【文章內(nèi)容簡介】 上植入?有機(jī)?新理念，通過牧場園 區(qū)的示范和帶動(dòng)，實(shí)現(xiàn)牧民養(yǎng)殖理念的新革命。操作上做到?四統(tǒng)一?即：統(tǒng)一技術(shù)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一飼料、統(tǒng)一防疫。 （二）蒙餐產(chǎn)品試驗(yàn)生產(chǎn)和工藝研發(fā)服務(wù)體系。根據(jù)目前研發(fā)結(jié)果，蒙餐即食產(chǎn)品生產(chǎn)需要 16 道程序，每道程序都有一定的科技含量，為滿足生產(chǎn)研發(fā)和生產(chǎn)工藝研究的需要，圍繞蒙餐食品的生產(chǎn)和加工服務(wù)，項(xiàng)目建設(shè)研發(fā)中心、生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室和設(shè)計(jì)室等配套服務(wù)體系，真正推動(dòng)蒙餐食品實(shí)現(xiàn)工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)化，打造成內(nèi)蒙古肉類深加工技術(shù)最先進(jìn)、規(guī)模最大的即食肉制品產(chǎn)業(yè)化服務(wù)平臺(tái)工廠。目前公司與內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)肉食品研究中心合作，獨(dú)創(chuàng)了蒙餐工 業(yè)化全套工藝，并已研發(fā) 40 余個(gè)品種，?蒙古經(jīng)典餐食手扒肉工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)?等 6項(xiàng)專業(yè)專利正在申辦中，公司已全面導(dǎo)入 HACCP、 ISO9000 質(zhì)量保證體系。 （三）蒙餐產(chǎn)品包裝及品牌推介服務(wù)體系。公司設(shè)有企業(yè)策劃中心和廣告宣傳設(shè)計(jì)部等，重點(diǎn)研究企業(yè)文化建設(shè)、塑造品牌形象、產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)等。目前產(chǎn)品包裝專利已申辦 10余種，包裝創(chuàng)新特點(diǎn)強(qiáng)，檔次高，印刷全部采用最先進(jìn)的雙色四色海德保。品牌推廣方面，參加了若干次各種展會(huì)，廈洽會(huì) /糖酒會(huì) /寧波會(huì) /長春會(huì) /北京超市對(duì)接會(huì) /全國民交會(huì)等，產(chǎn)生了很好的品牌和產(chǎn)品宣傳效果。 2020 年? *****?獲得了自治區(qū)? 2020 年第四屆首府百姓最滿意的品牌?，及中國食品博覽會(huì)頒發(fā)的?中華特色食品?稱號(hào)，并被評(píng)為自治區(qū)?農(nóng)年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項(xiàng)目 8 業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)?。 （四） 蒙餐產(chǎn)品入超中式快餐配送服務(wù)體系。通過倉儲(chǔ)、物流和連鎖配送體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)蒙餐與快餐業(yè)的完美結(jié)合。目前公司產(chǎn)品市場遍及長江以北各省會(huì)城市，已建立了廠商合作配送體系；在北方主要省會(huì)城市與經(jīng)銷商合作建立了 9 大分倉，發(fā)展了?草原特產(chǎn)綠食店?連鎖直營及加盟店 20 余家。?新派蒙式快餐?項(xiàng)目正在啟動(dòng)，已發(fā)展 8家加盟店。以牛羊肉為主原料的快餐連鎖企業(yè)作為工業(yè)化蒙 餐產(chǎn)品的另一個(gè)主要方向，將成為中式快餐工業(yè)化的一個(gè)突破。在中式快餐這一大范圍下，以蒙餐為主要特色的工業(yè)化快餐，在中國巨大的快餐市場上是一種創(chuàng)新，將有著不可估量的市場空間。 四、結(jié)論與建 議 本項(xiàng)目利用西部大開發(fā)和振興東北老工業(yè)基地的戰(zhàn)略機(jī)遇，依托當(dāng)?shù)刎S富的牛羊肉資源，采用成熟、可靠、先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，生產(chǎn)滿足市場需求的即食肉類產(chǎn)品。項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)加快地方工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，繁榮發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、增加農(nóng)村就業(yè)機(jī)會(huì)、增加農(nóng)民收入具有重要的意義。發(fā)展畜產(chǎn)品 深 加工產(chǎn)業(yè)，對(duì)農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展具有重要的推動(dòng)作用。