【正文】 4現(xiàn)場(chǎng)物資標(biāo)識(shí)情況季度三級(jí)單位物資部廢舊物資處理1廢舊物資處理情況季度三級(jí)單位物資部周轉(zhuǎn)料具管理1周轉(zhuǎn)料具使用情況季度三級(jí)單位物資部臺(tái)賬及報(bào)表管理1各項(xiàng)臺(tái)賬的建立情況季度三級(jí)單位物資部2各項(xiàng)單據(jù)的編制錄入情況季度三級(jí)單位物資部3各項(xiàng)報(bào)表上報(bào)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性季度三級(jí)單位物資部 績(jī)效評(píng)價(jià)本系統(tǒng)重點(diǎn)關(guān)注以下關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）：管理活動(dòng)績(jī)效指標(biāo)名稱涉及的職能層次、部門(mén)名稱及測(cè)量周期局總部二級(jí)單位三級(jí)單位項(xiàng)目部部門(mén)周期部門(mén)周期部門(mén)周期部門(mén)周期物資采購(gòu)管理物資招標(biāo)采購(gòu)率工程管理部季度采購(gòu)中心季度物資部月器材部月物資供應(yīng)商管理物資供應(yīng)商滿意度工程管理部年物資管理部半年物資部季度器材部月物資現(xiàn)場(chǎng)管理物資采購(gòu)成本降低率工程管理部季度物資管理部/采購(gòu)中心季度物資部月器材部月物資損耗率物資管理部半年物資部季度器材部月周轉(zhuǎn)料具損耗率物資管理部半年物資部季度器材部月管理內(nèi)容直接責(zé)任人其他責(zé)任人責(zé)任追究計(jì)劃管理項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總工/物資經(jīng)理商務(wù)經(jīng)理/責(zé)任工程師/物資工程師物資需求總計(jì)劃、月度（周）用量需用計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃不能按規(guī)定提報(bào)的，或無(wú)計(jì)劃采購(gòu)物資進(jìn)場(chǎng)或突破計(jì)劃數(shù)量進(jìn)場(chǎng)物資的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即通報(bào)批評(píng)，并對(duì)相關(guān)直接責(zé)任人扣除當(dāng)月預(yù)發(fā)的績(jī)效薪的50%，出現(xiàn)兩次的，加倍扣除，其他責(zé)任人減半扣除；出現(xiàn)三次以上的，提交公司董常會(huì)研究處理。招議標(biāo)管理采購(gòu)中心經(jīng)理/分公司總經(jīng)濟(jì)師/項(xiàng)目經(jīng)理物資部經(jīng)理/項(xiàng)目物資經(jīng)理不按公司規(guī)定招標(biāo)的，通報(bào)批評(píng)并對(duì)相關(guān)直接責(zé)任人扣除當(dāng)月預(yù)發(fā)的績(jī)效薪的50%，出現(xiàn)兩次的，加倍扣除，對(duì)其他責(zé)任人減半扣除；出現(xiàn)三次以上的，提交公司董常會(huì)研究處理。合同管理項(xiàng)目經(jīng)理/物資經(jīng)理物資部經(jīng)理/物資管理部經(jīng)理嚴(yán)禁物資不簽合同進(jìn)場(chǎng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即通報(bào)批評(píng)，并對(duì)直接責(zé)任人扣除當(dāng)月預(yù)發(fā)的績(jī)效薪的50%，出現(xiàn)兩次的，加倍扣除，對(duì)其他責(zé)任人減半扣除；出現(xiàn)三次以上的，提交公司董常會(huì)研究處理?，F(xiàn)場(chǎng)管理項(xiàng)目經(jīng)理/物資經(jīng)理物資工程師/專業(yè)工程師/項(xiàng)目總工/商務(wù)經(jīng)理不按公司規(guī)定驗(yàn)收的，進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)收不符合設(shè)計(jì)及合同約定又不做處理仍然投入使用的，通報(bào)批評(píng)并對(duì)直接責(zé)任人扣除當(dāng)月預(yù)發(fā)的績(jī)效薪的50%，出現(xiàn)兩次的，加倍扣除，對(duì)其他責(zé)任人減半扣除；出現(xiàn)三次以上的，提交公司董常會(huì)研究處理。廢舊物資管理項(xiàng)目經(jīng)理/物資經(jīng)理物資工程師/成本核算員/項(xiàng)目總工未經(jīng)申請(qǐng)同意，項(xiàng)目擅自處理廢舊物資的，或少報(bào)、瞞報(bào)、截留處理資金私設(shè)小金庫(kù)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即通報(bào)批評(píng)，并除追繳處理款外，對(duì)直接責(zé)任人扣除當(dāng)月預(yù)發(fā)的績(jī)效薪的50%，出現(xiàn)兩次的，加倍扣除，對(duì)其他責(zé)任人減半扣除；出現(xiàn)三次以上的，提交公司董常會(huì)研究處理。 