樣機申請與管理規(guī)定(編輯修改稿)
2024-11-15 22:26 本頁面
【文章內容簡介】 流程規(guī)定：經辦部門申請——財務部車間成本管理員審批——中轉倉發(fā)貨，倉管員簽字——經辦人返還第一聯(lián)給財務部車間成本管理員 開發(fā)部樣機領用補充規(guī)定：領用樣機時，必須有倉庫倉管員在場，否則不予領機。倉庫倉管員負責發(fā)放樣機，倉管員負責對領用的樣機做實物標識，并將其錄入臺賬。 工況發(fā)動機領用補充規(guī)定：如果為技改項目增補用機，經辦人必須提供技改報告；如果為原有工況發(fā)動機毀損，經辦人必須提供退庫返修證明或報廢清理報告。：必須提供部門主管審批同意的申請書。 售后維修樣機領用補充規(guī)定：所有非售后退換貨的質量事故處理費領用樣機必須提供經事業(yè)部副總經理審批的申請書及由開發(fā)部、品質部、生產部會簽的技術處理方案。 培訓樣機領用補充規(guī)定：由于行政管理部負責事業(yè)部培訓費用的統(tǒng)籌，所以領用審批單必須報行政部會簽， 借用/領用流程補充規(guī)定 財務部車間成本管理員的審批權限僅限于費用預算指標內。當樣機費用超預算，必須報財務部部長特批同意才可以發(fā)機。 領用營銷部成品倉的樣機必須報營銷部計劃物流負責人審核。 借用/領用審批表填寫規(guī)范：必須填寫樣機型號、數量、經辦人、項目負責人、使用原因及項目代號、借用審批單必須標明歸還日期，產品編碼為可選項。，將實物標識貼于機身左邊蓋/右邊蓋上方，并在借/領用審批表上注明。 樣機的借用/領用統(tǒng)一由倉管員負責，其它部門不得對外提供樣機。 外購品購、領流程 外購流程 流程：經辦部門申請——財務部審批――倉管員錄入臺賬，并標識。 《樣機外購申請表》一式四聯(lián)：第一聯(lián)，財務部車間成本管理員管理用；第二聯(lián)，倉管員留存；第三聯(lián)，經辦部門留存；第四聯(lián)，財務報銷憑證。 如果外購樣機與公司生產成品機型類似，申請使用部門需提供外購樣機與類似成品結構成本分析報告，作為核價依據。 領用流程：外購樣機必須經過倉庫倉管員收貨，辦理上述領用手續(xù)后進行實物轉移，并同樣實行標識管理。5 樣機的實物管理 實物管理實行“誰領用，誰管理”的原則。 各領用部門需依據借/領用審批單建立臺帳，月底對實物進行盤點。財務部也將隨時組織抽盤、全盤。開發(fā)部樣機臺賬的建立和維護由財務部倉管員負責。月底盤點時樣機領用人有義務向其解釋所領機器的流向。 借用樣機按審批單上注明的歸還日歸還，原則上不超過一個月，如需延期，需辦理續(xù)借手續(xù)；領用樣機在限額內由其經辦部門自行決定處理日期與數量。 凡采用領用方式的樣機，實行費用預算制管理。 樣機試制產生的成品呆滯，依據《商用發(fā)動機呆滯物料管理》進行考核。6 樣機退回與清理 樣機退回管理： 流程：經辦人以負數量填寫成品借用/領用審批表，模塊負責人審批；倉管員憑實物標識收入中轉倉并在審批表上簽字確認，并留存第二聯(lián)，并進行相應的賬務處理，經辦人將審批表第一聯(lián)給財務部車間成本管理員。 借用樣機退回只核銷臺帳，領用樣機退回必須沖減相關費用。 樣機退回必須保證實物標識和狀態(tài)等關鍵零部件的完整。 樣機清理管理： 無論樣機處于何種狀態(tài)，領用部門無權自行處置樣機；對于入庫超過6個月的樣機，財務部將組織強制性處置。 樣機清理主要內容包括報廢和樣機處理；樣機處理的方式包括：返修成正品、返修成等外品、拆零處理。 樣機報廢流程：領用部門提出報廢申請――技術部評審―――財務部會簽―――總經理審批――交由車間處理；同時核銷臺帳。 樣機處理：樣機處理方案由生產部根據實物的具體情況出具返修處理方案；原則上除破壞嚴重不能返修成等外品樣機才實行拆零處理。 關于開發(fā)測試樣機報廢的特殊處理：由生產部中試工廠在接到報廢申請的兩個星期內完成拆零處理。 樣機報廢的補充說明：領用部門在提出報廢申請時，必需包含報廢機型的編碼、機型名稱、數量、發(fā)動機型號、數量等內容。帳務處理與費用歸屬 領用的樣機計入相關部門的費用并納入部門績效考核：工況發(fā)動機計入生產部技改或非技改項目的“工具攤銷”，開發(fā)測試樣機和外購品計入技術開發(fā)部的“技術開發(fā)費”，“認證樣機”計入品質部“產品認證費”，展示
職業(yè)教育相關推薦
鄂ICP備17016276號-1