專項檢查巡視工作方案(編輯修改稿)
2024-11-18 22:12 本頁面
【文章內容簡介】 〕 審計自查自糾整改情況 根據(jù)審計自查自糾工作方案，對照自查自糾整改清單檢查整改情況，是否按照要求整改到位，〔四〕工程根底管理、本錢管理、隊伍管理等情況1．工程根底管理工程管理體系是否建立職責分工、目的確立、責任界定、考核獎懲機制及執(zhí)行考核情況；是否建立執(zhí)行工程例會、職工大會、支部會、民主生活會、辦公會等會議制度情況。 2．本錢管理〔1〕是否設置責任本錢管理、工作機構。本錢管理方面的規(guī)章制度建立、完善情況及本錢管理工作流程方面的相關資料?！?〕工程經理是否組織指導責任本錢核算的施行。每月執(zhí)行本錢管理睬議情況?！?〕工程部簽訂的勞務合同要經過公司審批備案，內容跟審批過的一致。嚴格執(zhí)行施工過程中合同?！?〕核實工程上報的預算本錢及實際本錢的真實性。工程發(fā)放績效工資總額要控制在公司批復的總額內。工程部對各責任中心責任人的考核兌現(xiàn)情況?！?〕業(yè)務資料要求：外部勞務管理、控制方面的資料；責任預算編制、責任中心建立及責任合同簽訂情況；工程數(shù)量控制、材料消耗控制〔按月對責任主體進展工程數(shù)量節(jié)超分析和材料消耗節(jié)超分析〕；及時、準確對勞務隊的驗工計價，對已經完成施工任務的勞務隊伍的結算；季〔月〕末工程部及時向公司上報本錢部本錢報表和本錢分析資料，及上報資料的真實性跟準確性〔工程部要有原始的本錢分析資料〕。 3．勞務隊伍管理 〔1〕查看外部勞務隊伍“四證一書〞〔營業(yè)執(zhí)照、資質證、平安答應證、法人身份證、法人委托書〕是否齊全，且符合資質要求；〔2〕有無交納工程履約金、保證金等規(guī)定費用；〔3〕有無錄用有不良
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