【文章內(nèi)容簡介】 評估報告的，不得分；評估報告每缺少一個方面內(nèi)容，扣 1 分；評估結(jié)果與實際不符的，扣 2分。 根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用。 5 應(yīng)組織修訂而未組織進行的，不得分；該修訂而未修訂的，每項扣 1分；無修訂的計劃和記錄資料的，不得分。 文件和檔案管理 建立文件和檔案的管理制度，明確責任部門 /人員、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等。 2 無該項制度的，不得分；未以文件發(fā)布的，不得分；未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂等責任部門 /人員、流程、形式、權(quán)限等的，扣 1 分；未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的，扣 1分。 確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。 2 未按文件管理制度執(zhí)行的，不得分；缺少環(huán)節(jié)記錄資料的，扣 1分。 考評 類目 考評 項目 考評內(nèi)容 標準 分值 考評辦法 自評 /評審描述 實際 得分 對下列主要安全生產(chǎn)資料 實 行檔案管理：主要安 全生產(chǎn)文件、事故、事件記錄；風險評價信息；培訓記錄；標準化系統(tǒng)評價報告；事故調(diào)查報告；檢查、整改記錄；職業(yè)衛(wèi)生檢查與監(jiān)護記錄；安全生產(chǎn)會議記錄；安全活動記錄；法定檢測記錄；關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案；應(yīng)急演習信息；承包商和供應(yīng)商信息；維護和校驗記錄；技術(shù)圖紙等。 2 未實行檔案管理的，不得分；檔案管理不規(guī)范的，扣 2分；每缺少一類檔案，扣 1分。 小計 60 得分小計 五、教育培訓 教育培訓管理 建立安全教育培訓的管理制度。 2 無該項制度的，不得分；未以文件發(fā)布生效的，不得分；制度中缺少一類培訓 規(guī)定的，扣 1 分；有與國家有關(guān)規(guī)定（主要指 國家安全監(jiān)管 總局第 3號 令 、第 30號 令 ）不一致的，扣 1分。 確定安全教育培訓主管部門，定期識別安全教育培訓需求，制定各類人員的培訓計劃。 3 未明確主管部門的，不得分；未定期識別需求的，扣 1分；識別不充分的，扣 1 分；無培訓計劃的，不得分；培訓計劃中每缺一類培訓的，扣 1分。 按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估和改進。做好培訓記錄，并建立檔案。 5 未按計劃進行培訓的，每次扣 1分；記錄不完整齊全的，每缺一項扣 1分；未進行效果評 估的，每次扣 1分；未根據(jù)評估作出改進的，每次扣 1 分；未 實行檔案管理的，不得分；檔案資料不完整齊全的，每次扣 1分 。 安全生產(chǎn)管理人員教育培訓 主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力，須經(jīng)考核合格后方可任職。 4 主要負責人未經(jīng)考核合格就上崗的，不得分； 安全管理人員未經(jīng)培訓考核合格的或未按有關(guān)規(guī)定進行再培訓的，每一人扣 1分 ；培訓要求不符合 《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》（國家安全監(jiān)管 總局令第 3號）要求的，每次扣 1分。 操作崗位人員教育培訓 對操作崗位人員進行安全教育和生產(chǎn)技能培訓和考核，考核不合格 的 人員，不得上崗。 對新員工進行“三級”安全教育。 在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)5 未經(jīng)培訓考核合格就上崗的，每人次扣 1分；未 進行“三級”安全教育的，每人次扣 1分；在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，未對崗位操作人員 進行專門的安全教育培訓的，每人次扣 1分；未按規(guī)定對轉(zhuǎn)崗、離崗者進行培訓考核合格就上崗的， 考評 類目 考評 項目 考評內(nèi)容 標準 分值 考評辦法 自評 /評審描述 實際 得分 備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對有關(guān)操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓。 操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗三個月以上重新上崗者，應(yīng)進行車間 (工段 )、班組安全教育培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。 每人次扣 1分。 特種作業(yè)（含煤氣作業(yè)）人員教育培訓 從事特種作業(yè)的人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。 