項(xiàng)目的實(shí)施，符合國家有 關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和西部大開發(fā)政策，符合*****市打造優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展戰(zhàn)略，滿足國家和地方的環(huán)保要求，對(duì)于推動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，調(diào)整地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐谌a(chǎn)業(yè)發(fā)展都具有重要意義。 本項(xiàng)目總投資 萬元，其中： 建設(shè) 投資 萬元，流動(dòng)資金 萬元 ，建設(shè)期利息 。 項(xiàng)目建設(shè)期 30個(gè)月 ，第 3年達(dá)產(chǎn) 20%，第 4 年達(dá)產(chǎn) 100%，年生年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項(xiàng)目 9 產(chǎn)銷售即食肉類產(chǎn)品 2820 噸。項(xiàng)目產(chǎn)品主要面對(duì)全國大中城市人群進(jìn)行銷售。項(xiàng)目年生產(chǎn)銷售即食肉類產(chǎn)品 2820噸，平均銷售價(jià)格 萬元 /噸，年實(shí)現(xiàn)銷售收 入 萬元人民幣。實(shí)現(xiàn)利潤總額， 凈利潤 萬元，投資利潤率 %，銷售利潤率 %,資本金 收益 率 (所得稅后 )%。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果，本項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %(稅后 )，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 (ic=10%)（稅后） ，投資回收期 年 (含建設(shè)期 稅后 )，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 %。 綜上所述，各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)良好，項(xiàng)目建設(shè)財(cái)務(wù)上可行，對(duì)國民經(jīng)濟(jì)有較大貢獻(xiàn)；本項(xiàng)目建設(shè)符合國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略，符合振興東北老工業(yè)基地開發(fā)戰(zhàn)略，符合 國家產(chǎn)業(yè)政策，符合 *****市實(shí)現(xiàn)資源大市向經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市的跨越的發(fā)展戰(zhàn)略。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，社會(huì)效益顯著，在財(cái)務(wù)上可行，建議采取措施，盡快實(shí)施。 五、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 建設(shè)規(guī)模 即食肉類產(chǎn)品 噸 2820 廠址 廠區(qū)占地面積 平方米 新建建筑面積 平方米 16960 平方米 項(xiàng)目定員 人 596 主要原輔材料消耗 牛羊鹿肉 噸 4954 燃料動(dòng)力消耗 水 噸 970000 生產(chǎn)水 噸 800000 生活水 噸 170000 電 KWh 5300000 暖 平方米 12442 蒸汽 噸 32020 年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項(xiàng)目 10 年運(yùn)輸量 9500 運(yùn)進(jìn)量 噸 5500 運(yùn)出量 噸 4000 ?三廢?排放量 廢水 噸 97000 廢渣 噸 2630 總投資 萬元 建設(shè) 投資 萬元 流動(dòng)資金 萬元 建設(shè)期利息 萬元 項(xiàng)目計(jì)算期 年 15 含建設(shè)期 30個(gè)月 總成本 萬元 經(jīng)營成本 萬元 產(chǎn)品銷售收入 萬元 銷售稅金及附加 萬元 增值稅 萬元 利潤總額 萬元 凈利潤 萬元 2 評(píng)價(jià)指標(biāo) 投資利潤率 % 銷售利潤率 % 資本金利潤率 % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (稅后 ) % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （稅后） 萬元 ic=10% 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (稅前 ) % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅前） 萬元 ic=10% 投資回收期 (稅 后 ) 年 含建設(shè)期 30個(gè)月 投資回收期 (稅前 ) 年 含建設(shè)期 30個(gè)月 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 盈虧平衡點(diǎn) % 年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項(xiàng)目 11 第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性 一、項(xiàng)目背景 典型的大學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目 *****?蒙餐工業(yè)化?