【文章內容簡介】 指廢品消耗、材料代用損耗，設備調整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等 (此部分作倉庫盤盈盤虧處理 )。 □ 物資消耗定額的制定和修改 (四 )材料工藝消耗定額由工藝科負責制訂，經供應科、車間會簽，總工程師批準，由有關部門貫徹執(zhí)行。非工藝消耗定額根據質量指標，由供應科參照實際情況 制定供應定額。 (五 )工藝消耗定額必須在保證產品質量的前提下本著節(jié)約的原則制訂。 (六 )物資消耗定額一般一年改修一次。由供應科提供實際消耗資料，工藝部門修訂工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者，不得提高定額。 (七 )凡屬下列情況之一者，應及時修改定額。 1產品結構設計的變更 。 ２加工工藝方式的變更，影響到消耗定額 。 3定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。 □ 限額供料 (八 )限額供料是執(zhí)行消耗定額，驗證定額和測定非工藝消耗量的重要手段，是分析 定額差異和提出改進措施的依據。 (九 )限額供料范圍 : 1產品用料，包括本廠自制件和外協(xié)加工件 。 z大宗的輔料和能源。 附件８ □倉位規(guī)劃要因分析 經辦人 倉運單位 門房 權責主管 經辦人 稽查單位 （攜出者） 制 單 核 準 攜 出 檢 查 簽 章 存 查 ３ ２ １ ３ ２ １ １ ２ ３ ２ ３ １ □ 倉儲規(guī)劃實務說明 面 積 配 置 １． 倉儲總面積 ２． 公共設施規(guī)劃 ３． 有效面積計算 按材料基準存量及容量所需用的倉位，依供料對象卸儲便捷性， 配適用的儲存面積 依倉儲結構，支柱，樓梯，走道，辦公場所等 倉庫總面積扣除公共設施估用面積為可用倉容 料 位 設 定 １． 基準存量 ２． 收發(fā)頻率 ３． 料位設定與編號 存量高者可雙通路配 置，存量低及零星用儲柜倉儲為宜，重量輕者可架高儲存 收發(fā)頻繁的材料，應考慮進出倉裝卸便捷因素 倉庫代號統(tǒng)一以ＡＢＣ?????順序設定，料位編訂，料位編號原則： 堆 疊 方式 １． 包裝類別 ２． 材料特性 ３． 供料方式 ４． 儲工具 依５３加化鐵桶裝，５加化鐵桶裝，紙盒裝．支裝分設堆疊高棧層次 對耐壓性差的材料宜設定層況以及承受的重量 依供料工具，堆高機，油壓拖機車或手拉車設定堆疊方式 依包裝類別．材料特性．供料方式選定木棧板，鐵架或儲柜等 料 品 標 示 １． 材料編號 ２． 單位堆疊量 ３． 儲存說明 依請購單填材料編號， 品名．規(guī)格．數(shù)量．入廠日期，并以月份顏色加以區(qū)分標示 標示每一位置的最大容量 合格（綠色）特殊（黃色）退貨（紅色） 附件 9 企業(yè)倉庫管理制度 □ 總則 1倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是 :保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。 2倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局 。內部要加強經濟責任制，進行科學 分工，形成物資分口管理的保證體系 。業(yè)務上要實行工作質量標準化，應用現(xiàn)代管理技術和ABC 分類法，不斷提高倉庫管理水平。 □ 物資驗收入庫 3物資人庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識簽收是經濟責任的轉移。 4物資入庫，應先入待驗區(qū)，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。 5．材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科 記帳。 6不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。 7驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知科長和經辦人處理。托收到而貨未到，或貨己到而無發(fā)票，均應向經辦人反映查詢，直至消除懸事掛帳。 □ 物資的儲存保管 8物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區(qū)分工。凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。 9物資堆放的原則是 :在堆垛合理 安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。 10倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告科長，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經批準一律不準擅自處理。保管員不得采取 發(fā)生盈時多送，虧時克扣 的違紀做法。 11保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到 十 不 要求，務使國家財產不發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進選出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。 12保管物資，未經科長同意，一律不準擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經科長批準。 13倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。 □ 物資發(fā)放 14按 推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料 的原則發(fā)料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原 則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。 15領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃 。屬限額供料的材料應符合限額供料制度 。屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。 16調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。 17對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù) 量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應折另供應，不準一次性發(fā)料。 18發(fā)料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。 19所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。 □ 其他有關事項 20記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收卜月報及時。 21允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。 22創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進 行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。 23保管員調動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀律處分。 ２ 4庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現(xiàn)差錯。 附件 11 收料作業(yè)管理辦法 □ 進料作業(yè)流程 使用說明 : 使用表單 發(fā)票 1 聯(lián) 驗收單 5 聯(lián) 訂單 帳卡 1 張 物料人廠檢驗表 l 張 迸料檢驗規(guī)格表 I 張 1供應商 1 1 廠商填寫驗收單一式五聯(lián) 2點收 2 1 送至暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點收 2 2 若數(shù)量正確于驗收單上簽收 2 3 銷訂單檔，編號登人進貨日報表 2 4 驗收單 :第四聯(lián)廠商存底余送質管 3檢驗 3 1 質管依迸料檢驗規(guī)格表抽驗 3 2 進料檢驗規(guī)格表 :質管自存 4記錄 4 1 抽驗結果記于物料人廠檢驗表 物料人廠檢驗表 :質管自存 4 2 允收簽章 4 3 貼綠色允收票簽 驗收單 :第一聯(lián)質管 第二聯(lián)倉庫 第三聯(lián)會計 第五聯(lián)采購 4 4 采購銷訂單檔 5入庫 5 1 原物料入庫，記入帳卡 5 2 人電腦庫存帳 5 3 核對發(fā)票無誤后，匯總送會計 使用說明 : 使用表單 物料人廠檢驗表 l 張 進料檢驗規(guī)格表 1 張 委外加工單 1協(xié)作廠 (1)廠商填寫驗收單一式五聯(lián) (含發(fā) 票 ) 2點收 (1)送到暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點收 (2)若數(shù)量正確于驗收單上簽收 (3)銷訂單檔，編號登人進貨日報表 (4)驗收單 :第四聯(lián)廠商存底余送質管工檢驗 (1)質管依迸料檢驗規(guī)格表抽驗 (2)迸料檢驗規(guī)格表 :質管自存 4記錄 (1)抽驗結果記于物料入廠檢驗表 物料人廠檢驗表 :質管自存 (2)允收簽章 (3)貼綠色允收票簽 驗收單 :第一聯(lián)質管送生管 第二聯(lián)倉庫 第三聯(lián)會計 第五聯(lián)采購 (4)采購銷訂單檔 (5)生管銷委外加工單 5．人庫 (1)半成品入庫 (2)核對發(fā)票無誤后，匯總送會計 使用說明 使用表單 發(fā)票 1 聯(lián) 驗收單 5 聯(lián) 訂購單 帳卡 I 張 物料人廠檢驗表 1 張 迸料檢驗規(guī)格表 1 張 物料退貨通知單 4 聯(lián) 1供應商 (1)廠商填寫驗收單一式五聯(lián) 2點收 (1)送至暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點收 (2)若數(shù)量正確于驗收單上簽收 驗收單 :第四聯(lián)廠商存底移送質管 (3)銷訂單檔，編號登人進貨日報表 3檢驗 (1)質管依進料檢驗規(guī)格表抽驗 (2)迸料檢驗規(guī)格表 :質管自存 4記錄 (1)抽驗結果記于物料人廠檢驗表 物料人廠檢驗表 :質管自存 (2)判定拒收 (3)開物料退貨通知單一式五聯(lián) (4)貼黃色拒收標簽 (5)送科長簽章 驗收單 :第一聯(lián)質管 第二聯(lián)倉庫 第三聯(lián)會計 (作廢 ) 第五聯(lián)采購 物料退貨通知單 第一聯(lián)采購 第二聯(lián)倉庫 第三聯(lián)生管 第四聯(lián)供應商 (6)采購聯(lián)絡廠商取回物料退貨通知單 (傳真或郵寄 ) 5退回 (1)倉庫根據 驗收單于進貨日報表注銷迸料 (2)廠商點收 （ 3） 廠商簽收 (4)領回 使用說明 使用表單 發(fā)票 驗收單 5 聯(lián) 訂購單 帳卡 1 張 物料人廠檢驗表 1 張 迸料檢驗規(guī)