【文章內(nèi)容簡介】 其它 項目 由 項目組（ 單位 ） 自行組織驗收，機械完工驗收執(zhí)行《 山東?；瘓F工程建設項目機械完工管理辦法》 。 項目試生產(chǎn) 階段 其它要求 a) 項目組 （單位） 應遵守各級政府主管部門和行業(yè)管理的相關(guān)驗收和試生產(chǎn)管理要求，落實各專項驗收手續(xù)，保證工程項目順利進入試生產(chǎn) ； b) 項 目通過機械完工驗收并進入試生產(chǎn)后，項目組 （單位） 應在試生產(chǎn)期（一般不超過一年，超大型項目不超過兩年）內(nèi)抓緊辦理正式生產(chǎn)所需的檢查、證書、驗收和項目決算等工作。 項目竣工 驗收 a) A、 B 類項目 和 由 項目組負責實施的 C 類項目 試生產(chǎn)合格后 ，項目組（單位）工程管理內(nèi)控制度體系 PM01 山東海化集團 工程建設項目管理規(guī)定 山東?；瘓F 第 7 頁 共 17 頁 應上報工程部申請項目竣工驗收 （附件 4） ， 工程部組織 相關(guān) 單位 和專家 進行竣工驗收 ，驗收合格后方可進入正式生產(chǎn)， 需上報 總公司 的由工程部統(tǒng)一上報 ； b) 項目 單位 負責實施的 C 類項目由 項目單位 自行 組織驗收，并填寫竣工驗收結(jié)果通知書，報工程部備案； c) 由政府、 總公司 組織竣工驗收的項目，工程部協(xié)助項目組 （單位） 與 政府、 總公司 溝通 及 協(xié)調(diào) 完成 竣工驗收工作 。 項目定期報告 項目組（單位）應按時提交定期報告，定期報告按《 山東 ?；瘓F 有限公司 工程建設項目報告編制管理辦法》執(zhí)行 。 設計、采辦、進度、費用、質(zhì)量、 HSE 和風險管理 設計管理 a) A、 B 類項目在可行性研究和初步設計（基礎設計）獲得批準后，項目組（單位）應向計劃與發(fā)展部和工程部各提交一份最終版、完整的可行性研究報告和初步設計（基礎設計）電子 版 文件； b) 在項目實 施過程中，應嚴格 依照 政府、集團公司 投委 會 等投資決策機構(gòu)批準的項目范圍進行項目建設， 在實施過程中，若發(fā)生可研或初步設計（基本設計）方案重大變化， 項目組（單位）應按原批準程序上報并獲得對調(diào)整計劃的批準后方可實施； c) 項目組 （單位） 上報項目范圍變更時，應附帶分析項目變更對項目建設的進度、費用、質(zhì)量、項目收益等的影響 ； d) 項目組（單位）應嚴格施工圖設計（詳細設計）現(xiàn)場的協(xié)調(diào)管理，嚴格設計標準，確保設計進度和設計質(zhì)量不對工期造成影響；鼓勵、支持各項目在設計過程中實施三維設計。 采辦管理及合 同變更管理 a) 項目組 （單位） 應制定工程招標及采辦策略， 招標采辦管理 按 集團公司采辦管理的相關(guān)規(guī)定 要求執(zhí)行 ； b) 項目組 （單位） 應按批準的工程招標及采辦招標策略進行招標、評標、澄清、談判及簽約活動，堅持與乙方 “ 先簽合同后開工 ” 的原則； c) 在合同執(zhí)行過程中，項目組 （單位） 應加強對供應商、服務商 /承包商的管理，嚴禁在未經(jīng)我方許可的情況下，擅自以任何方式對其所承諾的合同工作范圍進工程管理內(nèi)控制度體系 PM01 山東?