單位內(nèi)部工作思路與單位助理工作計劃范文參考20xx匯編(已修改)
2024-11-22 05:28 本頁面
【正文】 單位內(nèi)部工作思路與單位助理工作計劃范文參考2018匯編第 12 頁 共 12 頁單位內(nèi)部工作思路【篇一】為了貫徹落實依法治國基本方略，改進財政監(jiān)督方式，進一步加強內(nèi)部權(quán)力制約，有效防控廉政風險，根據(jù)財政部和省財政廳的要求，現(xiàn)就進一步加強我局內(nèi)部控制制度體系建設(shè)制定如下工作方案。一、總體要求按照黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關(guān)于全面推進依法治國若干重大問題的決定》指出的“加強對政府內(nèi)部權(quán)力的制約，是強化對行政權(quán)力制約的重點。對財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等權(quán)力集中的部門和崗位實行分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)、定期輪崗，強化內(nèi)部流程控制，防止權(quán)力濫用”的要求，加快推進財政內(nèi)控工作，建立健全高效有序的內(nèi)部控制運行體系。二、工作目標通過查找、梳理、評估財政業(yè)務(wù)及管理中的各類風險，制定、完善并有效實施一系列制度、流程、程序和方法，逐步建立對財政工作風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制，進一步提高內(nèi)部管理水平，并達到以下目標：(一)嚴肅行政紀律，提高工作質(zhì)量和效率，有效履行財政職能，貫徹落實好黨中央、國務(wù)院和縣委、縣政府的決策部署及上級部門的工作安排。(二)各項政策與規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)規(guī)定并得到有效貫徹執(zhí)行，各項財政業(yè)務(wù)活動合法合規(guī)。(三)嚴格遵守廉潔從政規(guī)定，防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高財政資金的安全性、規(guī)范性、有效性。(四)預(yù)決算報告和相關(guān)報告、工作記錄和其他管理信息真實完整。三、工作范圍本局各股室、下屬事業(yè)單位。四、工作內(nèi)容(一)穩(wěn)步推進內(nèi)部控制體系建設(shè)。一是制定、指導各股室、下屬事業(yè)單位建立和實施內(nèi)部控制的基本制度。根據(jù)基本制度以及局內(nèi)設(shè)機構(gòu)和職責范圍規(guī)定，制定各類專項風險管理辦法，即對法律政策制定風險、預(yù)算編制及執(zhí)行風險、機關(guān)運轉(zhuǎn)風險(含公共關(guān)系、信息管理、崗位利益沖突)等三方面風險分別進行識別、評估、分級(分重大風險和一般風險兩級)、應(yīng)對、監(jiān)測和報告全過程管理的辦法。二是各股室、下屬事業(yè)單位根據(jù)有關(guān)規(guī)章制度、基本制度和專項風險管理辦法，在查找本股室、本單位風險并定級、完善工作流程、界定各環(huán)節(jié)各崗位責任基礎(chǔ)上制定內(nèi)部控制操作規(guī)程。三是制訂內(nèi)部控制專項檢查辦法和內(nèi)部控制考核評價指標體系，推動完善人事管理、資產(chǎn)財務(wù)管理、內(nèi)部審計等內(nèi)部控制制度，進一步健全財政內(nèi)部控制制度體系。(二)切實推動內(nèi)部控制制度有效執(zhí)行。一是結(jié)合財政信息系統(tǒng)和辦公自動化系統(tǒng)建設(shè)，將基本制度和相應(yīng)辦法提出的內(nèi)控理念、控制活動和控制措施固化在相關(guān)信息系統(tǒng)中，通過授權(quán)控制和流程控制防范業(yè)務(wù)風險，實現(xiàn)內(nèi)部控制的程序化、常態(tài)化和內(nèi)部信息的公開、共享，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互協(xié)調(diào)又相互制約。二是組
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