樣機(jī)申請與管理規(guī)定(編輯修改稿)
2024-11-15 22:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 流程規(guī)定：經(jīng)辦部門申請——財務(wù)部車間成本管理員審批——中轉(zhuǎn)倉發(fā)貨，倉管員簽字——經(jīng)辦人返還第一聯(lián)給財務(wù)部車間成本管理員 開發(fā)部樣機(jī)領(lǐng)用補(bǔ)充規(guī)定：領(lǐng)用樣機(jī)時，必須有倉庫倉管員在場，否則不予領(lǐng)機(jī)。倉庫倉管員負(fù)責(zé)發(fā)放樣機(jī)，倉管員負(fù)責(zé)對領(lǐng)用的樣機(jī)做實物標(biāo)識，并將其錄入臺賬。 工況發(fā)動機(jī)領(lǐng)用補(bǔ)充規(guī)定：如果為技改項目增補(bǔ)用機(jī)，經(jīng)辦人必須提供技改報告；如果為原有工況發(fā)動機(jī)毀損，經(jīng)辦人必須提供退庫返修證明或報廢清理報告。：必須提供部門主管審批同意的申請書。 售后維修樣機(jī)領(lǐng)用補(bǔ)充規(guī)定：所有非售后退換貨的質(zhì)量事故處理費(fèi)領(lǐng)用樣機(jī)必須提供經(jīng)事業(yè)部副總經(jīng)理審批的申請書及由開發(fā)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部會簽的技術(shù)處理方案。 培訓(xùn)樣機(jī)領(lǐng)用補(bǔ)充規(guī)定：由于行政管理部負(fù)責(zé)事業(yè)部培訓(xùn)費(fèi)用的統(tǒng)籌，所以領(lǐng)用審批單必須報行政部會簽， 借用/領(lǐng)用流程補(bǔ)充規(guī)定 財務(wù)部車間成本管理員的審批權(quán)限僅限于費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)內(nèi)。當(dāng)樣機(jī)費(fèi)用超預(yù)算，必須報財務(wù)部部長特批同意才可以發(fā)機(jī)。 領(lǐng)用營銷部成品倉的樣機(jī)必須報營銷部計劃物流負(fù)責(zé)人審核。 借用/領(lǐng)用審批表填寫規(guī)范：必須填寫樣機(jī)型號、數(shù)量、經(jīng)辦人、項目負(fù)責(zé)人、使用原因及項目代號、借用審批單必須標(biāo)明歸還日期，產(chǎn)品編碼為可選項。，將實物標(biāo)識貼于機(jī)身左邊蓋/右邊蓋上方，并在借/領(lǐng)用審批表上注明。 樣機(jī)的借用/領(lǐng)用統(tǒng)一由倉管員負(fù)責(zé)，其它部門不得對外提供樣機(jī)。 外購品購、領(lǐng)流程 外購流程 流程：經(jīng)辦部門申請——財務(wù)部審批――倉管員錄入臺賬，并標(biāo)識。 《樣機(jī)外購申請表》一式四聯(lián)：第一聯(lián)，財務(wù)部車間成本管理員管理用；第二聯(lián)，倉管員留存；第三聯(lián)，經(jīng)辦部門留存；第四聯(lián)，財務(wù)報銷憑證。 如果外購樣機(jī)與公司生產(chǎn)成品機(jī)型類似，申請使用部門需提供外購樣機(jī)與類似成品結(jié)構(gòu)成本分析報告，作為核價依據(jù)。 領(lǐng)用流程：外購樣機(jī)必須經(jīng)過倉庫倉管員收貨，辦理上述領(lǐng)用手續(xù)后進(jìn)行實物轉(zhuǎn)移，并同樣實行標(biāo)識管理。5 樣機(jī)的實物管理 實物管理實行“誰領(lǐng)用，誰管理”的原則。 各領(lǐng)用部門需依據(jù)借/領(lǐng)用審批單建立臺帳，月底對實物進(jìn)行盤點。財務(wù)部也將隨時組織抽盤、全盤。開發(fā)部樣機(jī)臺賬的建立和維護(hù)由財務(wù)部倉管員負(fù)責(zé)。月底盤點時樣機(jī)領(lǐng)用人有義務(wù)向其解釋所領(lǐng)機(jī)器的流向。 借用樣機(jī)按審批單上注明的歸還日歸還，原則上不超過一個月，如需延期，需辦理續(xù)借手續(xù)；領(lǐng)用樣機(jī)在限額內(nèi)由其經(jīng)辦部門自行決定處理日期與數(shù)量。 凡采用領(lǐng)用方式的樣機(jī)，實行費(fèi)用預(yù)算制管理。 樣機(jī)試制產(chǎn)生的成品呆滯，依據(jù)《商用發(fā)動機(jī)呆滯物料管理》進(jìn)行考核。6 樣機(jī)退回與清理 樣機(jī)退回管理： 流程：經(jīng)辦人以負(fù)數(shù)量填寫成品借用/領(lǐng)用審批表，模塊負(fù)責(zé)人審批；倉管員憑實物標(biāo)識收入中轉(zhuǎn)倉并在審批表上簽字確認(rèn)，并留存第二聯(lián)，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，經(jīng)辦人將審批表第一聯(lián)給財務(wù)部車間成本管理員。 借用樣機(jī)退回只核銷臺帳，領(lǐng)用樣機(jī)退回必須沖減相關(guān)費(fèi)用。 樣機(jī)退回必須保證實物標(biāo)識和狀態(tài)等關(guān)鍵零部件的完整。 樣機(jī)清理管理： 無論樣機(jī)處于何種狀態(tài)，領(lǐng)用部門無權(quán)自行處置樣機(jī)；對于入庫超過6個月的樣機(jī)，財務(wù)部將組織強(qiáng)制性處置。 樣機(jī)清理主要內(nèi)容包括報廢和樣機(jī)處理；樣機(jī)處理的方式包括：返修成正品、返修成等外品、拆零處理。 樣機(jī)報廢流程：領(lǐng)用部門提出報廢申請――技術(shù)部評審―――財務(wù)部會簽―――總經(jīng)理審批――交由車間處理；同時核銷臺帳。 樣機(jī)處理：樣機(jī)處理方案由生產(chǎn)部根據(jù)實物的具體情況出具返修處理方案；原則上除破壞嚴(yán)重不能返修成等外品樣機(jī)才實行拆零處理。 關(guān)于開發(fā)測試樣機(jī)報廢的特殊處理：由生產(chǎn)部中試工廠在接到報廢申請的兩個星期內(nèi)完成拆零處理。 樣機(jī)報廢的補(bǔ)充說明：領(lǐng)用部門在提出報廢申請時，必需包含報廢機(jī)型的編碼、機(jī)型名稱、數(shù)量、發(fā)動機(jī)型號、數(shù)量等內(nèi)容。帳務(wù)處理與費(fèi)用歸屬 領(lǐng)用的樣機(jī)計入相關(guān)部門的費(fèi)用并納入部門績效考核：工況發(fā)動機(jī)計入生產(chǎn)部技改或非技改項目的“工具攤銷”，開發(fā)測試樣機(jī)和外購品計入技術(shù)開發(fā)部的“技術(shù)開發(fā)費(fèi)”，“認(rèn)證樣機(jī)”計入品質(zhì)部“產(chǎn)品認(rèn)證費(fèi)”，展示
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