項(xiàng)目是一個(gè)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，公司法人王海峰先生在內(nèi)蒙古大學(xué) MBA 讀書期間，參加了 2020 年?挑戰(zhàn)杯?大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃大賽，一舉榮獲內(nèi)蒙古金獎(jiǎng)，全國第三名的佳績，之后，在內(nèi)蒙古大學(xué) MBA中心的鼓勵(lì)支持下，獲獎(jiǎng)團(tuán)隊(duì)果斷創(chuàng)業(yè) ，將?蒙餐工業(yè)化?轉(zhuǎn)化成為實(shí)踐。至今為止，公司管理團(tuán)隊(duì)包括 2 名 MBA， 5位本科生，公司管理層平均年齡 30 歲左右，是一支年輕的知識(shí)型的創(chuàng)業(yè)隊(duì)伍。 全區(qū)最先進(jìn)的肉食品加工流水線 *****公司擁有著內(nèi)蒙古自治區(qū)唯一一套國際先進(jìn)的日本小野牌調(diào)理食品生產(chǎn)線，包括數(shù)控分階段式殺菌釜、古川含氣包裝機(jī)、高溫連續(xù)蒸煮線、拉伸膜連續(xù)包裝機(jī)等，結(jié)合 *****獨(dú)立研發(fā)團(tuán)隊(duì)，構(gòu)成了內(nèi)蒙古肉類深加工最先進(jìn)的工藝水平。 蒙餐工業(yè)化的開創(chuàng)者 內(nèi)蒙古建區(qū)近六十年來，多少人夢想著要把?手扒肉?做成可方便攜帶的產(chǎn)品都沒有實(shí)現(xiàn)，這一難題 ，在 2020 年由 *****研發(fā)團(tuán)隊(duì)攻克了，產(chǎn)品可在日常溫度下不用冷藏保存 1 年，食用時(shí)開袋加熱即可，口味保持良好，從此，傳統(tǒng)蒙餐?手扒肉?系列產(chǎn)品第一次走進(jìn)了超市，走出了內(nèi)蒙古。目前公司已先后開發(fā)了 40 余種工業(yè)化生產(chǎn)的蒙年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項(xiàng)目 12 餐即食產(chǎn)品。 受到的市場的關(guān)注與青睞 目前 *****的銷售市場遍及北方大多數(shù)省份，特別是西安、太原、蘭州、呼包鄂地區(qū)，包括東三省和京津地區(qū)，產(chǎn)品已進(jìn)入了沃爾瑪、麥德龍等國際連鎖賣場，內(nèi)蒙古的品牌肉食品走了千家萬戶。市場好評(píng)如潮， 需求 旺盛。 二、建設(shè)的必要性 項(xiàng)目的實(shí)施是產(chǎn)業(yè)化調(diào)整的需要 *****市及其周邊地區(qū)，牛羊鹿飼養(yǎng)歷史悠久，草原面積及 牧草質(zhì)量都居于自治區(qū)前列。況且由于 *****較早地發(fā)展了牛羊的舍飼，存欄量較大。但是，隨著牛羊鹿類存欄量的增加，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理的劣勢也越發(fā)明顯，粗放式屠宰和生食量較大，熟食量卻非常小，附加值極低。發(fā)展牛羊鹿肉 深 加工產(chǎn)業(yè)，對(duì)畜牧業(yè)的也快速發(fā)展具有重要的推動(dòng)作用。 項(xiàng)目的實(shí)施是公司發(fā)展的需要 開發(fā)牛羊鹿肉資源，可以有效利用公司現(xiàn)有的熟食加工 優(yōu)勢 ，提高產(chǎn)品 附 加值，提高單位收益，打響? *****? 即 食牛羊鹿肉產(chǎn)品品牌，擴(kuò)大企業(yè)盈利能力?？梢允箖?nèi)蒙古 *****有限責(zé)任公司以此為契機(jī)，實(shí)現(xiàn)高起點(diǎn)，跨躍式的大發(fā)展，更好地推動(dòng) *****市乃至內(nèi)蒙古的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。 項(xiàng)目的實(shí)施是肉食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要 *****項(xiàng)目實(shí)施實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)與快餐業(yè)完美結(jié)合。開發(fā)了休閑肉制品、即食蒙餐食品、方便羊雜、醬鹵肉系列食品工業(yè)化生產(chǎn)，通年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項(xiàng)目 13 過品牌建設(shè)、配送服務(wù)體系建設(shè)和銷售終端網(wǎng)絡(luò)的完善，強(qiáng)化即食食品服務(wù)平臺(tái)，在國內(nèi)快餐業(yè)迅速發(fā)展的良好勢頭中占領(lǐng)先機(jī)，達(dá)到肉食品生產(chǎn)與快餐業(yè)的有機(jī)結(jié)合，是肉食品生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品精細(xì)化、功能化發(fā)展的必然趨勢。 年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項(xiàng)目 14 第三章 市場分析 一、工業(yè)化 蒙餐產(chǎn)品的特點(diǎn)及應(yīng)用 工業(yè)化蒙餐 產(chǎn)品 是以牛羊肉為主要原料，口味中性化，以工業(yè)化手段實(shí)現(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)化餐食產(chǎn)品。由于原料應(yīng)用講究，衛(wèi)生條件控制嚴(yán)格，能夠提高食用者的衛(wèi)生水平。