單位內(nèi)部工作思路與單位助理工作計劃范文參考20xx匯編-文庫吧
2024-11-22 05:28 本頁面
【正文】 織相關(guān)股室、下屬事業(yè)單位開展內(nèi)控日常檢查，匯總分析各股室、單位內(nèi)部控制中的新情況。三是組織內(nèi)控有效性專項(xiàng)檢查和考核評價，督促各相關(guān)股室、下屬事業(yè)單位切實(shí)貫徹落實(shí)內(nèi)部控制制度。五、工作步驟(一)動員部署階段(20xx年4月1日4月30日)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全工作機(jī)制。深入做好宣傳和組織部署工作。(二)制度建設(shè)階段(20xx年5月1日7月31日)按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，強(qiáng)化流程控制、依法合規(guī)運(yùn)行的要求，結(jié)合財政工作實(shí)際，制定內(nèi)部控制制度體系并組織論證評審后發(fā)布實(shí)施。(三)落實(shí)實(shí)施階段(20xx年8月1日10月31日)將內(nèi)控理念、控制活動和控制措施固化在相關(guān)信息系統(tǒng)。組織開展內(nèi)控專題培訓(xùn)。組織開展內(nèi)控日常檢查，切實(shí)推動財政系統(tǒng)內(nèi)控機(jī)制落實(shí)。(四)完善推廣階段(20xx年11月1日12月31日)在有效執(zhí)行基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度并在全縣財政系統(tǒng)推廣財政內(nèi)控理念和具體制度辦法，指導(dǎo)和推動全縣財政系統(tǒng)的內(nèi)控體系建設(shè)，利用財政網(wǎng)站等載體宣傳財政內(nèi)控工作。六、組織領(lǐng)導(dǎo)局成立內(nèi)部控制委員會(以下簡稱局內(nèi)控委)。負(fù)責(zé)制定局內(nèi)部控制政策，審定重大風(fēng)險和重要業(yè)務(wù)流程的管理制度及內(nèi)控機(jī)制，部署內(nèi)部控制的重大事項(xiàng)和管理措施，指導(dǎo)和督促各股室、下屬事業(yè)單位建立和完善內(nèi)部控制制度、程序和管理措施。局內(nèi)控委主任由局長擔(dān)任，副主任由局分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，局各股室、下屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人為局內(nèi)控委委員。內(nèi)控委定期召開會議，研究內(nèi)部控制工作情況，審議風(fēng)險事件定級和責(zé)任追究建議，提出加強(qiáng)和改進(jìn)的措施。內(nèi)控委下設(shè)辦公室(以下簡稱局內(nèi)控辦)，承擔(dān)內(nèi)控委日常工作，負(fù)責(zé)牽頭擬訂內(nèi)部控制基本制度，審核各相關(guān)股室、下屬事業(yè)單位內(nèi)部控制操作規(guī)程與工作流程，不定期組織對專項(xiàng)風(fēng)險管理辦法和內(nèi)部控制制度有效性檢查、考核和評價，對各股室、下屬事業(yè)單位內(nèi)部控制存在的問題提出處理意見并向內(nèi)控委報告。對各股室、下屬事業(yè)單位的內(nèi)部控制情況實(shí)施監(jiān)督，報告內(nèi)部控制體系運(yùn)行情況。對風(fēng)險事件進(jìn)行調(diào)查，提出解決方案并督促落實(shí)。建立有效的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，組織對內(nèi)部控制中存在的問題進(jìn)行研究并制訂解決方案。內(nèi)控辦設(shè)在會計股。各股室、下屬事業(yè)單位設(shè)置內(nèi)控管理崗和內(nèi)控管理聯(lián)絡(luò)員。七、職責(zé)分工局內(nèi)控委負(fù)責(zé)全局內(nèi)控工作。辦公室牽頭負(fù)責(zé)法律政策制定風(fēng)險防控和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險防控。預(yù)算股、國庫股牽頭負(fù)責(zé)預(yù)算編制及執(zhí)行風(fēng)險防控。在擬訂和組織實(shí)施專項(xiàng)風(fēng)險管理辦法中，各牽頭股室之間應(yīng)建立有效的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。各股室和下屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)本股室、本單位職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)控管理工作。一是根據(jù)本方案和相關(guān)風(fēng)險管理辦法，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程，做好內(nèi)控工作。二是各股室、下屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人對職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)控管理負(fù)總責(zé)。三是各股室、下屬事業(yè)單位內(nèi)控管理崗負(fù)責(zé)具體
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