單位內部工作思路與單位助理工作計劃范文參考20xx匯編(編輯修改稿)
2024-11-22 05:28 本頁面
【文章內容簡介】 內控管理工作，包括協(xié)助負責人完成其內控職責和本股室、單位職責范圍內的內部控制制度和業(yè)務流程建設，向負責人提出內控合規(guī)自查建議，報告內控管理隱患和風險事件。四是各股室、下屬事業(yè)單位內控管理聯(lián)絡員負責與局內控辦的工作聯(lián)絡，配合內控辦的有關工作安排。八、工作要求(一)加強組織領導。各股室、下屬事業(yè)單位負責人是本單位內控第一責任人，要將建立和實施內部控制作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，精心籌劃，周密安排，確保內控工作有序、有力、有效推進。(二)認真抓好落實。各股室、下屬事業(yè)單位要認真查找風險并進行評估定級，通過界定各環(huán)節(jié)崗位職責，完善工作流程，制定完整的內部控制操作規(guī)程，并切實抓好落實。(三)強化責任擔當。各股室、下屬事業(yè)單位負責人和局領導班子成員要牢固樹立內控理念，積極引導干部職工將內控意識貫穿于日常工作中，在單位內部營造起良好的內控氛圍，由“要我內控”變?yōu)椤拔乙獌瓤亍??！酒繛樘岣邇炔抗芾硭?規(guī)范內部控制,全面落實行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范工作，結合實際，制定本局內部控制規(guī)范實施方案。一、指導思想根據(jù)漢區(qū)財〔20xx〕31號文《關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎評價工作的通知》精神，通過內部自查、制定制度、嚴格執(zhí)行的方式，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)使用安全有效、財務信息真實完整，切實防范和預防腐敗，規(guī)范內部控制，提高管理水平。二、目標任務。通過實施《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》，使內部控制理念深入人心，形成人人注重風險防范、處處強化責任意識的良好氛圍。各類經(jīng)濟活動的規(guī)章制度及其業(yè)務流程得到細致梳理，經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現(xiàn)有效分離，議事決策機制、崗位責任制、內部監(jiān)督等內控機制更加完善。內部控制牽頭股(室)及其工作職責得到進一步明確，各股(室)在內部控制中的溝通、聯(lián)動機制更加順暢、高效，形成管控合力。風險評估和內部控制方法更加科學規(guī)范。以預算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設項目管理、合同管理等業(yè)務層面內部控制制度為主要內容。單位內部控制規(guī)范落實工作進入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內部控制工作成效不斷顯現(xiàn)。根據(jù)《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》要求，努力從單位和業(yè)務層面兩個方面加強內部控制。一是建立并組織實施適合我局實際的內部控制體系，包括單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離。建立健全內部控制關鍵崗位責任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。充分運用現(xiàn)代科學技術手段，加強內部控制。二是梳理我局各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。三是建立健全我局各項內部管理制度。三、主要步驟。局辦公室負責開展本局宣傳、培訓和集中學習活動，使全局工作人員全面了解實施《行政事業(yè)單位內
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