【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 樣 合 同 評(píng) 審 生產(chǎn)排期采購(gòu)計(jì)劃 物料顧客財(cái)產(chǎn)管理 物料 /半成品供應(yīng) 首 件 確認(rèn) 生產(chǎn)條件準(zhǔn)備 進(jìn)度管理 生 產(chǎn) 客戶 服務(wù) 最終審核交付 成品檢驗(yàn) 客戶檢驗(yàn) 投訴接受 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 投訴處理 不合格品控制 管理評(píng)審 數(shù) 據(jù) 分 析 及 糾 正 與 預(yù) 防 措 施 效 果 驗(yàn) 證 和 持 續(xù) 改 進(jìn) 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 深圳市金普利電子科技有限公司 文件編號(hào) JPLQM01 文件版本 A/0 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)次 15/29 質(zhì)量控制流程圖 YES NO YES NO NO YES NO YES YES NO NO YES YES NO 出貨 入庫(kù) 包裝 最終檢驗(yàn) 最終審核 包裝前全檢 自主檢驗(yàn) 原物料 拒 收 IQC檢驗(yàn) 入庫(kù) 領(lǐng)料 首件檢驗(yàn) (簽板 ) 生產(chǎn) 質(zhì)量異常處理 特采處理 不合格品處理 退貨 IPQC抽驗(yàn) 巡回檢驗(yàn) 深圳市金普利電子科技有限公司 文件編號(hào) JPLQM01 文件版本 A/0 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)次 16/29 ISO9001:2020 權(quán)責(zé)展開(kāi)表 ISO9001:2020 版標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 權(quán)責(zé)部門(mén) 總經(jīng)理 /管理者代表 行 政 部 市 場(chǎng) 部 采 購(gòu) 部 工 程 部 倉(cāng) 庫(kù) 生 產(chǎn) 部 品 質(zhì) 部 文 控 總要求 ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 文件要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 總則 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 質(zhì)量手冊(cè) ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 文件控制 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 質(zhì)量記錄的控制 ○ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理承諾 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為中心 ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ 質(zhì)量管理體系策劃 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理者代表 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部溝通 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評(píng)審 總則 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 評(píng)審輸入 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 評(píng)審輸出 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 資源的提供 ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 總則 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 能力、培訓(xùn)和意識(shí) ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ☆ ☆ ○ ○ ☆ ○ ☆ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ 深圳市金普利電子科技有限公司 文件編號(hào) JPLQM01 文件版本 A/0 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)次 17/29 備注：☆ — 主要負(fù)責(zé)部門(mén) ○ 配合部門(mén) ISO9001:2020 版標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 權(quán)責(zé)部門(mén) 總 經(jīng)理 /管理 者代表 行 政 部 市 場(chǎng) 部 采 購(gòu) 部 工 程 部 倉(cāng) 庫(kù) 生 產(chǎn) 部 品 質(zhì) 部 文 控 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客溝通 ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 刪 除 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 采購(gòu)信息 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ☆ ○ 顧客財(cái)產(chǎn) ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ ○ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ ○ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ 、分析和改進(jìn) 總則 ☆ ○ ○ ☆ ☆ ○ ☆ ☆ ☆ 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 糾正 措施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 預(yù)防措施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 深圳市金普利電子科技有限公司 文件編號(hào) JPLQM01 文件版本 A/0 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)次 18/29 （參照 ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系之 4.） 為了確保本公司產(chǎn)品滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意，公司已建立了一個(gè)滿足 ISO9001： 2020標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系。這一體系： A） 確定了必要的質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程。 B） 確 定這些過(guò)程的順序和相互作用（參見(jiàn)本手冊(cè)之《質(zhì)量管理體系流程圖》）并對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行管理。 C） 確定了必要的準(zhǔn)則和方法來(lái)保證這些過(guò)程能有效運(yùn)行。 D） 規(guī)定必要的途徑供管理者決策，以保證這些過(guò)程在運(yùn)行中有充分的資源和信息。 E） 規(guī)定測(cè)量、監(jiān)視的方法，以對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行有效性分析。 F） 規(guī)定持續(xù)改進(jìn)的途徑。 公司制定了質(zhì)量管理體系文件，用以描述實(shí)施質(zhì)量管理體系的政策、綱領(lǐng)、所需的過(guò)程，以及實(shí)施和測(cè)量這些過(guò)程的準(zhǔn)則和方法。這些文件包括： A） 質(zhì)量手冊(cè)。 B） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 C） 標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成文件的程序。 D） 公司為確保過(guò)程的有效運(yùn)行 和控制所需的程序。 E） 過(guò)程中必要的作業(yè)文件。 F） 標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄。 G） 公司為確保對(duì)有效測(cè)量和分析所需的質(zhì)量記錄。 注：公司文件架構(gòu)參見(jiàn)《文件資料控制程序》。 對(duì)于（ ）質(zhì)量手冊(cè)，公司要求保存和受控，其內(nèi)容包括： A) 封面 。 B) 文件變更履歷表。 C) 質(zhì)量手冊(cè)目錄 。 D) 手冊(cè)頒布令。 E) 公司簡(jiǎn)介。 F) 手冊(cè)說(shuō)明引用的標(biāo)準(zhǔn)。 G) 術(shù)語(yǔ)和定義范圍和適用領(lǐng)域。 H) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。 I) 組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限。 J) 對(duì)質(zhì)量管理體系程序的引用。 K) 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括過(guò)程的相互作用的表述。 深圳市金普利電子科技有限公司 文件編號(hào) JPLQM01 文件版本 A/0 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)次 19/29 公司依標(biāo)準(zhǔn)要求規(guī)定：制定《文件資料控制程序》確保質(zhì)量管理體系文件： A） 在發(fā)布前得到批準(zhǔn)，使發(fā)布的文件是充分的、適宜的。 B） 必要時(shí)，能對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、予以更新，并且更新的文件再次批準(zhǔn)。 C） 能清楚的識(shí)別文件及文件的修訂狀態(tài)。 D） 在現(xiàn)場(chǎng)能很方便的得到現(xiàn)行有效版本的文件，并且現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有使用舊版文件或作廢文件的可能。 E） 外來(lái)文件得到合理的管理。 公司制定了《質(zhì)量記錄控制程序》，確保有充分的記錄證明質(zhì)量管理體系運(yùn)行的狀況，為質(zhì)量管理體系的分 析改進(jìn)提供足夠的依據(jù)，確保質(zhì)量記錄得到合理有效的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)，易于檢索，規(guī)定合理的保存期限和適當(dāng)?shù)奶幹梅椒ā? 公司規(guī)定以下質(zhì)量記錄應(yīng)實(shí)施嚴(yán)格管理： a． 管理評(píng)審記錄。 b． 教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)、資格的記錄。 c． 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審記錄。 d． 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 e． 校正結(jié)果記錄。 f． 供方評(píng)價(jià)結(jié)果和跟蹤措施。 g． 負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)（產(chǎn)品 /物料檢驗(yàn)報(bào)告）。 注：其它記錄具體的管理要求參見(jiàn)《質(zhì)量記錄控制程序》。 相關(guān)文件： 《文件資料控制程序》