管理改進(jìn)針對(duì)執(zhí)行中存在的問(wèn)題及原因，采取措施加以改進(jìn)。本系統(tǒng)重點(diǎn)關(guān)注以下方面：（1）物資招標(biāo)采購(gòu)工作規(guī)范性、透明性；（2）物資采購(gòu)合同簽訂的及時(shí)性，評(píng)審與會(huì)簽的完整性；（3）物資供應(yīng)商管理與維護(hù)；（4）物資需求計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃的及時(shí)、準(zhǔn)確性；（5）現(xiàn)場(chǎng)物資驗(yàn)收與使用情況；（6）現(xiàn)場(chǎng)物資盤(pán)點(diǎn)與節(jié)超情況；（7）周轉(zhuǎn)材料的利用、損耗情況；（8）廢舊物資處理情況。5 附則 解釋與修訂本手冊(cè)由局工程管理部負(fù)責(zé)解釋。本手冊(cè)的修訂按《戰(zhàn)略與組織管理手冊(cè)》“制度管理”執(zhí)行。 表單序號(hào)表單名稱表單編號(hào)頁(yè)碼1供應(yīng)商登記表CSCEC8BPSB30101（CSCECPM0903）/2供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)表CSCEC8BPSB30102/3合格供應(yīng)商名錄CSCEC8BPSB30103/4不合格供應(yīng)商名錄CSCEC8BPSB30104/5供應(yīng)商滿意度調(diào)查表CSCEC8BPSB30105/6供應(yīng)商滿意度調(diào)查匯總報(bào)告CSCEC8BPSB30106/7優(yōu)秀供應(yīng)商推薦表/評(píng)選名單CSCEC8BPSB30107/8供應(yīng)商考察報(bào)告CSCEC8BPSB301081/9供應(yīng)商考察報(bào)告CSCEC8BPSB301082/10物資采購(gòu)策劃表CSCEC8BPSB30201/11項(xiàng)目物資需用總計(jì)劃CSCEC8BPSB30202/12項(xiàng)目鋼筋需用總計(jì)劃CSCEC8BPSB30203/13項(xiàng)目混凝土需用總計(jì)劃CSCEC8BPSB30204/14周轉(zhuǎn)工具需用總計(jì)劃CSCEC8BPSB30205/15物資需用計(jì)劃表CSCEC8BPSB30206（CSCECPM0901）/16物資采購(gòu)計(jì)劃表（公司）CSCEC8BPSB302071/17物資采購(gòu)計(jì)劃表（分公司）CSCEC8BPSB302072/18物資采購(gòu)計(jì)劃表（直管項(xiàng)目）CSCEC8BPSB302073/19物資采購(gòu)詢價(jià)表CSCEC8BPSB30208/20物資采購(gòu)訂單CSCEC8BPSB30209/21物資招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)表（公司）CSCEC8BPSB303011/22物資招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)表（分公司）CSCEC8BPSB303012/23物資招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)表（直管項(xiàng)目）CSCEC8BPSB303013/24不能實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)表CSCEC8BPSB303021/25不能實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)表CSCEC8BPSB303022/26物資采購(gòu)議標(biāo)記錄（公司）CSCEC8BPSB303023/27物資采購(gòu)議標(biāo)記錄（分公司）CSCEC8BPSB303024/28物資采購(gòu)議標(biāo)記錄（直管項(xiàng)目）CSCEC8BPSB303025/29物資招標(biāo)文件評(píng)審表（公司）CSCEC8BPSB303031/30物資招標(biāo)文件評(píng)審表（分公司）CSCEC8BPSB303032/31物資招標(biāo)文件評(píng)審表（直管項(xiàng)目）CSCEC8BPSB303033/32標(biāo)書(shū)發(fā)放與投標(biāo)文件接收記錄表CSCEC8BPSB30304/33開(kāi)標(biāo)/詢標(biāo)記錄CSCEC8BPSB30305/34物資采購(gòu)比價(jià)會(huì)