【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 期→寫(xiě)網(wǎng)上認(rèn)證文件→選擇路徑保存到電腦中。（若用掃描儀掃描的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票則會(huì)直接造成認(rèn)證文件保存到電腦中）。第四步：進(jìn)項(xiàng)發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證流程：I、網(wǎng)上注冊(cè)（登陸國(guó)稅局網(wǎng)站→注冊(cè)→錄入企業(yè)注冊(cè)信息）→打印注冊(cè)信息表II、登陸東莞市國(guó)稅局網(wǎng)站→登陸（輸入用戶名及密碼）→網(wǎng)上辦稅→發(fā)票認(rèn)證→網(wǎng)上認(rèn)證→瀏覽（選擇待認(rèn)證文件dat格式）→上傳注意：A、一個(gè)文件只能上傳一次，不能重復(fù)上傳；B、生成的待認(rèn)證文件內(nèi)所包含的發(fā)票數(shù)量不應(yīng)超過(guò)600份；C、上傳文件成功后，系統(tǒng)將會(huì)提示在“XX”個(gè)小時(shí)后可下載認(rèn)證結(jié)果文件III、認(rèn)證結(jié)果下載：認(rèn)證結(jié)果下載（提示的時(shí)間之后）→選擇RZ101→下載→保存到電腦中IV、下載并打印《認(rèn)證結(jié)果通知書(shū)》注意：因認(rèn)證結(jié)果通知書(shū)為PDF格式文件，所以企業(yè)電腦必須安裝PDF閱讀軟件（該軟件可以從東莞國(guó)稅網(wǎng)站或正欣科技站下載安裝）第五步：讀入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證結(jié)果：進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理（菜單）→專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票讀入→電子數(shù)據(jù)認(rèn)證結(jié)果讀入→讀入（RZ00101）→選擇認(rèn)證結(jié)果文件→保存注意：讀入認(rèn)證結(jié)果時(shí)應(yīng)確認(rèn)發(fā)票份數(shù)與認(rèn)證金額是否與認(rèn)證通過(guò)的份數(shù)與金額相同 第六步：（僅適用于）輔導(dǎo)期一般納稅人企業(yè)；進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理（菜單）→讀入抵扣發(fā)票比對(duì)返回文件→選擇比對(duì)結(jié)果返回文件（從所屬分局拷貝）→保存注意：A、報(bào)稅完成后，稅務(wù)機(jī)關(guān)通知企業(yè)拿比對(duì)結(jié)果，在下期納稅申報(bào)前須將“比對(duì)返回結(jié)果”讀入系統(tǒng)進(jìn)行保存，上期進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才可在本期抵扣；B、輔導(dǎo)期企業(yè)在認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票后，必須在當(dāng)月將認(rèn)證結(jié)果讀入系統(tǒng)，否則該月認(rèn)證結(jié)果無(wú)法讀入。海關(guān)完稅憑證： 稅率 13% 及 17%進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理（菜單）→新增→錄入（號(hào)碼、開(kāi)票日期、口岸代碼、完稅價(jià)格）→保存→審核錄入規(guī)定：A、以“（0609）” 為例，納稅人填制抵扣清單時(shí)，包括“—”、大寫(xiě)英文字 ***94—L02母“L”在內(nèi)的22位號(hào)碼必須填寫(xiě)完整，其中英文字母“L”一律為大寫(xiě)。號(hào)碼上一行打印的四位日期如“（0609）”不屬于繳款書(shū)號(hào)碼，不應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)B(tài)、口岸代碼為發(fā)票號(hào)碼前4位數(shù)，即上例中的“5204”；注意：海關(guān)完稅憑證不需要認(rèn)證，錄入審核后直接可以抵扣；運(yùn)輸發(fā)票： 稅率為 7%進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理（菜單）→新增→選擇（鐵路、航空、管道、海洋、公路、內(nèi)河、聯(lián)運(yùn)）→按發(fā)票內(nèi)容錄入→保存→審核錄入規(guī)定：A、前4種發(fā)票每月每種只能錄入一張，運(yùn)輸金額和可允許抵扣的運(yùn)費(fèi)金額都錄入且金額一致，每種發(fā)票須錄入會(huì)計(jì)份數(shù)及合計(jì)金額；不需認(rèn)證，錄入后直接可抵扣。B、后3種帶密文的發(fā)票必須先拿紙質(zhì)票到稅局進(jìn)行掃描認(rèn)證，認(rèn)證后錄入系統(tǒng)才可抵扣發(fā)票號(hào)碼錄入規(guī)定：→正式、臨時(shí)一般納稅人企業(yè)錄入方法：發(fā)票號(hào)碼為9+本公司稅號(hào)+抵扣年月（4位數(shù)），總共20位數(shù)，必須是合計(jì)份數(shù)，金額累加錄入，運(yùn)輸單位名稱與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼選擇其中一張錄入即可；→輔導(dǎo)期錄入方法：發(fā)票號(hào)碼錄入為：發(fā)票代碼+發(fā)票號(hào)碼，共20位，必須逐張錄入，不能合計(jì)錄入。