達到設計生產(chǎn)能力的80%，第二年及以后達到設計生產(chǎn)能力的100%。四、銷售收入及稅金產(chǎn)品產(chǎn)量及價格根據(jù)市場調查情況，確定產(chǎn)品出廠價格（含稅價）：a、蔬菜 6000噸/年 8000元/噸b、水果 2000噸/年 10000元/噸c、肉類 7000噸/年 30000元/噸銷售收入及稅金%繳納增值稅，城建稅為5%，教育費附加3%。根據(jù)當?shù)赜嘘P政策規(guī)定，按33%繳納。五、利潤估算利潤估算及分析。利潤指標%（平均利潤）%（平均利稅）六、財務現(xiàn)金流量分析現(xiàn)金流量分析從全部投資和自有資金進行分析，并且將所得稅前后指標分別計算，現(xiàn)將全部投資指標列表如下：即項目內部收益率（稅前）%，（含建設期），%，（含建設期）七、不確定性分析盈虧平衡分析假設銷售量與產(chǎn)量相同，變動成本隨產(chǎn)量變化，固定成本與產(chǎn)量無關，價格不發(fā)生變化的情況下，對本項目的生產(chǎn)能力進行盈虧平衡分析（以達產(chǎn)第一年數(shù)據(jù)為例）。 固定成本 BEP= 銷售收入銷售稅金變動成本100% 260 = 100%=%注：BEP盈虧平衡時的生產(chǎn)能力利用率%，企業(yè)即可保本不虧損，說明該項目承擔風險能力較強。敏感性分析本項目實施過程中，多種影響因素不可避免地要發(fā)生變化、為了查清種影響因素對項目經(jīng)濟效益的影響程度，對主要因素單獨發(fā)生變化和多因素同時變化時，本項目經(jīng)濟效益敏感性程度進行分析可知，影響本項目經(jīng)濟效益的因素為產(chǎn)品銷售價格最敏感，其次是成本。因此要注意市場信息反饋，提高產(chǎn)品質量，降低消耗，以確保項目的經(jīng)濟效益。八、結論本項目從財務評價看，投資效果較好，同時可增加農(nóng)村富余勞動力就業(yè)機會。從經(jīng)濟角度看，項目可行，建議盡快決策，早實施、早見效益。第 46 頁 共 51 頁