【導(dǎo)讀】兩眼平視前方、挺胸、收腹。女士雙手疊放身前，腳后跟并攏，腳尖成。腿伸直，兩手身后相握，右手攥左右。不得翹二郎腿，不得。將腿搭在座椅扶手上，不得盤腿，不得脫鞋。前面，右腳后撤半步，右手后籠衣服后放在身前，雙膝并攏，輕輕落座。兩腳、腿并攏，小腿與地面垂直；男士手并列腿上或放在椅子扶手上，兩腿平行，一拳之隔，與地面垂直。落座時(shí)避免動(dòng)作太大引起椅子的亂。動(dòng)及聲響，站起時(shí)一般從左側(cè)站起，不要推或拖座椅。工作時(shí)間，身體不得東倒西歪，前傾后仰，

　　

【正文】 十九、應(yīng)統(tǒng)一配戴工作銘牌。 二十、不得私自換班 、換崗。 二十一、用完洽談桌后，將桌子收拾好，凳子擺放整齊，并將洽談桌抹 中國最大的管理資源中心 第 31 頁 共 38 頁 一次。 二十二、銷售控制臺(tái)內(nèi)的椅子不坐時(shí)，全部靠墻擺放。 第六篇 現(xiàn)場客戶接待準(zhǔn)則 十一、 客戶進(jìn)門，起身站立，面帶微笑，用問候語（您好，歡迎光臨）。 十二、 客戶先坐，禮貌詢問客戶需求，再做介紹，語言婉轉(zhuǎn)。 十三、 雙手遞交本人名片，盡量留下客戶名片或電話。 十四、 在通道、房門較窄處必須側(cè)身讓道，客戶先行。 十五、 工地參觀時(shí)，須戴安錢帽，并解釋安全知識(shí)。 十六、 不貶低 其它樓盤，抬高自己。 十七、 對每一位客戶一視同仁，不以貌取人。 十八、 與客戶發(fā)生分歧時(shí)，保持鎮(zhèn)定，絕不與客戶爭吵。 十九、 嚴(yán)格維護(hù)客戶資料隱私權(quán)。 二十、 接待客戶時(shí)不得泄露公司保密資料。 二十一、 統(tǒng)一口徑，不對客戶承諾公司未完全確定的銷售政策、優(yōu)惠條件及其它事項(xiàng)。 第七篇 個(gè)人衛(wèi)生制度 一、 全體員工上班時(shí)須儀表整潔，制服整潔。 中國最大的管理資源中心 第 32 頁 共 38 頁 二、 每日上班前須將皮鞋擦凈。 三、 必須保持襯衣領(lǐng)、袖中的干凈，制服須慰整齊。 四、 男員工須勤剃胡 須，不得蓄長發(fā)及染發(fā)。 五、 女員工不得留長指甲、化濃妝及異妝，使用氣味過濃的香水和佩戴顯眼的飾品。 六、 勤洗澡、勤換襯衣。 第八篇 考勤制度 一、 遲到與早退 遲到：按公司規(guī)定的作息時(shí)間工作，遲到 10 分鐘內(nèi)，每次罰款 5 元，當(dāng)月遲到第 5 次，作曠工處理，由此導(dǎo)致?lián)p失或極壞影響者，給予金 50元，直至除名。 早退： 10 分鐘以內(nèi)者，罰款 5 元，早退超過 30 分鐘或月累計(jì)早退第三次者，以曠工一天處理，由于早退導(dǎo)致?lián)p失或極壞影響者，罰金 50 元，直到除名。 二、 事假與病假 有事或因病需請假，必須事先按公司制度征得主管簽字認(rèn)可后，方能放假。病假必須出示醫(yī)院證明。 員工每月請假或病假不得超過三天。 未經(jīng)批準(zhǔn)而先行放假者，視為曠工。 凡請假或曠工超過 1 小時(shí)者，以請假或曠工半天論處；凡請假或曠 中國最大的管理資源中心 第 33 頁 共 38 頁 工超過 2 小時(shí)者，以請假 1 天或曠 1 天論處。 三、 曠工 每曠工一天扣除底薪 50 元作罰金，曠工兩天扣除全部底薪，曠工三天作除名處理。有其他嚴(yán)重違反公司制度者，亦作除名處理。 四、 銷售部全體員工須按正常時(shí)間在售樓部報(bào)到后，方能外出辦事。 第九篇 銷售報(bào)表的編制及管理制度 報(bào)表種類 銷售周報(bào)表、月報(bào)表、年報(bào)表、客戶登記表、合同簽定一覽表，銷售部本月衛(wèi)生及工作紀(jì)律情況。 