【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 3）結(jié)論或糾正措施 A 要加強(qiáng)生產(chǎn)和質(zhì)檢的管理與控制，降低生產(chǎn)損耗，提高產(chǎn)品的合格率。 B 要提高公司的服務(wù)意識(shí)，一切以顧客為中心，銷(xiāo)售人員以后應(yīng)每年對(duì)公司的主要顧客進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，凡是顧客的抱怨均算是投訴，都應(yīng)認(rèn)真處理。 C 在今年的顧客滿(mǎn)意度調(diào)查中，共調(diào)查了 6 家顧客，收回 4 家顧客回應(yīng)，滿(mǎn)意度為 %。公司自導(dǎo)入 ISO9001 以來(lái)，該項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)為 90%已達(dá)到。 結(jié)論： 暫時(shí)維持公司的質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 通過(guò)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的分析，可以看出公司正在按質(zhì)量方針規(guī)定的總的宗旨和方向努力，質(zhì)量方針“ 銳意進(jìn)取、追求卓越；一切以用戶(hù)價(jià)值為依歸。 ”總體是適宜的，故暫時(shí)不作調(diào)整。 4）質(zhì)量管理體系審核情況分析 （ 1）現(xiàn)狀 A 上次內(nèi)部審核各部門(mén)發(fā)現(xiàn)了許多不規(guī)范之處，其中開(kāi)具了 2 份不合格報(bào)告， B 審核中發(fā)現(xiàn)的三份不合格報(bào)告與多項(xiàng)觀(guān)察項(xiàng)已得到糾正，糾正效果已得到驗(yàn)證。 結(jié)論與糾正措施： 2 個(gè)不合格項(xiàng)內(nèi)容的驗(yàn)證結(jié)果均已得到確認(rèn)，但各相關(guān)部門(mén)仍需自行采取自我跟蹤驗(yàn)證，以保 證該不合格或類(lèi)似狀況不再發(fā)生。 2）過(guò)程趨勢(shì) 公司自導(dǎo)入 ISO9001： 2021 以來(lái)，公司的關(guān)鍵過(guò)程都已采取了適宜的控制與管理方法，從而使各過(guò)程都得到了有效的監(jiān)控。至目前為此，公司的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高、檢驗(yàn)手段得到加強(qiáng)、生產(chǎn)損耗逐步減少，公司未曾出現(xiàn)一交重大的質(zhì)量事故，質(zhì)量管理得到進(jìn)一步加強(qiáng)；重大的質(zhì)量事故定義：顧客嚴(yán)重的投訴與抱怨、產(chǎn)品出現(xiàn)大批量的不合格品，生產(chǎn)不正常而停產(chǎn)等情況。 3） 顧客投訴處理情況 （ 1）公司未曾接到一次顧客的書(shū)面投訴，但存在顧客相關(guān)建議狀況，該類(lèi)建議公司均能通過(guò)及時(shí)調(diào)整而消除投訴的 產(chǎn)生。 結(jié)論或糾正措施 A 強(qiáng)調(diào)今后凡是有顧客投訴情況，綜合辦及各相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將信息送至總經(jīng)理處。各相關(guān)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)顧客投訴與抱怨處理的積極主動(dòng)性，加強(qiáng)預(yù)防措施的執(zhí)行，以消除顧客嚴(yán)重投訴的產(chǎn)生。 B 各相關(guān)性部門(mén)均應(yīng)加強(qiáng)顧客建議的收集與傳遞工作。 1） 糾正和預(yù)防措施情況 除內(nèi)部審核外，現(xiàn)暫未有相關(guān)的糾正預(yù)防措施處理單，且內(nèi)審之狀況已得到驗(yàn)證。 2）本次管理評(píng)審是本公司的第一次管理評(píng)審，因而無(wú)上次管理評(píng)審之追蹤事項(xiàng)。 3）公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配制是否適宜 公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配 :針對(duì)公司目前的狀 況，各項(xiàng)內(nèi)容均是比較符合本公司的實(shí)際情況的，暫不需作進(jìn)一步的調(diào)整 4）資源配置 :依據(jù)目前的生產(chǎn)訂單量 ,生產(chǎn)操作工缺人員 58 人 ,及相關(guān)管理人員缺 23 人 ,計(jì)劃申請(qǐng)擴(kuò)招人員 . 5）顧客和公司員工對(duì)質(zhì)量管理體系有益的建議 目前暫沒(méi)有該類(lèi)建議，但有關(guān)部門(mén)今后應(yīng)加強(qiáng)顧客與公司員工建議的收集與處理。 南京源泉環(huán)?？萍加邢薰? 管理評(píng)審準(zhǔn)備資料 （總經(jīng)理） 公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配制是否適宜等 1）公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配 : 針對(duì)公司目前的狀況，總經(jīng)理已建立了組織機(jī)構(gòu)圖 ,內(nèi)容 見(jiàn)《質(zhì)量手冊(cè)》第 章節(jié) 。