公司審計(jì)年終工作總結(jié)(編輯修改稿)
2024-11-15 02:01 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 要求，對(duì)工程結(jié)算超過(guò)百萬(wàn)的基建項(xiàng)目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公允、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力氣進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng)。為集團(tuán)降低了工程造價(jià)，節(jié)約大量的資金。二、主要工作體會(huì)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計(jì)部自有人手不足等困難，勝利從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟識(shí)管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來(lái)肯定便利，推動(dòng)年度審計(jì)工作順當(dāng)完成。加強(qiáng)過(guò)程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部限制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理方法和實(shí)施方案，具體規(guī)定審計(jì)年度安排制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫(xiě)、報(bào)告質(zhì)量限制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運(yùn)行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員主動(dòng)學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開(kāi)展ERP環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。延長(zhǎng)審計(jì)項(xiàng)目，合并審計(jì)目的，注意審計(jì)存在問(wèn)題整改落實(shí)20xx年，由于審計(jì)人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)限制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)覺(jué)各種問(wèn)題，剛好與各單位溝通，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。三、存在問(wèn)題與今后準(zhǔn)備存在問(wèn)題由于目前審計(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)2人，工程審計(jì)1人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及大量基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì)，審計(jì)力氣難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去，對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力氣有限。集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與運(yùn)用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清楚等現(xiàn)象。今后準(zhǔn)備堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)學(xué)問(wèn)與專業(yè)應(yīng)用實(shí)力。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來(lái)，審計(jì)專業(yè)學(xué)問(wèn)相對(duì)薄弱，審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)實(shí)力有所欠缺，審計(jì)人員一邊參與深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與溝通，在實(shí)踐中主動(dòng)探究，積累閱歷。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)學(xué)問(wèn)與專業(yè)實(shí)力，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力氣。20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計(jì)工作克服許多困難并取得一些成果，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì)，管理類(lèi)審計(jì)涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，依據(jù)審計(jì)工作發(fā)展須要不斷審計(jì)創(chuàng)新，完善審計(jì)方法，豐富審計(jì)手段，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部限制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。精選公司審計(jì)年終工作總結(jié)三篇20xx年，審計(jì)部仔細(xì)貫徹集團(tuán)公司20xx年審計(jì)工作會(huì)議精神，依據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況提出了年度工作思路，制定了年度審計(jì)工作安排，全面履行了審計(jì)的監(jiān)督服務(wù)職能，各方面工作都有了很大的發(fā)展，取得了突出的成果。一、本年度審計(jì)指標(biāo)完成狀況財(cái)務(wù)審計(jì)方面，本年度實(shí)現(xiàn)了由傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)管理
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