銷售周報(bào)表 1） 填制內(nèi)容：本周銷售情況?；乜钋闆r。 2） 填制時(shí)間：每周一下午 12： 00 以前。 3） 申報(bào)程序：由報(bào)表填制人給銷售部主管存檔。 銷售月報(bào)表 1） 填制內(nèi)容：本月銷售情況，回款情況。 2） 填制時(shí)間：每月 1 日下午 14： 30 以前。 3） 填制程序：由銷售部主管填制，一份自留存檔，一份報(bào)公司經(jīng)理備案。 客戶登記表 1） 填制內(nèi)容：每天來訪、來電的客戶情況。 中國最大的管理資源中心 第 34 頁 共 38 頁 2） 填制時(shí)間：每天下班前 10 分鐘，下班后接待的客戶在第二天的報(bào)表中體現(xiàn)。 3） 申報(bào)程序：由業(yè)務(wù)員填制。 合同簽定一覽表 1） 填制內(nèi)容：各銷售單位的房號(hào)、價(jià)格、業(yè)務(wù)員姓名、會(huì)款方式等情況。 2） 填制時(shí)間：每月 1 日下午 5： 00 前。 3） 申報(bào)程序：由銷售部經(jīng)理制定，一份自留存檔，一份報(bào)公司經(jīng)理備案。 銷售部本月衛(wèi)生及工作紀(jì)律情況表 1） 填制內(nèi)容：銷售部員工日常工作態(tài)度及衛(wèi)生、紀(jì)律情況。 2） 填制時(shí)間：每月 1 日下午 14： 30 以前 。 3） 申報(bào)程序：由銷售部主管制定，一份存檔，一份送公司經(jīng)理，作為年終考核之一。 第十篇 合同管理制度 一、 每人手中都有一份空白的正式合同文本，用以向客戶講解具體合同條款。 二、 作廢的合同一律退還銷售部主管處銷毀。 三、 合同正式簽署前，須向客戶解釋清楚每一具體條款，不得有欺詐行為。 中國最大的管理資源中心 第 35 頁 共 38 頁 四、 正式合同簽定前須先落實(shí)該房產(chǎn)是否可以銷售，無誤后才能簽署正式合同。 五、 合同所指價(jià)格為折后價(jià)。 六、 合同填寫完畢后，須先自查一篇，無誤后交客戶審查。 七、 請客戶簽字后，將合同送部門主管審核無誤，再送公司簽 字蓋章。 八、 不得在合同中體現(xiàn)公司未落實(shí)的優(yōu)惠條款。 九、 客戶必須交定金后才能簽正式合同。 十、 補(bǔ)充協(xié)議須經(jīng)銷售部主管認(rèn)可。 第十一篇 更改合同制度 一、 本制度包括客戶提出的：更名、換房、更改付款方式、退房、改動(dòng)裝修標(biāo)準(zhǔn)、改單位間隔、沒收樓盤或其他附加條款等條要求。 二、 更名 客戶需注意向銷售部遞交手寫申請書、經(jīng)銷售部主管簽字后，方可更名。原認(rèn)購方需向公司交納一定的手續(xù)費(fèi)，收回原認(rèn)購方收據(jù)，已交房款不予退還，直接開具新收據(jù)給 新認(rèn)購方。 三、 換房 客戶需向銷售部遞交手寫申請書，經(jīng)銷售部主管和公司經(jīng)理同意后，方可換房。換房后的價(jià)格以銷售部當(dāng)天公布的價(jià)格為準(zhǔn)。 四、 更改付款方式 中國最大的管理資源中心 第 36 頁 共 38 頁 客戶若因特殊原因要更改付款方式，需向銷售部遞交手寫申請書，經(jīng)銷售部主管和公司經(jīng)理認(rèn)可后，方可更改。實(shí)際成交價(jià)不得作修改，但可根據(jù)重新選擇的付款方式給予相應(yīng)的優(yōu)惠。 