公司審計年終工作總結(jié)-wenkub.com
2024-11-15 02:01 本頁面
【正文】 通過審計，發(fā)覺工程量不實、材料價格偏高、材料重復計算，簽證變更與實際不符、計算錯誤、高套定額，隱藏工程高報等問題。（五）加大內(nèi)控審計幅度，防范經(jīng)營風險審計部本年度和其它部門聯(lián)合開展了《自用資源運用和管理》專項內(nèi)控審計1項，考慮審計資源和我公司實際狀況，我適時的把內(nèi)控審計與經(jīng)濟責任審計、專項審計、審計調(diào)查等項目相結(jié)合，讓內(nèi)控審計體現(xiàn)在全部審計項目中。再次，風險管理審計受到了被審計單位的歡迎，xx醫(yī)院、xx公司、某地代管庫等單位或部門都對認為審計建議具有針對性，或組織董事會專題探討，或組織管理層探討，都對報告賜予了高度重視，變更了以往傳統(tǒng)審計中消極對抗的作風。三是在離任必審的基礎上，加強了任期屆中經(jīng)濟責任審計，將審計關口前移，使經(jīng)濟責任審計從事后的查錯糾弊向督促企業(yè)加強內(nèi)部限制、防范經(jīng)營風險、規(guī)范經(jīng)營行為轉(zhuǎn)變。經(jīng)過審計，為3名離任同志解除了在原單位的經(jīng)濟責任，為接任者劃清了經(jīng)濟界限；為1名在職同志的階段性經(jīng)營成果的經(jīng)濟責任進行了界定。（一）開展年終效益審計，保證經(jīng)營成果的真實性20xx年12月份，我們審計了公司12個生產(chǎn)分廠和3個銷售公司，以各單位的在產(chǎn)和存貨為切入點，一家家現(xiàn)場清查，對成本進行實質(zhì)性測試，對各分廠之間的結(jié)算根據(jù)產(chǎn)品跟蹤抽查檢驗，查看是否存在假結(jié)算現(xiàn)象。精選公司審計年終工作總結(jié)三篇20xx年，審計部仔細貫徹集團公司20xx年審計工作會議精神，依據(jù)企業(yè)實際生產(chǎn)經(jīng)營狀況提出了年度工作思路，制定了年度審計工作安排，全面履行了審計的監(jiān)督服務職能，各方面工作都有了很大的發(fā)展，取得了突出的成果。今后準備堅持學習，提高專業(yè)學問與專業(yè)應用實力。審計人員主動學習ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應用，著手開展ERP環(huán)境下的項目審計工作。加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。依據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公允、公正進行工程結(jié)算審核。完善基建工程審計20xx年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結(jié)算審計任務繁重。為協(xié)作集團經(jīng)營管理，審計部細心研讀文件精神，深化企業(yè)了解經(jīng)營狀況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認XX汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核肅穆性，同時也確定了二級企業(yè)勤奮、主動的經(jīng)營成果。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項，發(fā)覺問題41項，提出建議36項。出具審計報告11篇，查出違規(guī)金額高達500多萬元。一年來，為適應經(jīng)濟責任審計發(fā)展形勢的須要，進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責任審計工作，我不僅參加制定了《安陽市北關區(qū)領導干部離任經(jīng)濟事項交接方法》等經(jīng)濟責任審計制度，并參加指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領導離任現(xiàn)場交接手續(xù)。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素養(yǎng)的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動精品工程主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論學問與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌支配、交叉進行，不斷提高業(yè)務技能。在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術性很強的工作。現(xiàn)將本年度個人工作狀況總結(jié)匯報如下：一、
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