上海x友集團(tuán)管理診斷-資料下載頁(yè)
2025-05-10 05:11本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】事業(yè)部對(duì)下屬子公司的業(yè)績(jī)考核職能較弱。目前事業(yè)部并非真正意義的事業(yè)部，事業(yè)部與資產(chǎn)管理部在預(yù)算管理、事業(yè)部與市場(chǎng)業(yè)務(wù)部在業(yè)務(wù)管理上。事業(yè)部的責(zé)權(quán)不對(duì)等，責(zé)大于權(quán)。對(duì)事業(yè)部適當(dāng)授權(quán)，包括:. 通過(guò)事業(yè)部加強(qiáng)對(duì)銷(xiāo)售等關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。將綜合管理部定位為投資管理機(jī)構(gòu)，主要。綜合管理部及時(shí)分析并上報(bào)集團(tuán)參股企業(yè)。進(jìn)行對(duì)本行業(yè)的研究和行。對(duì)下屬子公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)計(jì)。對(duì)下屬參股公司通過(guò)產(chǎn)權(quán)。參與對(duì)子公司經(jīng)理班子的。通過(guò)使用股東權(quán)益為集團(tuán)最。大限度地爭(zhēng)取應(yīng)得利益。對(duì)了解到參股企業(yè)將要發(fā)生。部門(mén)權(quán)責(zé)不夠明確。與相關(guān)部門(mén)存在職能重疊。加大對(duì)集團(tuán)公司的改革。將資產(chǎn)管理部的部分職能轉(zhuǎn)移至事業(yè)部，部門(mén)職責(zé)應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。應(yīng)加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)整體大品牌的策劃和宣傳。加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)變化趨勢(shì)的分析和預(yù)測(cè)，并提供給集團(tuán)總部各部門(mén)及子公司作為參考。市場(chǎng)業(yè)務(wù)部承擔(dān)產(chǎn)銷(xiāo)平衡及業(yè)務(wù)統(tǒng)。子公司財(cái)務(wù)對(duì)業(yè)務(wù)過(guò)程監(jiān)控力度不足。子公司應(yīng)收帳款數(shù)額較大、信用管理欠規(guī)范
【正文】 正式發(fā)文 N 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 審查 N Y 子公司經(jīng)理 流程清單 1. 戰(zhàn)略與投資管理流程 2. 計(jì)劃、預(yù)算與考核流程 3. 技術(shù)管理流程 4. 財(cái)務(wù)管理流程 5. 人力資源管理流程 6. 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 7. 市場(chǎng)與品牌管理流程 8. 參股公司管理流程 資金管理流程 各子公司 事業(yè)部經(jīng)理 財(cái)務(wù)部資金管理崗位 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 集團(tuán)總經(jīng)理 開(kāi)始 提出資金需求 結(jié)束 審核 Y 提出籌資方法 填寫(xiě)資金核撥單或 貸款擔(dān)保明細(xì)表 審核 審核 辦理資金下?lián)苁掷m(xù) 或貸款擔(dān)保手續(xù) 獲得所需資金 N N Y Y N 集團(tuán)財(cái)務(wù)月、年度合并報(bào)表管理流程 財(cái)務(wù)崗位 財(cái)務(wù)部稽核 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 事業(yè)部 / 資產(chǎn)管理部 政府有關(guān)部門(mén) 開(kāi)始 審核合并子公司報(bào)表 結(jié)束 稽核 Y N 信息統(tǒng)計(jì) 對(duì)經(jīng)營(yíng)者考核 分析、參考 集團(tuán)總部會(huì)計(jì)核算管理流程 各部門(mén)工作人員 各部門(mén)經(jīng)理 財(cái)務(wù)部費(fèi)用審核 財(cái)務(wù)部出納 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) 開(kāi)始 整理業(yè)務(wù)憑證 結(jié)束 審核 Y N 編制報(bào)表 上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 報(bào)資并編制 現(xiàn)金憑證輸入電腦 財(cái)務(wù)部稽核 編制銀行及 轉(zhuǎn)帳憑證輸入電腦 憑證審核并 電腦復(fù)核通過(guò) 財(cái)務(wù)審核 Y N 政策性補(bǔ)貼核定 各收儲(chǔ)企業(yè) 財(cái)務(wù)部及儲(chǔ)備業(yè)務(wù)部的政策性業(yè)務(wù)管理 開(kāi)始 收儲(chǔ)企業(yè)上報(bào) 政策性補(bǔ)貼計(jì)劃 審核 Y N Y N 市財(cái)政局 批復(fù)同意 執(zhí)行 審核認(rèn)定 結(jié)束 國(guó)資日常管理 財(cái)務(wù)部 各下屬公司財(cái)務(wù)部門(mén) 開(kāi)始 布置、落實(shí) 國(guó)資工作要求 市國(guó)資辦 國(guó)資報(bào)表匯總 結(jié)束 按照國(guó)資管理要求 上報(bào)國(guó)資信息 企業(yè)產(chǎn)權(quán)年檢 國(guó)資信息收集、匯總 效績(jī)?cè)u(píng)價(jià) 國(guó)有資產(chǎn)保值、增值 財(cái)務(wù)綜合管理流程 財(cái)務(wù)部 各子公司財(cái)務(wù)部門(mén) 開(kāi)始 制定集團(tuán)系統(tǒng) 財(cái)務(wù)管理模式 集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo) 執(zhí)行相關(guān)規(guī)定 制定集團(tuán)系統(tǒng) 核算方法 結(jié)束 制定集團(tuán)系統(tǒng)相關(guān) 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理制度 下發(fā)至相關(guān)單位 審批 集團(tuán)總部年度預(yù)算管理流程 集團(tuán)總部各業(yè)務(wù)部室 財(cái)務(wù)部 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 提出可控費(fèi)用和 不可控費(fèi)用預(yù)算 預(yù)算匯總和分析 N Y 執(zhí)行可控費(fèi)用預(yù)算 和不可控費(fèi)用預(yù)算 監(jiān)督執(zhí)行情況 結(jié)束 考核預(yù)算執(zhí)行結(jié)果 審核 流程清單 1. 