四、銷項(xiàng)發(fā)票管理從界面讀開(kāi)票數(shù)據(jù)（）首先進(jìn)入“防偽開(kāi)票系統(tǒng)”，發(fā)票管理→發(fā)票查詢→選擇月份，處于發(fā)票查詢界面；再切換到電子報(bào)稅系統(tǒng)，選擇“銷項(xiàng)發(fā)票管理”（菜單）→從界面讀開(kāi)票數(shù)據(jù)（）→點(diǎn)擊讀發(fā)票查詢界面→讀完后點(diǎn)擊保存即可注意：A、發(fā)票讀入時(shí)“發(fā)票查詢窗口”不能處于最小化狀態(tài)；B、若仍不能正常讀入“防偽開(kāi)票系統(tǒng)”的發(fā)票時(shí)，請(qǐng)檢查第二問(wèn)題第3項(xiàng)B步驟與第二問(wèn)題第6項(xiàng)的步驟防偽稅控銷項(xiàng)專用發(fā)票管理銷項(xiàng)發(fā)票管理（菜單）→防偽稅控銷項(xiàng)專用發(fā)票管理→補(bǔ)錄→按銷項(xiàng)發(fā)票上的內(nèi)容錄入（紫色邊框中內(nèi)容必填）→保存→審核注意：A在銷項(xiàng)發(fā)票無(wú)法導(dǎo)進(jìn)的情況下才需要補(bǔ)錄B、在手工錄入時(shí)除紫色邊框外，還必須在明細(xì)內(nèi)容中匯總錄入明細(xì)信息，并選擇本公司的“稅目”普通發(fā)票管理A、銷項(xiàng)發(fā)票管理（菜單）→普通發(fā)票管理→普通銷售發(fā)票→新增→選擇商品“稅目編號(hào)”，在明細(xì)欄中錄入金額，錄入合計(jì)份數(shù)→保存→審核（默認(rèn)選項(xiàng)：一般、應(yīng)稅、貨物）B、轉(zhuǎn)廠出口發(fā)票：新增→選擇：“一般、免稅、勞務(wù)”→錄入金額，合計(jì)份數(shù)→保存→審核C、”三來(lái)一補(bǔ)“企業(yè)加工發(fā)票：新增→選擇→“一般、免稅、勞務(wù)”→錄入金額，合計(jì)份數(shù)→保存→審核其他應(yīng)稅項(xiàng)目管理A、不開(kāi)票銷售項(xiàng)目：新增→擇稅目編號(hào)、在明細(xì)欄中錄入金額→保存→審核B、查補(bǔ)稅項(xiàng)目：新增→只錄入稅額→保存→審核五、納稅申報(bào)附表五、附表一、附表二、附表三、附表四、附表六、增值稅納稅申報(bào)表（主表）、申報(bào)情況說(shuō)明表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表的操作：新增→保存→審核→打印→退出注意：A、雖然國(guó)稅代開(kāi)專用發(fā)票稅率為6%、4%，但在附表五、附表二中會(huì)與17%的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票匯總在一起進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。（若沒(méi)有統(tǒng)計(jì)在一起則是因?yàn)闆](méi)有升級(jí)補(bǔ)丁造成的，必須重新進(jìn)行升級(jí)）；B、當(dāng)企業(yè)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)，在附表二第14至21欄中根據(jù)實(shí)際情況錄入C、附表四有兩張報(bào)表，《防偽稅控增值稅專用發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)》和《廢舊物資發(fā)票開(kāi)具清單》D、附表六共有十張報(bào)表E、申報(bào)情況說(shuō)明表一般情況下為空表，但必須新增并保存、審核F、資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)在本年內(nèi)都不會(huì)改變G、本月直接出口銷售額在主表第7欄錄入H、主表本月32欄的數(shù)據(jù)會(huì)反映在下個(gè)月的25欄中；并將25欄的數(shù)據(jù)錄入到30欄。當(dāng)38欄有數(shù)據(jù)時(shí)，必須在37欄錄入38欄中的數(shù)據(jù)申報(bào)主界面：點(diǎn)擊生成申報(bào)盤(pán)→選擇軟盤(pán)或U盤(pán)→保存→確定→退出報(bào)稅成功后直接點(diǎn)擊“完稅”按鈕，進(jìn)入下個(gè)月的操作六、數(shù)據(jù)備份（我的電腦）→找開(kāi)C盤(pán)→C：prgran files粵稅科技企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)Data,在此文件夾上單擊右鍵，選擇“復(fù)制”，將其“粘貼”至除C盤(pán)以外的其它盤(pán)上進(jìn)行備份；必要時(shí)再恢得到原文件夾下第三篇：個(gè)人所得稅報(bào)稅系統(tǒng)簡(jiǎn)易操作個(gè)人所得稅在線報(bào)稅系統(tǒng)簡(jiǎn)易操作一、個(gè)人信息管理操作：個(gè)人信息管理——員工信息管理，點(diǎn)擊【登記】，填寫(xiě)完整正確的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【保存】。操作：個(gè)人信息管理——員工信息導(dǎo)入，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】選擇【導(dǎo)入文件】，‘下一步’后‘確定’并點(diǎn)擊【保存】。操作：個(gè)人信息管理——員工信息導(dǎo)出，點(diǎn)擊【提取數(shù)據(jù)】然后【導(dǎo)出】，選擇‘Excel文件’或‘文本文件’，點(diǎn)擊【確定】。二、工資管理工資表錄入操作：工資管理——工資表錄入，點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出及其他功能】——【導(dǎo)入人員信息】，即導(dǎo)入所有員工信息，選擇‘起始日期’和‘終止日期’，填寫(xiě)各個(gè)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【保存】。三、支付個(gè)人收入管理操作：支付個(gè)人收入管理——正常工資明細(xì)表，點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出及其他功能】