再者由于是 即 食食品，可以在很大程度上使食用者即未經(jīng)過繁雜的工序而食用到可口的食品。其次由于本產(chǎn)品采用真空包裝，食品本身所含酶的活性也受到抑制，使產(chǎn)品能夠長期保存。 二、 工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品的市場現(xiàn)狀和前景分析 在肉類生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，牛羊禽肉由 80 年代中期的 15%上升到目前的 35%。牛羊禽類行業(yè)剛剛進(jìn)入快速成長階段，產(chǎn)業(yè)離散度 高，尚未形成有絕對(duì)競爭優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，中國的牛羊禽類行業(yè)因其有著巨大的成長空間和良好的市場前景，顯示出很強(qiáng)的投資吸引力。到 2020年，肉類總產(chǎn)量超過 8400萬噸，其中，豬肉、牛羊肉、禽肉各占 60%、20%和 20%左右；即牛羊肉產(chǎn)量要占到 20%份額，達(dá)到 1680 萬噸。 2020－ 2020 年，肉制品總產(chǎn)量由 350 萬噸增為 850 萬噸，五年共增長 倍。肉制品加工量占我國肉類總產(chǎn)量的比重由 2020 年的％上升到 2020年的 11％。 2020年肉類制品產(chǎn)量超過 1100萬噸，占肉類總產(chǎn)量達(dá)到 %。同期發(fā)達(dá)國 家肉制品已占到肉類總產(chǎn)量的50%以上。長遠(yuǎn)來看，我國肉制品行業(yè)的發(fā)展?jié)摿κ呛艽蟮摹? 年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項(xiàng)目 15 （ 1）隨著全球城市化進(jìn)程的加快，工業(yè)化、商業(yè)化步伐也快速發(fā)展，以牛羊肉為主原料的肉制品行業(yè)將隨著中國肉類行業(yè)的快速發(fā)展而迅速成長，牛羊肉作為近年來肉類消費(fèi)的熱點(diǎn)，沿著肉制品這一發(fā)展方向，必然會(huì)造就牛羊肉制品（即食制品）的巨大市場。而蒙餐的工業(yè)化產(chǎn)品中，很重要的一個(gè)方面就是，把牛羊肉原料制做成為可以長時(shí)間保存 \進(jìn)入超市等流通渠道售賣的即食肉制品。目前已經(jīng)可以在呼和浩特超市的貨架上，就可以看到蒙餐系 列的?手扒肉?、?紅燜牛排、?烤羊腿?等，打開 包裝 后 用 微波爐加熱一下就可食用的，而這種產(chǎn)品，正是本蒙餐工業(yè)化的初級(jí)產(chǎn)品。 （ 2）以牛羊肉為主 要 原料的快餐連鎖企業(yè)作為工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品的另一個(gè)主要 發(fā)展 方向，將成為中式快餐工業(yè)化的一個(gè)突破。在中式快餐這一大范圍下，以蒙餐為主要特色的工業(yè)化快餐，在中國巨大的快餐市場上有著不可估量的市場空間。中國餐飲市場成長之迅速，快餐市場在中國市場容量之大，以健康的牛羊肉為主 要 原料的的快餐，在營養(yǎng)均衡方面，在中國人口味接受方面，都有著無可比擬的優(yōu)勢。相對(duì)于強(qiáng)大的以麥當(dāng)勞為代表的洋快餐 ， *****所力求論證和實(shí)踐的蒙餐工業(yè)化方式，同樣是以機(jī)械化標(biāo)準(zhǔn)化流水線加工為突破點(diǎn)，在生產(chǎn)方式上并無劣勢；同樣對(duì)于目前的中式快餐企業(yè)，以牛羊肉為主 要原料的幾乎沒有，而實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)的更寥寥無幾，所以工業(yè)化蒙式快餐有著明顯優(yōu)勢。 消費(fèi)者對(duì)快餐的需求已無需證明，牛羊肉的消費(fèi)增長也已非常明了，經(jīng)過?小肥羊?、?西貝?等蒙派連鎖餐飲的市場實(shí)踐，對(duì)于牛羊肉菜式的認(rèn)可已經(jīng)得到了實(shí)際印證，?小肥羊?成為中式快餐連鎖頭年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項(xiàng)目 16 把交椅，而?西貝?近年的迅速發(fā)展更證實(shí)了這一點(diǎn)。對(duì)于牛羊肉菜品的認(rèn)同，在中國大江南北的反映幾乎超出我們的 估計(jì)和想象。因此，消費(fèi)者對(duì)工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品在快餐廳的接受是我們可以預(yù)計(jì)得到的。 目前， *****已經(jīng)與?女神快餐??小尾羊??小肥羊?等蒙派餐飲企業(yè)，達(dá)成合作，通過 *****在工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品加工的獨(dú)特能力，為蒙餐企業(yè)提供了極為方便的工業(yè)化產(chǎn)品，為蒙餐走向全國貢獻(xiàn)出一份力 量 。 三、銷售渠道 考慮到產(chǎn)品目標(biāo)市場相對(duì)廣泛 ,因此，采取多管齊下的方式 ,渠道定位包括自建渠道、渠道聯(lián)盟兩種。 （ 1）自建渠道 公司自主進(jìn)行渠道建設(shè)，擁有自己的流通渠道 ,以便使公司的可控性更強(qiáng)。當(dāng)然 ,并非全部產(chǎn)品都以自建渠道方式運(yùn)作 ,而是集中在 自營 即 食餐廳方面。自營 即食餐廳是以樣板布點(diǎn)、加盟店布局的方式開拓渠道。 相對(duì)于其它渠道，自營渠道具有現(xiàn)金流轉(zhuǎn)快、市場反應(yīng)快的鮮明特點(diǎn)。我公司自營 即 食店擬采取連鎖