各組織機(jī)構(gòu)的各負(fù)責(zé)人得到了指定和確認(rèn) 。并明確了公司的各個(gè)部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)和崗位職責(zé) ,詳見(jiàn)《各級(jí)人員崗位職責(zé)》文件 。 : 公司計(jì)劃今年的銷(xiāo)售產(chǎn)值 ,根據(jù)目前的人員和設(shè)備 ,應(yīng)該可以完成 ,但隨著 ISO9001的進(jìn)一步實(shí)施 ,公司必須對(duì)各資源進(jìn)行優(yōu)化 :人員；按照綜合辦的內(nèi)容 崗位任職職格要求 和培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行綜合素質(zhì)的提高 .設(shè)備 ,生產(chǎn)技術(shù)部按照“設(shè)備完好率“的質(zhì)量目標(biāo)和設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行有計(jì)劃的維護(hù)保養(yǎng)。 3．內(nèi)部溝通： 自公司實(shí)施 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)以來(lái)，公司均能有按要求進(jìn)行定期和 不定期的生產(chǎn)或品質(zhì)會(huì)議；公司綜合部車(chē)間里也新購(gòu)了相關(guān)看板，以期及時(shí)把產(chǎn)品的品質(zhì)及環(huán)境現(xiàn)狀告知給各有關(guān)車(chē)間人員。 以上內(nèi)容均是比較符合本公司的實(shí)際情況的，暫不需作進(jìn)一步的調(diào)整，但仍需跟蹤各項(xiàng)內(nèi)容的適宜性與有效性。 總經(jīng)理： 沈德華 2021 年 8 月 13 日 南京源泉環(huán)保科技有限公司 管 理 評(píng) 審 準(zhǔn) 備 資 料 （管理者代表） 1)質(zhì)量管理體系系統(tǒng)評(píng)估情況： 質(zhì)量管理體系從建立并實(shí)施之日起運(yùn)行至今，符合企業(yè)質(zhì)量管理工作要求 ， 是適宜 充分有效 的。 2）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、 環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施情況： 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況 (1)成品一次交檢合格率 98% 根據(jù)綜合辦提交的記錄報(bào)告成品檢驗(yàn)今年 10 年 2 月 —— 10 年 8 月的產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率分別為 %、 %、 %、 %質(zhì)量目標(biāo)為 99%，目前的目標(biāo)均已達(dá)到。 （ 2）顧客滿(mǎn)意度≧ 95% 從綜合辦統(tǒng)計(jì)資料表明：公司自導(dǎo)入 ISO9001 以來(lái)，顧客滿(mǎn)意度為 %，該項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)均已達(dá)到。 （ 3）成品出廠(chǎng)合格率 100%，經(jīng)統(tǒng)計(jì) 10 年 2 月 —— 10 年 8 月出廠(chǎng)產(chǎn)品的合格率均為 100%，該項(xiàng)目標(biāo)已實(shí)現(xiàn)。 綜上所述，公司目標(biāo)均已實(shí)現(xiàn)，反映 我公司的目標(biāo)是有效的。 結(jié)論或糾正措施 暫時(shí)維持公司的質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 通過(guò)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的分析，可以看出公司正在按質(zhì)量方針規(guī)定的總的宗旨和方向努力，質(zhì)量方針總體的適宜的，故暫時(shí)不作調(diào)整。 3）質(zhì)量管理體系審核情況分析 此次內(nèi)審共記錄 25 張《內(nèi)部質(zhì)量審核查檢表》，共發(fā)出了 2 張《審核不合格報(bào)告》原因詳見(jiàn)各表內(nèi)容；各內(nèi)容目前均已得到整改。 根據(jù)此次審核內(nèi)容可以看出，公司整體系質(zhì)量管理運(yùn)行是正常有效的，但各單位仍須在體系運(yùn)行中舉一反三，以期持續(xù)之提高 4）以前管理評(píng)審情況： 本次管理評(píng)審是本公司和 第一次管理評(píng)審，因而無(wú)上次管理評(píng)審之追蹤事項(xiàng) 5）顧客和公司員工對(duì)質(zhì)量管理體系有益的建議 本公司通過(guò)黑板報(bào)、意見(jiàn)箱、各類(lèi)溝通會(huì)議記錄等促進(jìn)公司內(nèi)部的溝通目前暫還沒(méi)有該類(lèi)建議，但有關(guān)部門(mén)今后應(yīng)加強(qiáng)顧客與公司員工建議的收集與處理。 管理