【文章內(nèi)容簡介】 期→寫網(wǎng)上認證文件→選擇路徑保存到電腦中。（若用掃描儀掃描的進項發(fā)票則會直接造成認證文件保存到電腦中）。第四步：進項發(fā)票網(wǎng)上認證流程：I、網(wǎng)上注冊（登陸國稅局網(wǎng)站→注冊→錄入企業(yè)注冊信息）→打印注冊信息表II、登陸東莞市國稅局網(wǎng)站→登陸（輸入用戶名及密碼）→網(wǎng)上辦稅→發(fā)票認證→網(wǎng)上認證→瀏覽（選擇待認證文件dat格式）→上傳注意：A、一個文件只能上傳一次，不能重復(fù)上傳；B、生成的待認證文件內(nèi)所包含的發(fā)票數(shù)量不應(yīng)超過600份；C、上傳文件成功后，系統(tǒng)將會提示在“XX”個小時后可下載認證結(jié)果文件III、認證結(jié)果下載：認證結(jié)果下載（提示的時間之后）→選擇RZ101→下載→保存到電腦中IV、下載并打印《認證結(jié)果通知書》注意：因認證結(jié)果通知書為PDF格式文件，所以企業(yè)電腦必須安裝PDF閱讀軟件（該軟件可以從東莞國稅網(wǎng)站或正欣科技站下載安裝）第五步：讀入進項發(fā)票認證結(jié)果：進項發(fā)票管理（菜單）→專用進項發(fā)票讀入→電子數(shù)據(jù)認證結(jié)果讀入→讀入（RZ00101）→選擇認證結(jié)果文件→保存注意：讀入認證結(jié)果時應(yīng)確認發(fā)票份數(shù)與認證金額是否與認證通過的份數(shù)與金額相同 第六步：（僅適用于）輔導(dǎo)期一般納稅人企業(yè)；進項發(fā)票管理（菜單）→讀入抵扣發(fā)票比對返回文件→選擇比對結(jié)果返回文件（從所屬分局拷貝）→保存注意：A、報稅完成后，稅務(wù)機關(guān)通知企業(yè)拿比對結(jié)果，在下期納稅申報前須將“比對返回結(jié)果”讀入系統(tǒng)進行保存，上期進項發(fā)票才可在本期抵扣；B、輔導(dǎo)期企業(yè)在認證進項專用發(fā)票后，必須在當月將認證結(jié)果讀入系統(tǒng)，否則該月認證結(jié)果無法讀入。海關(guān)完稅憑證： 稅率 13% 及 17%進項發(fā)票管理（菜單）→新增→錄入（號碼、開票日期、口岸代碼、完稅價格）→保存→審核錄入規(guī)定：A、以“（0609）” 為例，納稅人填制抵扣清單時，包括“—”、大寫英文字 ***94—L02母“L”在內(nèi)的22位號碼必須填寫完整，其中英文字母“L”一律為大寫。號碼上一行打印的四位日期如“（0609）”不屬于繳款書號碼，不應(yīng)當填寫B(tài)、口岸代碼為發(fā)票號碼前4位數(shù)，即上例中的“5204”；注意：海關(guān)完稅憑證不需要認證，錄入審核后直接可以抵扣；運輸發(fā)票： 稅率為 7%進項發(fā)票管理（菜單）→新增→選擇（鐵路、航空、管道、海洋、公路、內(nèi)河、聯(lián)運）→按發(fā)票內(nèi)容錄入→保存→審核錄入規(guī)定：A、前4種發(fā)票每月每種只能錄入一張，運輸金額和可允許抵扣的運費金額都錄入且金額一致，每種發(fā)票須錄入會計份數(shù)及合計金額；不需認證，錄入后直接可抵扣。B、后3種帶密文的發(fā)票必須先拿紙質(zhì)票到稅局進行掃描認證，認證后錄入系統(tǒng)才可抵扣發(fā)票號碼錄入規(guī)定：→正式、臨時一般納稅人企業(yè)錄入方法：發(fā)票號碼為9+本公司稅號+抵扣年月（4位數(shù)），總共20位數(shù)，必須是合計份數(shù)，金額累加錄入，運輸單位名稱與主管稅務(wù)機關(guān)代碼選擇其中一張錄入即可；→輔導(dǎo)期錄入方法：發(fā)票號碼錄入為：發(fā)票代碼+發(fā)票號碼，共20位，必須逐張錄入，不能合計錄入。