戰(zhàn)略與投資管理流程 2. 計(jì)劃、預(yù)算與考核流程 3. 技術(shù)管理流程 4. 財(cái)務(wù)管理流程 5. 人力資源管理流程 6. 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 7. 市場(chǎng)與品牌管理流程 8. 參股子公司管理流程 大宗原材料采購(gòu)管理流程 開(kāi)始 結(jié)束 Y 子公司 進(jìn)出口公司 /儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù)部 企劃部 輸入年度 /季度 采購(gòu)需求計(jì)劃 編制采購(gòu)計(jì)劃 輸入采購(gòu)申請(qǐng)單 詢(xún)、比、議價(jià)， 選擇供應(yīng)商 簽定采購(gòu)合同 / 執(zhí)行供貨 價(jià)格審核 查詢(xún)到貨信息 集團(tuán)內(nèi)部結(jié)算 N 驗(yàn)收入庫(kù)， 輸入收貨信息 輸入采購(gòu)訂單 人機(jī)操作活動(dòng) 固定資產(chǎn)采購(gòu)合同管理流程 開(kāi)始 結(jié)束 子公司 采購(gòu)部門(mén) 事業(yè)部經(jīng)理 事業(yè)部 輸入采購(gòu)合同 查詢(xún)合同信息 人機(jī)操作活動(dòng) 審批 審批 10萬(wàn)以上？ 采購(gòu)驗(yàn)收 子公司 財(cái)務(wù)部 采購(gòu)付款 Y N 流程清單 1. 戰(zhàn)略與投資管理流程 2. 計(jì)劃、預(yù)算與考核流程 3. 技術(shù)管理流程 4. 財(cái)務(wù)管理流程 5. 人力資源管理流程 6. 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 7. 市場(chǎng)與品牌管理流程 8. 參股子公司管理流程 集團(tuán)總部品牌設(shè)計(jì)和推廣管理流程 開(kāi)始 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)崗位 集團(tuán)各部門(mén) 各級(jí)子公司 集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo) 對(duì)目標(biāo)消費(fèi)群進(jìn)行 品牌知名度 調(diào)研 對(duì)集團(tuán)形象和品牌 分析 對(duì)集團(tuán)形象和品牌 提供設(shè)計(jì)方案建議 對(duì)集團(tuán)形象和品牌 設(shè)計(jì) 方案設(shè)計(jì)及費(fèi)用預(yù)算 實(shí)施 NO NO 結(jié)束 市場(chǎng)信息反饋 審核 審核 YES YES 初審 NO YES 初審 NO YES 市場(chǎng)部主管 集團(tuán)總部媒體廣告宣傳管理流程 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)崗位 制定廣告期望目標(biāo) 宣傳方案及費(fèi)用預(yù)算 媒體投放 開(kāi)始 結(jié)束 集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo) 自行選擇合適媒體 廣告效果反饋 初審 委托廣告代理公司 代理 YES NO YES NO 審核 YES NO 市場(chǎng)部主管 集團(tuán)總部市場(chǎng)信息收集和分析管理流程 子公司 市場(chǎng)信息崗位 市場(chǎng)信息匯總 提供市場(chǎng)和銷(xiāo)售信息 市場(chǎng)信息分析 結(jié)束 多渠道市場(chǎng)調(diào)研 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo) 全集團(tuán)發(fā)布市場(chǎng)信息和預(yù)測(cè) 審核 開(kāi)始 YES NO 充分利用市場(chǎng)信息和預(yù)測(cè) 指導(dǎo)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 市場(chǎng)部主管 初審 NO YES 進(jìn)行市場(chǎng)需求分析 選擇營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)形式 制定營(yíng)銷(xiāo)方案 初審 實(shí)施效果評(píng)價(jià) 開(kāi)始 結(jié)束 營(yíng)銷(xiāo)方案實(shí)施 集團(tuán)總部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)管理流程 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)崗位 集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo) NO YES 確定目標(biāo)市場(chǎng) 查閱評(píng)價(jià)報(bào)告 審核 NO YES 市場(chǎng)部主管 集團(tuán)總部統(tǒng)計(jì)報(bào)表收集和匯總管理流程 提出統(tǒng)計(jì)信息要求 制定信息報(bào)表 各單位按要求內(nèi)容 上報(bào)相關(guān)報(bào)表 收集 、 匯制 、 上傳綜合報(bào)表 Y N 市場(chǎng)部 開(kāi)始 結(jié)束 市統(tǒng)計(jì)局、市商委、市糧食局及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 使用統(tǒng)計(jì)信息 下屬各單位統(tǒng)計(jì)崗位 事業(yè)部 審核 信息報(bào)表分發(fā)
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