5 特種作業(yè)人員配備不合理的，每次扣 2 分；有特種作業(yè)崗位但未配備特種作業(yè)人員的，每次扣 2 分；無特種作業(yè)操作資格證書上崗作業(yè)的，每人次扣 2分；證書過期未及時審核的，每人次扣 2分；缺少特種作業(yè)人員檔案資料的，每人次扣 1分 。 其他人員教育培訓 對外來參觀、學習等人員進行有關(guān)安全規(guī) 定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)。 2 未進行安全教育和危害告知的，不得分；內(nèi)容與實際不符的，扣 1分；未提供相應(yīng)勞保用品的，不得分；無專人帶領(lǐng)的，不得分。 安全文化建設(shè) 采取多種形式的活動來促進企業(yè)的安全文化建設(shè)，促進安全生產(chǎn)工作。 4 未開展企業(yè)安全文化建設(shè)的不得分， 安全文化建設(shè)與《企業(yè)安全文化建設(shè)評價 導則 》 （ AQ/T9004） 不符的， 每項扣 2分。 小計 30 得分小計 六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè) 新改擴工程應(yīng) 建立建設(shè)項目“三同時”的管理制度。 2 無該項制度的 ，不得分；制度不符合有關(guān)規(guī)定的 ，扣 1分。 安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項目主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。 6 未進行“三同時”管理的，不得分；沒有建設(shè)或產(chǎn)權(quán)單位對“三同時”進行評估、審核認可手續(xù)就投用的，不得分；項目立項審批手續(xù)不全的，扣 2 分；設(shè)計、評價或施工單位資質(zhì)不符合規(guī)定的，扣 2 分；安全投資沒有納入項目概算的，扣 2分；項目未按規(guī)定進行安全預評價或安全驗收評價的，扣 2 分；初步設(shè)計無安全專篇或安全專篇未經(jīng)審查通過的，扣 2分；變 更安全設(shè)備設(shè)施未經(jīng)設(shè)計單位書面同意的，每處扣1分；隱蔽工程未經(jīng)檢查合格就投用的，每處扣 1分；未經(jīng)驗收就投用的，扣 2 分；安全設(shè)備設(shè)施未同時投用的，扣 2分。 安全預評價報告、安全專篇、安全 4 無資質(zhì)單位編制的，不得分；未備案的，不得分； 考評 類目 考評 項目 考評內(nèi)容 標準 分值 考評辦法 自評 /評審描述 實際 得分 驗收評價報告應(yīng)當報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。 每少備案一個，扣 2分。 廠址選擇應(yīng)遵循《 工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》（ GB50187）的規(guī)定。 4 廠址選擇易受自然災(zāi)害影響或嚴重影響周邊環(huán)境的，不得分；有一處不符合規(guī)定的，扣 1分。 廠區(qū)布置和主要車間的工藝 布置，應(yīng)設(shè)有安全通道。 4 未按規(guī)定設(shè)置安全通道的，每處扣 1分；其設(shè)置不合理或不符合要求的，每處扣 1分。 建設(shè)項目的所有設(shè)備設(shè)施應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范要求。 5 有一處不符合規(guī)定，扣 1分； 存在重大風險或隱患的，每處除本分值扣完后加扣 20分。 主要生產(chǎn)場所的火災(zāi)危險性分類及建構(gòu)筑物防火最小安全間距，應(yīng)遵循《 建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GBJ16）的規(guī)定。 5 有一處不符合規(guī)定的，扣 2 分； 構(gòu)成重大火災(zāi)隱患的， 除本分值扣完后加扣 15分 。 平面布置應(yīng)合理安排車流、人流、物流，保證安全順行 。 3 未合理安排的，每處扣 1分。 直梯、斜梯、防護欄桿和工作平臺應(yīng)符合《固定式鋼直梯安全技術(shù)條件》 （ ）、《固定式鋼斜梯安全技術(shù)條件》 （ ）、《固定式工業(yè)防護欄桿安全技術(shù)條件》 （ ）、《固定式工業(yè)鋼平臺》 （ ）的規(guī)定。 3 有一處不符合要求的，扣 1分。 總降、電氣室等重要部位，其出入口應(yīng)不少于兩個（室內(nèi)面積小于 6m2而無人值班的，可設(shè)一個），門應(yīng)向外開。 2 出口少于兩個的，每處扣 1分；門向內(nèi)開的，每處扣 1分。 總降、電氣室、中控室、主電纜隧道和電纜夾層，應(yīng)設(shè)有火災(zāi)自動報警器、煙霧火警信號裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置和防止小動物進入的措施；還應(yīng)設(shè)防火墻和遇火能自動封閉的防火門，電纜穿線孔等應(yīng)用防火材料進行封堵。 4 未設(shè)裝置的，不得分；有一處少一項裝置的，扣1 分；有一處未設(shè) 防小動物進入措施的，扣 1 分；有一處未設(shè)防火墻和遇火能自動封閉的防火門的，扣 1分；未用防火材料封堵電纜穿線孔的，每處扣 1分。 