財政支出項目績效目標(biāo)申報表填表說明五篇(編輯修改稿)
2024-11-15 23:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 面材料應(yīng)加蓋單位公章）。（三）單位負責(zé)人：指實施項目單位負責(zé)人（書面材料應(yīng)由單位負責(zé)人簽名）。（四）填報人：指具體負責(zé)填報的人員。（五）項目名稱：按規(guī)范的項目名稱內(nèi)容填報，應(yīng)確保與部門預(yù)算上報的項目名稱一致。（六）項目屬性：分為新增項目和延續(xù)項目，在選項“□”中劃“√”。1．新增項目：指本年新增的，以往未曾發(fā)生的項目。2．延續(xù)項目：指往年未完成，本年繼續(xù)進行的跨項目。（七）主管部門：填寫項目主管部門（一級單位）全稱。（八）主管部門編碼：按各級財政部門規(guī)定的預(yù)算編碼填列。（九）項目實施單位：填寫項目用款單位。（十）項目負責(zé)人：填寫項目用款單位負責(zé)人。（十一）聯(lián)系電話：指項目聯(lián)系人的辦公電話或手機。（十二）項目資金申請：填寫項目資金總額，并按資金來源不同分別填寫，包括財政撥款(中央、省、市、縣分開填)、自有資金、其他等。其中“其他”項，請注明具體來源。（十三）單位職能概述：簡要描述預(yù)算單位的職能。（十四）項目概況：簡要描述項目的內(nèi)容、目的、范圍、期限等基本情況。（十五）項目立項情況：分別描述項目立項的依據(jù)、項目申報的可行性、項目申報的必要性等。1．項目立項依據(jù):即依據(jù)是什么,比如文件、決定等。2．項目申報可行性：根據(jù)項目特點，有什么好的條件； 3．項目申報必要性：為什么要實施，可以解決什么問題。（十六）項目實施進度計劃：指項目實施進度計劃，從項目開始到完成期間在各個階段分別填列完成項目所要實施的內(nèi)容。分別填寫計劃開始時間和計劃完成時間。二、項目績效目標(biāo)（十七）項目總體績效目標(biāo)（長期目標(biāo)）：描述項目在整個實施過程中計劃達到的產(chǎn)出和效果?？刹捎枚ㄐ悦枋觥＃ㄊ耍╉椖靠冃繕?biāo)（定量目標(biāo)）：采用定量方法描述，從投入、產(chǎn)出和效益三個方面對項目績效目標(biāo)進行細化和量化。績效內(nèi)容：績效內(nèi)容是用來設(shè)置評價指標(biāo)、回答評價內(nèi)容的一種工具，一項績效內(nèi)容可能包括多個具體內(nèi)容。如“產(chǎn)出”中的數(shù)量目標(biāo)可以包括“目標(biāo)1”、“目標(biāo)2”、“目標(biāo)3”等?？冃繕?biāo)值：對績效內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。如績效目標(biāo)內(nèi)容中設(shè)定的目標(biāo)1是“入學(xué)率”，基準(zhǔn)數(shù)據(jù)中則說明當(dāng)?shù)啬壳暗钠骄雽W(xué)率是多少，績效目標(biāo)值就要說明通過今年工作的開展，該專項資金的支出，入學(xué)率要提高到多少。（1）投入指標(biāo)：反映預(yù)算部門為完成既定目標(biāo)計劃，提供既定的產(chǎn)品和服務(wù)而預(yù)計投入的各種資源?？杉毞譃椋簳r效目標(biāo)，反映預(yù)算部門計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時程度和效率情況； 成本目標(biāo)，反映預(yù)算部門計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本，包括單位成本和總成本；其他資源投入目標(biāo)，反映計劃用于項目實施的其他各種資源，如人力資源、實物資源和專業(yè)技能資源等。(2)產(chǎn)出目標(biāo)（任務(wù)目標(biāo)）：反映預(yù)算部門根據(jù)既定目標(biāo)計劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況?？蛇M一步細分為：數(shù)量目標(biāo)，反映預(yù)算部門計劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量；比如任務(wù)量是多少個、面積是多少平方米、產(chǎn)量是多少斤等。(績效內(nèi)容“培訓(xùn)人員數(shù)”，績效目標(biāo)值“500人”)質(zhì)量目標(biāo)，反映預(yù)算部門計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果；比如實施后要達到的要求、標(biāo)準(zhǔn)等。(績效內(nèi)容“培訓(xùn)合格率”，績效目標(biāo)值“達到85%以上”)時效目標(biāo)，反映預(yù)算部門計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時程度和效率情況；比如要完成工作的時間。(績效內(nèi)容“第一批培訓(xùn)計劃”，績效目標(biāo)值“5月份之前完成”)成本目標(biāo)，反映預(yù)算部門計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本，分單位成本和總成本等。比如：單價*數(shù)量=成本（總價）。(3)效益指標(biāo)：反映與既定績效目標(biāo)相關(guān)的、財政支出預(yù)期結(jié)果的實現(xiàn)程度，包括經(jīng)濟效益目標(biāo)、社會效益目標(biāo)、環(huán)境效益目標(biāo)、可持續(xù)影響目標(biāo)等。經(jīng)濟效益：項目完成后實現(xiàn)的涉及經(jīng)濟方面的具體效益指標(biāo)及指標(biāo)值；(績效內(nèi)容“成本節(jié)省率”，績效目標(biāo)值“達到20%以上”)社會效益：項目完成后實現(xiàn)的涉及社會方面的具體效益指標(biāo)及指標(biāo)值；(績效內(nèi)容“新生兒成活率”，績
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