五、 客戶退房 客戶若應(yīng)特殊原因提出退房，需向銷售部遞交手寫申請書，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部根據(jù)合同條款沒收定金或違法約金，余下的房款由財(cái)務(wù)部約定時(shí)間退款。 六、 改動(dòng)裝修標(biāo)準(zhǔn) 客戶提出改動(dòng)裝 修標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，必須遞交手寫審請書，經(jīng)公司經(jīng)理同意后，方能實(shí)施，并交納查應(yīng)的由工程部確定的改動(dòng)裝修金。 七、 更改單位間隔 客戶提出更改單位間隔，若未交房，需向銷售部提交手寫書面申請，經(jīng)公司經(jīng)理同意，并交納相應(yīng)工程款后，方能實(shí)施。若已交房，應(yīng)請客戶直接與公司物業(yè)部聯(lián)系。 八、 沒收樓盤 根據(jù)合同條款，客戶因違約而公司必須沒收其樓盤，由公司扣款，銷售部以電話及書面形式通知客戶，并由公司財(cái)務(wù)部約定時(shí)間退還應(yīng)退款項(xiàng)。 九、 附加其它條款 由銷售部主管匯報(bào)公司經(jīng)理后酌情處理。 第十二篇 銷售收款、催款制度 中國最大的管理資源中心 第 37 頁 共 38 頁 一、 交現(xiàn)金的方式：若客戶提出交現(xiàn)金，銷售人員應(yīng)帶領(lǐng)客戶將現(xiàn)金直接交給公司安排在現(xiàn)場的財(cái)務(wù)人員，再開正式收據(jù)給客戶，銷售人員禁止收受現(xiàn)金。 二、 的方式：若客戶交來存折，由銷售人員陪同客戶到其存折開戶的銀行，取現(xiàn)后回銷售部將現(xiàn)金交給公司安排在現(xiàn)場的財(cái)務(wù)人員，再開正式收據(jù)給客戶。 三、 收取支票或匯票的方式：若客戶交來支票和匯票，由銷售人員帶領(lǐng)客戶將支票式匯票交到公司財(cái)務(wù)人員手中，先由公司財(cái)務(wù)部開收條給客戶，收條要注明支票或匯票號(hào)碼；待公司財(cái)務(wù)進(jìn)帳后，再由財(cái)務(wù) 部開具正式收據(jù)給客戶。屆時(shí)，客戶把收條還給財(cái)務(wù)部。 四、 銀行轉(zhuǎn)帳方式：客戶已通過銀行轉(zhuǎn)帳，銷售人員應(yīng)讓客戶將轉(zhuǎn)帳的回單送到公司財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)人員確認(rèn)進(jìn)帳后，開具正式收據(jù)給客戶。 五、 交款和催款的經(jīng)辦原則為“誰簽約、誰負(fù)責(zé)”。 六、 由銷售部主管負(fù)責(zé)督促銷售人員的交款、催款工作。 七、 由銷售部主管制定合同執(zhí)行情況表，并以此作為催款時(shí)間依據(jù)。 八、 對逾期付款的客戶，要熱情、耐心地做好催款工作。 九、 客戶提出的任何推遲付款和其他付款的要求，銷售人員須經(jīng)銷售主管批準(zhǔn)后才能答應(yīng)客戶。 第十三篇 銷售制度的定 期檢查和修正制度 中國最大的管理資源中心 第 38 頁 共 38 頁 一、 定期檢查、修正各項(xiàng)制度在實(shí)際操作中的適應(yīng)性、規(guī)范性，使制度更有利于銷售部各項(xiàng)工作向規(guī)范化管理發(fā)展。 二、 定人定期對銷售部制度執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)、反思。 三、 對銷售部出現(xiàn)了問題或有好的想法和建議，應(yīng)寫出書面陳述，遞交銷售部主管。