單位內(nèi)部工作思路與單位助理工作計(jì)劃范文參考20xx匯編(已修改)
2024-11-22 05:28 本頁(yè)面
【正文】 單位內(nèi)部工作思路與單位助理工作計(jì)劃范文參考2018匯編第 12 頁(yè) 共 12 頁(yè)單位內(nèi)部工作思路【篇一】為了貫徹落實(shí)依法治國(guó)基本方略，改進(jìn)財(cái)政監(jiān)督方式，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部權(quán)力制約，有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)財(cái)政部和省財(cái)政廳的要求，現(xiàn)就進(jìn)一步加強(qiáng)我局內(nèi)部控制制度體系建設(shè)制定如下工作方案。一、總體要求按照黨的十八屆四中全會(huì)通過(guò)的《中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國(guó)若干重大問(wèn)題的決定》指出的“加強(qiáng)對(duì)政府內(nèi)部權(quán)力的制約，是強(qiáng)化對(duì)行政權(quán)力制約的重點(diǎn)。對(duì)財(cái)政資金分配使用、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購(gòu)、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等權(quán)力集中的部門和崗位實(shí)行分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)、定期輪崗，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制，防止權(quán)力濫用”的要求，加快推進(jìn)財(cái)政內(nèi)控工作，建立健全高效有序的內(nèi)部控制運(yùn)行體系。二、工作目標(biāo)通過(guò)查找、梳理、評(píng)估財(cái)政業(yè)務(wù)及管理中的各類風(fēng)險(xiǎn)，制定、完善并有效實(shí)施一系列制度、流程、程序和方法，逐步建立對(duì)財(cái)政工作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制，進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平，并達(dá)到以下目標(biāo)：(一)嚴(yán)肅行政紀(jì)律，提高工作質(zhì)量和效率，有效履行財(cái)政職能，貫徹落實(shí)好黨中央、國(guó)務(wù)院和縣委、縣政府的決策部署及上級(jí)部門的工作安排。(二)各項(xiàng)政策與規(guī)章制度符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定并得到有效貫徹執(zhí)行，各項(xiàng)財(cái)政業(yè)務(wù)活動(dòng)合法合規(guī)。(三)嚴(yán)格遵守廉潔從政規(guī)定，防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高財(cái)政資金的安全性、規(guī)范性、有效性。(四)預(yù)決算報(bào)告和相關(guān)報(bào)告、工作記錄和其他管理信息真實(shí)完整。三、工作范圍本局各股室、下屬事業(yè)單位。四、工作內(nèi)容(一)穩(wěn)步推進(jìn)內(nèi)部控制體系建設(shè)。一是制定、指導(dǎo)各股室、下屬事業(yè)單位建立和實(shí)施內(nèi)部控制的基本制度。根據(jù)基本制度以及局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和職責(zé)范圍規(guī)定，制定各類專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，即對(duì)法律政策制定風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)算編制及執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)(含公共關(guān)系、信息管理、崗位利益沖突)等三方面風(fēng)險(xiǎn)分別進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、分級(jí)(分重大風(fēng)險(xiǎn)和一般風(fēng)險(xiǎn)兩級(jí))、應(yīng)對(duì)、監(jiān)測(cè)和報(bào)告全過(guò)程管理的辦法。二是各股室、下屬事業(yè)單位根據(jù)有關(guān)規(guī)章制度、基本制度和專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，在查找本股室、本單位風(fēng)險(xiǎn)并定級(jí)、完善工作流程、界定各環(huán)節(jié)各崗位責(zé)任基礎(chǔ)上制定內(nèi)部控制操作規(guī)程。三是制訂內(nèi)部控制專項(xiàng)檢查辦法和內(nèi)部控制考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，推動(dòng)完善人事管理、資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部審計(jì)等內(nèi)部控制制度，進(jìn)一步健全財(cái)政內(nèi)部控制制度體系。(二)切實(shí)推動(dòng)內(nèi)部控制制度有效執(zhí)行。一是結(jié)合財(cái)政信息系統(tǒng)和辦公自動(dòng)化系統(tǒng)建設(shè)，將基本制度和相應(yīng)辦法提出的內(nèi)控理念、控制活動(dòng)和控制措施固化在相關(guān)信息系統(tǒng)中，通過(guò)授權(quán)控制和流程控制防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的程序化、常態(tài)化和內(nèi)部信息的公開(kāi)、共享，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互協(xié)調(diào)又相互制約。二是組
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1