賣場美工工作總結范例與南京市內審協(xié)會20xx年工作總結和20xx年工作意見匯編(編輯修改稿)
2024-11-22 04:58 本頁面
【文章內容簡介】 ，工程送審金額281萬元，審計共核減工程款110余萬元，%,為機關及大連山節(jié)約了大量的資金，取得了一定的成效。據(jù)初步統(tǒng)計XX年全市內部審計自行審計工程項目數(shù)350項，送審金額104550萬元，核減金額8516萬元，%. （三）內控制度評審是建立與健全單位內部控制制度，堵塞管理漏洞，使制度執(zhí)行有效的方法?！ X年我市單位內審機構對內控制度開展評審工作有了進一步地深化，各單位結合自己特點開展內部控制審計。既有專項內控制度評審，又結合其他審計事項，對內控制度建立、健全和執(zhí)行情況進行評審，使審計關口前移，從事后的查錯性審計轉移到事前的預防性審計，達到防患于未燃的目的，也促進了單位管理制度化、規(guī)范化、法治化建設。如南京浦鎮(zhèn)車輛廠結合廠實際情況，圍繞成本控制，開展了管理審計。審計部針對應收賬款、存貨余額居高不下的狀況，進行了調查分析，根據(jù)審計結果要求各單位制定整改措施，通過審計使應收賬款大量回收，庫存物資得到了有效的控制，避免了爛賬損失和糾正了賬實不符的問題，提高了資金的使用效率。審計部還通過評價跟蹤企業(yè)管理控制流程，發(fā)現(xiàn)委外配件審核部門及人員對物耗定額不太了解，影響了物耗定額的審核質量。于是建議調整流程將審核職能由專業(yè)職能處室及人員負責，既加強了委外加工內控制度，又規(guī)范了企業(yè)委外業(yè)務行為。南京市商業(yè)銀行XX年重點針對內控制度執(zhí)行“嚴不嚴”的情況進行了監(jiān)督和評價，將這項評審工作貫穿到各類審計項目之中，對內控管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價，并對全行內部控制制度進行了專項審計，通過評審，建立與健全了商行的內控制度，達到堵塞管理漏洞的目的?！ ?（四）物資采購比價審計是把好物資采購與供應關，降低成本消耗，提高經濟效益的好方式 XX年我市內審機構為單位降低成本、增加效益，積極努力地在物資采購比價審計方面做了大量工作。特別是生產型企業(yè)內審機構，通過采取市場調查、電話聯(lián)系、上網詢價、按圖核算、定額計量、招投標等各種手段方式，為企業(yè)作出了貢獻。南京電氣（集團）公司把做好價格審計做為內審工作的重頭戲來抓，制訂了公司《采購比價暫行管理辦法》，并結合企業(yè)的實際情況設計了一整套價格審計申報及審批表格，對物資采購價格從計劃到實施完畢進行全過程的監(jiān)督，形成了閉環(huán)管理模式，降低了企業(yè)采購成本，節(jié)約了可貴資金，取得較大效益。其中，對常規(guī)性的物資采購開展價格審計，審核采購計劃13000余萬元，審核采購發(fā)票2140份。南京市自來水總公司XX年對下屬物資供銷公司天寅實業(yè)公司全年的物資采購定價工作進行跟蹤審計，通過招投標和競爭性詢價方式，為該單位節(jié)約資金約120萬元。在此基礎上將相應經驗在全公司予以推廣，并涵蓋到工程、勞務技術等多個領域，不僅增加了采購工作的公正與透明，而且優(yōu)化了管理，全年共節(jié)約資金約390萬元。 ?。ㄎ澹﹪@單位中心工作，按照領導要求，積極做好各專項審計與調查，是內審工作獲得領導支持的立足點?！ @單位中心工作，抓住領導、群眾關心的重點、熱點、難點問題開展內部審計，為單位實現(xiàn)經濟目標做好服務，是內部審計工作獲得領導支持，群眾信任的基本點。XX年我市各單位內審機構在開展內部審計工作中，結合單位實際情況，開展了多種專項審計與調查。許多企事業(yè)單位按照上級領導與部門的要求，進行改轉制工作，我市的內審機構在企事業(yè)的改轉制工作中，發(fā)揮了積極作用，配合、協(xié)調有關部門做好改轉制企業(yè)、事業(yè)單位的資產、負債、權益的清查，為企業(yè)順利的改轉制和平穩(wěn)發(fā)展，發(fā)揮了應有的作用。南京市公安局XX年根據(jù)上級要求，對所屬監(jiān)所經費、勞動收入和經偵部門辦案扣押款物及保證金進行了專項審計，涉及金額達2億元。通過審計，摸清了有關管理工作現(xiàn)狀，也發(fā)現(xiàn)了經費與收入有被擠占、挪用的問題，及時提出審計建議共11條，并作了通報，防止了違規(guī)事件，既為領導分憂，也消除了隱患。南京市交通局XX年針對區(qū)縣交通局實施的鎮(zhèn)村公路水泥化項目的資金使用及管理情況，“五小”養(yǎng)路費、貨物附加費的征收、解繳和分配使用情況，市局下?lián)艿膶ｍ椯Y金的管理使用情況專門進行了審計調查，發(fā)現(xiàn)了部分區(qū)縣存在會計核算不規(guī)范、成本核算不合規(guī)、資金劃撥不及時、資金使用不合理等問題，及時提出了整改建議，確保了資金的?？顚Ｓ谩Ｄ暇┳C券公司針對營業(yè)部客戶關心的保證金使用問題進行了專項審計，采取報表、賬冊與銀行對賬單逐一核對的辦法，以確保客戶的保證金不被挪用，準確無誤。南京奶業(yè)（集團）加強對中外合資企業(yè)的現(xiàn)有資產狀況進行摸底調查，通過調查確定合資企業(yè)凈資產的真實性，一為中方談判提供依據(jù)，二為集團公司領導決策做好基礎工作，三發(fā)揮了資產的效應。南京市總工會加強了對工會經費及互助保險金的審計工作。南京機電產業(yè)集團為了規(guī)范企業(yè)改制工作，根據(jù)市政府辦公廳和機電產業(yè)集團經濟責任審計有關規(guī)定，在XX年專門制定了《對改制企業(yè)法定代表人進行離任經濟責任審計的辦法》。南京紡織產業(yè)集團根據(jù)企業(yè)三聯(lián)動工作要求，對所屬５家企業(yè)財務清理審計報告進行了復核，并且出據(jù)了審核意見書；結合企業(yè)產權制度改革，對所屬４家企業(yè)進行了清資產、摸家底的資產負債清理的審計。通過審計，拿出了詳實可靠的財務資料，為產業(yè)集團領導提供了對這些企業(yè)進行改轉制決策的依據(jù)?！ 。┮载瀼芈鋵崒徲嬍鸬?號令與內部審計準則為契機，加強內審制度和網絡建設，促進內審工作制度化、規(guī)范化、法制化?！ 秾徲嬍痍P于內部審計工作規(guī)定》（以下簡稱“4號令”）與《內部審計準則》（以下簡稱“內審準則
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