四、銷項發(fā)票管理從界面讀開票數(shù)據(jù)（）首先進入“防偽開票系統(tǒng)”，發(fā)票管理→發(fā)票查詢→選擇月份，處于發(fā)票查詢界面；再切換到電子報稅系統(tǒng)，選擇“銷項發(fā)票管理”（菜單）→從界面讀開票數(shù)據(jù)（）→點擊讀發(fā)票查詢界面→讀完后點擊保存即可注意：A、發(fā)票讀入時“發(fā)票查詢窗口”不能處于最小化狀態(tài)；B、若仍不能正常讀入“防偽開票系統(tǒng)”的發(fā)票時，請檢查第二問題第3項B步驟與第二問題第6項的步驟防偽稅控銷項專用發(fā)票管理銷項發(fā)票管理（菜單）→防偽稅控銷項專用發(fā)票管理→補錄→按銷項發(fā)票上的內(nèi)容錄入（紫色邊框中內(nèi)容必填）→保存→審核注意：A在銷項發(fā)票無法導(dǎo)進的情況下才需要補錄B、在手工錄入時除紫色邊框外，還必須在明細內(nèi)容中匯總錄入明細信息，并選擇本公司的“稅目”普通發(fā)票管理A、銷項發(fā)票管理（菜單）→普通發(fā)票管理→普通銷售發(fā)票→新增→選擇商品“稅目編號”，在明細欄中錄入金額，錄入合計份數(shù)→保存→審核（默認選項：一般、應(yīng)稅、貨物）B、轉(zhuǎn)廠出口發(fā)票：新增→選擇：“一般、免稅、勞務(wù)”→錄入金額，合計份數(shù)→保存→審核C、”三來一補“企業(yè)加工發(fā)票：新增→選擇→“一般、免稅、勞務(wù)”→錄入金額，合計份數(shù)→保存→審核其他應(yīng)稅項目管理A、不開票銷售項目：新增→擇稅目編號、在明細欄中錄入金額→保存→審核B、查補稅項目：新增→只錄入稅額→保存→審核五、納稅申報附表五、附表一、附表二、附表三、附表四、附表六、增值稅納稅申報表（主表）、申報情況說明表、資產(chǎn)負債表、損益表的操作：新增→保存→審核→打印→退出注意：A、雖然國稅代開專用發(fā)票稅率為6%、4%，但在附表五、附表二中會與17%的進項專用發(fā)票匯總在一起進行統(tǒng)計。（若沒有統(tǒng)計在一起則是因為沒有升級補丁造成的，必須重新進行升級）；B、當企業(yè)有進項稅額轉(zhuǎn)出時，在附表二第14至21欄中根據(jù)實際情況錄入C、附表四有兩張報表，《防偽稅控增值稅專用發(fā)票存根聯(lián)明細》和《廢舊物資發(fā)票開具清單》D、附表六共有十張報表E、申報情況說明表一般情況下為空表，但必須新增并保存、審核F、資產(chǎn)負債表的年初數(shù)在本年內(nèi)都不會改變G、本月直接出口銷售額在主表第7欄錄入H、主表本月32欄的數(shù)據(jù)會反映在下個月的25欄中；并將25欄的數(shù)據(jù)錄入到30欄。當38欄有數(shù)據(jù)時，必須在37欄錄入38欄中的數(shù)據(jù)申報主界面：點擊生成申報盤→選擇軟盤或U盤→保存→確定→退出報稅成功后直接點擊“完稅”按鈕，進入下個月的操作六、數(shù)據(jù)備份（我的電腦）→找開C盤→C：prgran files粵稅科技企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)Data,在此文件夾上單擊右鍵，選擇“復(fù)制”，將其“粘貼”至除C盤以外的其它盤上進行備份；必要時再恢得到原文件夾下第三篇：個人所得稅報稅系統(tǒng)簡易操作個人所得稅在線報稅系統(tǒng)簡易操作一、個人信息管理操作：個人信息管理——員工信息管理，點擊【登記】，填寫完整正確的數(shù)據(jù)，點擊【保存】。操作：個人信息管理——員工信息導(dǎo)入，點擊【導(dǎo)入】選擇【導(dǎo)入文件】，‘下一步’后‘確定’并點擊【保存】。操作：個人信息管理——員工信息導(dǎo)出，點擊【提取數(shù)據(jù)】然后【導(dǎo)出】，選擇‘Excel文件’或‘文本文件’，點擊【確定】。二、工資管理工資表錄入操作：工資管理——工資表錄入，點擊【數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出及其他功能】——【導(dǎo)入人員信息】，即導(dǎo)入所有員工信息，選擇‘起始日期’和‘終止日期’，填寫各個數(shù)據(jù)，點擊【保存】。三、支付個人收入管理操作：支付個人收入管理——正常工資明細表，點擊【數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出及其他功能】