財(cái)政支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表填表說明五篇(編輯修改稿)
2024-11-15 23:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 面材料應(yīng)加蓋單位公章）。（三）單位負(fù)責(zé)人：指實(shí)施項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（書面材料應(yīng)由單位負(fù)責(zé)人簽名）。（四）填報(bào)人：指具體負(fù)責(zé)填報(bào)的人員。（五）項(xiàng)目名稱：按規(guī)范的項(xiàng)目名稱內(nèi)容填報(bào)，應(yīng)確保與部門預(yù)算上報(bào)的項(xiàng)目名稱一致。（六）項(xiàng)目屬性：分為新增項(xiàng)目和延續(xù)項(xiàng)目，在選項(xiàng)“□”中劃“√”。1．新增項(xiàng)目：指本年新增的，以往未曾發(fā)生的項(xiàng)目。2．延續(xù)項(xiàng)目：指往年未完成，本年繼續(xù)進(jìn)行的跨項(xiàng)目。（七）主管部門：填寫項(xiàng)目主管部門（一級(jí)單位）全稱。（八）主管部門編碼：按各級(jí)財(cái)政部門規(guī)定的預(yù)算編碼填列。（九）項(xiàng)目實(shí)施單位：填寫項(xiàng)目用款單位。（十）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：填寫項(xiàng)目用款單位負(fù)責(zé)人。（十一）聯(lián)系電話：指項(xiàng)目聯(lián)系人的辦公電話或手機(jī)。（十二）項(xiàng)目資金申請(qǐng)：填寫項(xiàng)目資金總額，并按資金來源不同分別填寫，包括財(cái)政撥款(中央、省、市、縣分開填)、自有資金、其他等。其中“其他”項(xiàng)，請(qǐng)注明具體來源。（十三）單位職能概述：簡要描述預(yù)算單位的職能。（十四）項(xiàng)目概況：簡要描述項(xiàng)目的內(nèi)容、目的、范圍、期限等基本情況。（十五）項(xiàng)目立項(xiàng)情況：分別描述項(xiàng)目立項(xiàng)的依據(jù)、項(xiàng)目申報(bào)的可行性、項(xiàng)目申報(bào)的必要性等。1．項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù):即依據(jù)是什么,比如文件、決定等。2．項(xiàng)目申報(bào)可行性：根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，有什么好的條件； 3．項(xiàng)目申報(bào)必要性：為什么要實(shí)施，可以解決什么問題。（十六）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：指項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，從項(xiàng)目開始到完成期間在各個(gè)階段分別填列完成項(xiàng)目所要實(shí)施的內(nèi)容。分別填寫計(jì)劃開始時(shí)間和計(jì)劃完成時(shí)間。二、項(xiàng)目績效目標(biāo)（十七）項(xiàng)目總體績效目標(biāo)（長期目標(biāo)）：描述項(xiàng)目在整個(gè)實(shí)施過程中計(jì)劃達(dá)到的產(chǎn)出和效果?？刹捎枚ㄐ悦枋觥＃ㄊ耍╉?xiàng)目績效目標(biāo)（定量目標(biāo)）：采用定量方法描述，從投入、產(chǎn)出和效益三個(gè)方面對(duì)項(xiàng)目績效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和量化?？冃?nèi)容：績效內(nèi)容是用來設(shè)置評(píng)價(jià)指標(biāo)、回答評(píng)價(jià)內(nèi)容的一種工具，一項(xiàng)績效內(nèi)容可能包括多個(gè)具體內(nèi)容。如“產(chǎn)出”中的數(shù)量目標(biāo)可以包括“目標(biāo)1”、“目標(biāo)2”、“目標(biāo)3”等?？冃繕?biāo)值：對(duì)績效內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。如績效目標(biāo)內(nèi)容中設(shè)定的目標(biāo)1是“入學(xué)率”，基準(zhǔn)數(shù)據(jù)中則說明當(dāng)?shù)啬壳暗钠骄雽W(xué)率是多少，績效目標(biāo)值就要說明通過今年工作的開展，該專項(xiàng)資金的支出，入學(xué)率要提高到多少。（1）投入指標(biāo)：反映預(yù)算部門為完成既定目標(biāo)計(jì)劃，提供既定的產(chǎn)品和服務(wù)而預(yù)計(jì)投入的各種資源?？杉?xì)分為：時(shí)效目標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時(shí)程度和效率情況； 成本目標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本，包括單位成本和總成本；其他資源投入目標(biāo)，反映計(jì)劃用于項(xiàng)目實(shí)施的其他各種資源，如人力資源、實(shí)物資源和專業(yè)技能資源等。(2)產(chǎn)出目標(biāo)（任務(wù)目標(biāo)）：反映預(yù)算部門根據(jù)既定目標(biāo)計(jì)劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況?？蛇M(jìn)一步細(xì)分為：數(shù)量目標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量；比如任務(wù)量是多少個(gè)、面積是多少平方米、產(chǎn)量是多少斤等。(績效內(nèi)容“培訓(xùn)人員數(shù)”，績效目標(biāo)值“500人”)質(zhì)量目標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果；比如實(shí)施后要達(dá)到的要求、標(biāo)準(zhǔn)等。(績效內(nèi)容“培訓(xùn)合格率”，績效目標(biāo)值“達(dá)到85%以上”)時(shí)效目標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時(shí)程度和效率情況；比如要完成工作的時(shí)間。(績效內(nèi)容“第一批培訓(xùn)計(jì)劃”，績效目標(biāo)值“5月份之前完成”)成本目標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本，分單位成本和總成本等。比如：單價(jià)*數(shù)量=成本（總價(jià)）。(3)效益指標(biāo)：反映與既定績效目標(biāo)相關(guān)的、財(cái)政支出預(yù)期結(jié)果的實(shí)現(xiàn)程度，包括經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)、社會(huì)效益目標(biāo)、環(huán)境效益目標(biāo)、可持續(xù)影響目標(biāo)等。經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目完成后實(shí)現(xiàn)的涉及經(jīng)濟(jì)方面的具體效益指標(biāo)及指標(biāo)值；(績效內(nèi)容“成本節(jié)省率”，績效目標(biāo)值“達(dá)到20%以上”)社會(huì)效益：項(xiàng)目完成后實(shí)現(xiàn)的涉及社會(huì)方面的具體效益指標(biāo)及指標(biāo)值；(績效內(nèi)容“新生兒成活率”，績
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