設(shè)有集中監(jiān)視和顯示的防控信號中心。 2 無 集中監(jiān)視和顯示的防控信號中心的，不得分；未進行驗收合格就使用的，扣 1分。 廠區(qū)內(nèi)的建（構(gòu)）筑物，應(yīng)按《建 2 未按《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（ GB50057）的規(guī)定 考評 類目 考評 項目 考評內(nèi)容 標準 分值 考評辦法 自評 /評審描述 實際 得分 筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（ GB50057）的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，并定期檢查，確保防雷設(shè)施完好。 設(shè)置防雷設(shè)施的，每處扣 1 分；未定期檢查的，扣 1分；防雷設(shè)施不完好的，每處扣 1分。 廠房的照明，應(yīng)符合《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計標準》（ GB50033）和《建筑照明設(shè)計標準》（ GB50034）的規(guī)定。 2 未進行照度測量的，不得分； 天然采光和人工照明不符合要求的，每處扣 1分。 設(shè)備設(shè)施運行管理 建立 設(shè)備、設(shè)施 的檢修、維護、保養(yǎng)的管理制度。 2 無該項制度的，不得分； 缺少內(nèi)容或操作性差的，扣 1分。 建立設(shè)備設(shè)施運行臺賬，制定檢維修計劃。 2 無臺賬或檢維修計劃的，不得分；資料不齊全的，每次（項）扣 1分。 按檢維修計劃定期對安全設(shè)備設(shè)施進行檢修。 6 未按計劃檢維修的，每項扣 1 分；未進行安全驗收的，每項扣 1 分；檢維修方案未包含作業(yè)危險分析和控制措施的，每項扣 1 分；未對檢修人員進行安全教育和施工現(xiàn)場安全交底的，每次扣 1 分；失修每處扣 1 分；檢修完畢未及時恢復安全裝置的，每處扣 1分；未經(jīng)安全生產(chǎn)管理部門同意就拆除安全設(shè)備設(shè)施的，每處扣 2分；安全設(shè)備設(shè)施檢維修記錄歸檔不規(guī)范及時的，每處扣 2分；檢修完畢后未按程序試車的，每項扣 1分。 生產(chǎn)現(xiàn)場的機、電、操控設(shè)備應(yīng)有安全連鎖、快停、急停等本質(zhì)安全設(shè)計與裝置。 4 有一處不符合要求的，扣 1分。 生產(chǎn)現(xiàn)場使用表壓超過 體和氣體的設(shè)備和管路，應(yīng)安裝壓力表，必要時還應(yīng)安裝安全閥和逆止閥等安全裝置。各種閥門應(yīng)采用不同顏色和不同幾何形狀的標志，還應(yīng)有表明開、閉狀態(tài)的標志。 3 有一處不符合要求的，扣 1分；安全閥、壓 力開關(guān)、壓力表等未定期校驗的，每一處扣 1分。 不同介質(zhì)的管線，應(yīng)按照《工業(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標識》 3 有一條管線不符合要求的，扣 1分。 考評 類目 考評 項目 考評內(nèi)容 標準 分值 考評辦法 自評 /評審描述 實際 得分 （ GB7231）的規(guī)定涂上不同的顏色，并注明介質(zhì)名稱和流向。 在煤堆場、煤粉制備系統(tǒng)、油庫、倉庫和稀油站等防火重點部位設(shè)滅火裝置或自動報警裝置。 4 未設(shè)滅火裝置或自動報警裝置的，每處扣 1 分；滅火裝置失效的，每處扣 1分。 破碎設(shè)備（包括顎式破碎機、錘式破碎機、立軸式破碎機、輥式破碎機等）： 破碎設(shè)備周圍應(yīng)留有足夠的操作和維修空 間，操作位置應(yīng)有良好的通道及可視性，設(shè)備檢修人孔門堅固可靠，傳動皮帶完好。 設(shè)備應(yīng)有總停開關(guān)及相應(yīng)的急停和安全裝置，并定期進行檢查。 設(shè)備的調(diào)整、維護、修理和清潔工作必須在停機時進行。 機械傳動部位安全防護裝置、安全保險裝置齊全可靠； 通道、梯臺、護網(wǎng)（欄）符合標準規(guī)定，所有啟動和停止裝置應(yīng)有明顯標志并易于接近，并有必要的預警信號； 給料或轉(zhuǎn)運料斗及料槽開口位置設(shè)防護裝置，在無安全措施的條件下嚴禁人工疏通，嚴禁輸送設(shè)施設(shè)備運行時進行維護調(diào)整、人體接近或觸摸運轉(zhuǎn)的部位。 設(shè)備液壓潤滑系 統(tǒng)應(yīng)符合要求，系統(tǒng)壓力不得超過最大允許壓力。 熟料破碎機運轉(zhuǎn)時 加油 的 ， 應(yīng)使用油管延伸至安全地帶內(nèi)才可加油。 8 有一處不符合要求的 ，每處扣 1分。 粉磨設(shè)備（包括立式輥磨機、管式球 10 有一處不符合要求的 ，每處扣 1分。 考評 類目 考評 項目 考評內(nèi)容 標準 分值 考評辦法 自評 /評審描述 實際 得分 磨機等）： 煤磨作業(yè)現(xiàn)場必須設(shè)置禁止煙火警示標志，安裝防靜電裝置；動火作業(yè)前必須申請同意，動火現(xiàn)場必須備好滅火器； 煤磨系統(tǒng)必須配備足夠的滅火設(shè)施和器材（滅火器、