審表（公司）CSCEC8BPSB303061（CSCECPM0902）/35物資采購(gòu)比價(jià)會(huì)審表（分公司）CSCEC8BPSB303062（CSCECPM0902）/36物資采購(gòu)比價(jià)會(huì)審表（直管項(xiàng)目）CSCEC8BPSB303063（CSCECPM0902）/37物資招標(biāo)采購(gòu)管理臺(tái)帳CSCEC8BPSB30307/38物資采購(gòu)/租賃合同管理臺(tái)帳CSCEC8BPSB30308/39中標(biāo)通知書(shū)CSCEC8BPSB30309/40開(kāi)標(biāo)會(huì)議簽到表CSCEC8BPSB30310/41物資采購(gòu)/租賃合同評(píng)審表（公司）CSCEC8BPSB303111/42物資采購(gòu)/租賃合同評(píng)審表（分公司）CSCEC8BPSB303112/43物資采購(gòu)/租賃合同評(píng)審表（直管項(xiàng)目）CSCEC8BPSB303113/44關(guān)于……合同變更的報(bào)告CSCEC8BPSB30312/45分供方合同交底書(shū)CSCE8BCLB10116/46物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄CSCEC8BPSB304011/47物資驗(yàn)收記錄CSCEC8BPSB304012/48商品砼抽檢記錄CSCEC8BPSB304013/49材料采購(gòu)委托單CSCEC8BPSB304014/50收料單CSCEC8BPSB30402/51物資驗(yàn)收單CSCEC8BPSB30403/52物資標(biāo)識(shí)牌、料卡CSCEC8BPSB30404/53不合格物資處理記錄CSCEC8BPSB30405/54領(lǐng)料單CSCEC8BPSB30406/55調(diào)撥單CSCEC8BPSB30407/56出門(mén)證CSCEC8BPSB30408/57物資工程師授權(quán)委托書(shū)CSCEC8BPSB30409/58料具收發(fā)存月報(bào)表CSCEC8BPSB30410/59物資采購(gòu)記錄明細(xì)表CSCEC8BPSB30411/60物資采購(gòu)記錄匯總表CSCEC8BPSB30412/61周轉(zhuǎn)料具租賃計(jì)劃CSCEC8BPSB30501/62周轉(zhuǎn)料具保管臺(tái)帳CSCEC8BPSB30502/63廢舊物資處理申請(qǐng)表CSCEC8BPSB30801/64廢舊物資處理招標(biāo)評(píng)審表CSCEC8BPSB30802/65廢舊物資處理記錄CSCEC8BPSB30803/66廢舊物資（鋼筋）處理情況統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳CSCEC8BPSB30804/67發(fā)包人供料對(duì)賬結(jié)算單CSCEC8BPSB30901/68月度物資采購(gòu)結(jié)算單CSCEC8BPSB30902/69周轉(zhuǎn)工具月度租賃費(fèi)結(jié)算單CSCEC8BPSB30903/70分包商領(lǐng)用物資月度明細(xì)表CSCEC8BPSB30904/71月度商品混凝土割算單CSCEC8BPSB30905/72物資采購(gòu)結(jié)算書(shū)（公司）CSCEC8BCMB104241/73物資采購(gòu)結(jié)算書(shū)（分公司）CSCEC8BCMB104242/74物資采購(gòu)結(jié)算書(shū)（直管項(xiàng)目）CSCEC8BCMB104243/75商品混凝土結(jié)算書(shū)（公司）CSCEC8BCMB104251/76商品混凝土結(jié)算書(shū)（直管項(xiàng)目）CSCEC8BCMB104252/77租賃費(fèi)結(jié)算書(shū)（公司）CSCEC8BCMB104261/78租賃費(fèi)結(jié)算書(shū)（直管項(xiàng)目）CSCEC8BCMB104262/79材料盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表CSCEC8BPSB30906/80項(xiàng)目應(yīng)付購(gòu)貨款臺(tái)帳CSCEC8BPSB30907/81物資管理人員統(tǒng)計(jì)表CSCEC8BPSB31001/82物資管理情況統(tǒng)計(jì)表CSCEC8BPSB31002/83主要材料采購(gòu)/租賃情況統(tǒng)計(jì)表CSCEC8BPSB31003/84廢舊物資處理情況統(tǒng)計(jì)表CSCEC8BPSB31004/ 模板序號(hào)模板名稱模板編號(hào)頁(yè)碼1物資招標(biāo)文件示范文本CSCEC8BPSB30301/2物資采購(gòu)合同CSCEC8BPSB30302/3設(shè)備物資租賃合同CSCEC8BPSB30303/第 41 頁(yè) 共 43 頁(yè)