管理制度-企業(yè)制度——某建筑工程公司崗位職責說明書(編輯修改稿)
2025-01-20 16:16 本頁面
【文章內容簡介】 地上存在的所有問題，并提交書面報告。 十一、安排 （培訓）各項目部人員：機械工、機修工、門衛(wèi)、庫管、炊事員到位上崗，特殊工種上崗必須持上崗證。 十二、安排各項目部機械設備、車輛、工具用具、辦公用品、食堂用品、炊事灶具到位。 十三、設立各工地財產分類登記明細帳、公司財產總帳。按月在會計處抄取所購置的新增設備、新材料。 十四、檢查各工地機械設備的保養(yǎng)維修，車輛、工具用具等保養(yǎng)維修情況，每月月底按時清庫。 十五、把好機具用具完好進出場的驗收關 材料員崗位職責 一、材料員必須熟知各種材料的性能、價格、產地、用途、按照項目部提出的材料計劃單 在 2 日內及時采購回所需的材料，不得影響工程進度。 二、材料員應對所采購的材料質量負責，并對其購進的劣質材料所產生的后果負全部責任。 三、材料員要隨時掌握好各種材料的市場動態(tài)，采購材料應貨比三家、價比三處，購回的材料應物美價廉，購材料應有稅務發(fā)票，票據(jù)背面注寫用途及對方聯(lián)系電話，票據(jù)上應有項目經理、材料員及保管員簽字，方可報銷。 四、按照項目部提供的鋼化材料計劃單、在 2 日內及時租賃和歸還，租賃和歸還單據(jù)必須當日由項目經理簽字方可結算，做到日租、日算、月結、對零星材料定期檢查，督促整理歸堆，杜絕材料浪費。 五、每月月底將本月所有的收料單收回、分類結算后、交項目經理審批、材料科長復核，交于會計處掛賬。 六、采購材料應遵循優(yōu)質價廉的原則，嚴禁弄虛作假、貪吃回扣或購進劣質材料。 七、必須服從項目經理的安排，服從材料科長監(jiān)督，配合好各施工班組及保管員的工作。 八、做好材料成本核算工作，核算預算量與實際用量的差額，核算預算價與實際價的差額，核查工地材料的用量及消耗、損耗情況。 九、積極督促、檢查收料員、庫管員、門衛(wèi)三人的工作內容。 收料員崗位職責 一、配合材料員做好各種材料和收 方計量工作。 二、收方計量以實際出發(fā)，不得以門衛(wèi)記錄作依據(jù)。 三、開據(jù)收料單，收料單應填寫姓名、時間、品名、用途、數(shù)量、尺寸、單價、金額、車號、做到當天收料，當天開票。 四、出據(jù)的收料單據(jù)必須書寫整齊、字跡工整、清晰，單據(jù)上應有項目經理、材料員、門衛(wèi)簽字后方可生效，收料單一式三份，當日內簽字完畢。 五、嚴把材料質量關，實方實量，不可估量，嚴禁弄虛作假。 六、對不合格的及數(shù)量不足的材料有權拒收。 七、搞好現(xiàn)場材料的整理、堆放及現(xiàn)場整潔工作。 八、認真聽從工地管理人員的指揮，遵守工地管理制度。 九、對收料單據(jù)書寫不整齊，字跡潦草、不清晰、收料不準、計算有誤票據(jù)，給予所收料款 100%的處罰，對所收材料的短缺部分，處其料款二倍的罰款。 十、積極配合門衛(wèi)或班組做好雪、雨天材料、機械防雨、遮蓋工作。 收料單的正確簽寫方法 為加強票據(jù)管理、統(tǒng)一書寫格式，現(xiàn)對材料收料單要求如下，望認真執(zhí)行。 一、收料單不能隨意亂撕，若有書寫錯誤注明“作廢”保留收料單的編號齊全； 二、供應單位：戶主（供方） 發(fā)票號數(shù)：車號（注明） 提單號數(shù)：車型（分清車的類型） 三、收料單上的劃線應注明材料所用部位（如：基礎、主體等）； 四、書寫必須字跡工整、清楚， 13 聯(lián)復印必須清晰，并將二聯(lián)交于供貨方，三聯(lián)每月結算交財務掛帳； 五、收料單上必須有項目經理、收料員、門衛(wèi)、三人簽字；并加蓋項目經理私章、材料公章，方可有效； 六、若有漏簽者，須重新加墊復寫紙簽上，不得在單張票據(jù)上補簽；否則視為廢票，不予結算； 七、收料單上必須大小寫一致（水泥收料單上，噸位必須大寫）； 八、若材料員未到或未領到新的收料單，在這種情況下收料時，應當給供方打收條（用其證明此料已經收到）。收條必須 一式兩份，供方、我方各執(zhí)一份，收條必須有門衛(wèi)、項目經理、收料員簽字；新料單到后，收回收條，轉換成正式料單，同時銷毀收條； 九、收料單需分清材料的種類及類型，如：中沙、細沙；卵石、石沫；425 、 525 水泥；普磚、 90 磚、 240 磚等； 十、針對以上條款若有違犯一項者，均處以 10100 元的處罰。 庫 管 員 崗 位 職 責 一、熟悉各種材料及機具、用具、工具的用途及使用方法。 二、對入庫材料做到三不入： 劣質材料不入庫； 數(shù)量不清，質量不足不入庫； 不能使 用的機具、用具不入庫。 三、對市場采購材料，做到依實物入庫，不得以票據(jù)入庫，并對入庫材料分類堆放，懸掛標志，做到一目了然、堆放整齊、帳物相符。 四、每月月底對庫房進行盤查，對上月的所有機械、機具、工具用具、辦公用品及材料分類匯總，制表一式三份，分別上報項目部經理、材料科長處。 五、各種消耗材料的發(fā)
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