【導讀】江蘇省建友工程項目管理咨詢有限公司。發(fā)布日期：2020年11月18日實施日期：2020年11月18日。內部文件控制清單。版本號（文件號）頁共頁。序號文件名稱文號（版本號）簽收人簽收日期處理意見。序號持有者姓名部門經辦人簽字回收日期備注。單位（部門）第頁共頁。更改原因及范圍：。序號作廢文件名稱文件編號/版本作廢簽章時間簽章人。管理評審參加人員簽到：。管理評審改進措施表。員工能力評價記錄。序號姓名崗位學歷職稱工作年限技能、持證培訓情況評價結論。序號培訓內容培訓對象培訓主辦培訓方式培訓月份備注。培訓有效性評價：。序號設備名稱型號/規(guī)格數(shù)量備注。保養(yǎng)（大修）后驗證：。業(yè)主代表姓名聯(lián)系電話。若項目為招投標取得，則中標通知書發(fā)出日期：年月日。標代理、造價咨詢人員組成、監(jiān)理和招標代理、造價咨詢報酬及支付，以及本。公司確定的附加要求等）。評審結論及審批：?！踅浽u審，能滿足合同要求，簽約。

　　

【正文】 日期： 業(yè)主代表簽名 /公章： 聯(lián)系電話： 內 審 ( )次 會 議 記 錄 編號 : 第 頁 共 頁 會議主持人 日期 年 月 日 參 加人員 （簽到） 會 議 記 錄 記錄人： 年 月 日 內審檢查（記錄）表 第 頁 共 頁 受審核部門 負 責 人 審 核 日 期 項 目 名 稱 內審員簽名 過 程 對應條款號 審 核 內 容 方 法 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 評 價 注：合格在評價欄打“√”，不合格在評價欄打“”。 不 符 合 項 報 告 編號 : 受審核部門 部門負責人 內審員 審核日期 不合格事實陳述： 不合格條款 ： 屬于：□ 一般不 符合 □ 嚴重不 符合 原因分析： 糾正措施計劃： 責任 部門負責人 /日期 ： 糾正措施完成情況： 責任 部門負責人 /日期 ： 糾正措施的驗證： 內審 員 /日期： 過 程 督 查 記 錄 編號 : 督查目 的 督查時間 督查人員 督查內容（項目） 督 查 情 況 記 錄 評價 1．設備狀態(tài)情況，是否按要求維養(yǎng)？ 2．操作者是否執(zhí)行了施工組織設計？ 3． 監(jiān)理 現(xiàn)場安全措施和工作環(huán)境是否落實？ 4． 監(jiān)理 現(xiàn)場質量控制是否符合要求？ 5．是否按要求形成 監(jiān)理 過程記錄？ 6． 咨詢成果報告 的 校審 情況如何？ 7．分項、分部驗收情況？ 8．業(yè)主代表反饋情況？ 9．執(zhí)行公司質量體系文件情況？ 10．其它過程監(jiān)測內容？ 督查結論及整改要求： 整改后驗證： 驗證人 /日期 記錄人： 審批 /日期： 不 合 格 評 審 處 置 記 錄 編號： 200 — 不合格成因 發(fā)生地點 不合格事實描述： 報告人 /日期 不合格評審情況： 上述不合格屬 □一般性不合格 □嚴重不合格 對此不合格由 標識 記錄 不合格處置情況： 部門 年 月 日 不合格糾正后的再驗證 驗證人： 年 月 日 JL8.. 糾 正 措 施 記 錄 編號： 200 — 不合格發(fā)生部門 /地點 部門負責人 不合格情況描述： 報告人 /日期 ： 原因分析： 責任部門 /人 /日期 ： 糾正措施計劃： 責任部門 /人 /日期 ： 糾正措施實施后驗證： 驗證人 /日期 ： JL8.. 預 防 措 施 記 錄 潛在不合格的部門 /部位 部門負責人 潛在不合格情況描述： 報告部門 /人 /日期 ： 防止不合格發(fā)生的預防措施： 責任人 /日期： 預防措施實施結果記錄： 責任人 /日期： 預防措施實施效果的評審： 評審人 /日期： 與監(jiān)理項目有關的記錄 (按省建設廳監(jiān)制的表格 ) 招標代理 /造價咨詢表單 (按行業(yè)規(guī)定的表單填寫 )