；瘓F 工程建設項目管理規(guī)定 山東海化集團 第 8 頁 共 17 頁 行轉(zhuǎn)包或分包； d) 項目組 （單位） 應制定合同變更管理程序 ， 在合同執(zhí)行過程中，合同甲乙方應以簽訂的合同為依據(jù)及時處理或確認 變更的工作量、費率、計費方式和付款時間等； 合同變更審批權(quán)限 依據(jù)《 山東海化集團合同管理辦法 》執(zhí)行 ； e) 項目組 （單位） 應通過項目過程控制，嚴格控制工程方案變更， 并 依照集團公司的審批權(quán)限，履行審批手續(xù) ； f) 合同中已明確為 “ 選擇項 ” 的工作不屬于合同變更 ， 如果需要實施該 “ 選擇項 ” ，項目組 （單位） 應按原審批程序上報，獲批準后實施 ； h) 當發(fā)生以下三種情況之一的合同變更時，項目組（單位）應在簽訂合同變更前上報集團公司工程部： 1) 合同變更金額達到 600 萬元人民幣及以上的； 2) 600 萬元人民幣及以上的設備、材料和服務合同的變更金額達到合同金額10%及以上的； 3) 1000 萬元人民幣及以上工程合同的變更金額達到合同金額 10%及以上的。 i) 在合同執(zhí)行過程中，若 1000 萬元以上的設備材料和服務類、 5000 萬元以上工程承包商未能履行合同義務， 中間 退出相應工作，項目組 （單位） 應及時上報工程部，說明其原因，并報告由此導致對工程的影響、今后擬采取的方案、計劃等。 計劃與進度管理 a) 所有項目應 依照 集團公司的工期要求，按項目管理的方法，編制項目總體計劃與進 度計劃等，例如，使用 MS Project 軟件編制項目進度計劃。正確制定工作分解結(jié)構(gòu)（ WBS）進度計劃控制單元，制定進度 S 曲線； b) A、 B 類項目各項目 組 （單位） 應 在編報年度生產(chǎn)建設計劃時向工程部提報下一年度的項目進度計劃和主要里程碑，經(jīng)審核后轉(zhuǎn)報計劃與發(fā)展部 ； c) 當項目總進度落后 10%以上或當關(guān)鍵路線上的作業(yè)落后總體計劃 一 個月以上時，項目組 （單位） 應及時向計劃與發(fā)展部和工程部提交書面專項報告，說明落后原因，并提出趕工計劃及措施； d) 當調(diào)整工程項目的總體進度計劃和重大里程碑點時，項目組（單位） 應按原批準程序獲得對調(diào)整計劃的批準 ； e) 項目組 （單位） 應在項目的月報中客觀反映項目的進度控制情況 。 工程管理內(nèi)控制度體系 PM01 山東海化集團 工程建設項目管理規(guī)定 山東?；瘓F 第 9 頁 共 17 頁 預算和費用管理 a) 項目組（單位）應編制項目年度計劃預算，報 計劃與發(fā)展部審查，經(jīng)集團公司批準后，納入年度生產(chǎn)建設計劃和預算 ；年度 計劃 預算應完成在 95％以上； b) 在項目總體預算不突破概算的情況下，當分項預算與初步設計（基礎設計）概算相比有較大調(diào)整時，工程部配合 計劃與發(fā)展部、 財務部 等相關(guān)部門 進行審查； c) 在項目實施階段，由于項目建設方案、設施、規(guī)模等進行重大調(diào)整并進行項目概預算 調(diào)整時， 由 工程部組織審查， 計劃與發(fā)展部 辦理批準手續(xù) ；需上報 總公司 的由 計劃與發(fā)展部 統(tǒng)一上報； d) 在完成主要工程合同和主要設備 /材料采辦合同簽約后，項目組（單位）應對項目的費用控制情況進行分析、預測和小結(jié)，并抄報 計劃與發(fā)展部和 工程部備案； e) 當項目組 （單位） 需要動用不可預見費時，應上報該費用的使用方案， 報 工程部審查， 由計劃與發(fā)展部辦理批準手續(xù)， 需上報 總公司 的由 計劃與發(fā)展部 統(tǒng)一上報 。 質(zhì)量管理 a) 項目組 （單位） 應嚴格 依照 國家的法規(guī)、標準和規(guī)范建設項目，項目建設質(zhì)量控制和管理的原則是 ：以預防為主，堅持計劃（ P）、實施（ D）、檢查（ C）和評審（ A）的循環(huán)原則，堅持科學、公正、守法的原則，堅持一切用數(shù)據(jù)說話的原則；