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物資設備管理制度(編輯修改稿)

2024-11-09 22:32 本頁面
 

【文章內容簡介】 優(yōu)采購。第九條 應選用(特別是鐵路信號工程)經相關權威部門認證通過的產品,業(yè)主或設計推薦的產品也應符合上述要求;如業(yè)主或設計推薦的產品不符合上述要求,項目部應積極與業(yè)主和設計溝通,由業(yè)主或設計出具書面意見后方可使用,相關資料送客專中心相關部門長期保存。第十條 項目部采購的設備材料,其采購價不得超過工程管理部門公布的設備材料采購指導價。第四章 供應商管理第十一條 供應商是指采購活動中享有權利和承擔義務的各類主體,包括供應客專中心、供應商和采購代理機構等。第十二條 供應商應當具備下列條件:有獨立的法人資格;具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度;具有履行合同所必須的資金實力和專業(yè)技術能力;具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;三年內無重大違法的生產經營記錄;法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。第十三條 供應商應提供的資質證明資料:營業(yè)執(zhí)照(投標項目必須屬于規(guī)定的生產經營項目);法人代表授權委托書;稅務登記證;質量(環(huán)境)管理體系注冊證書;電信設備進網許可證、生產許可證、產品質量鑒定證書;與投標項目一致的相關業(yè)績說明。第十四條 工程管理部門和項目部應整理、收集并保存供應商資料,建立合格供應商檔案。工程管理部門并負責各項目部合格供應商名單的匯總,并定期公布。第五章 物資采購合同管理第十五條 物資采購合同在簽訂前,應認真做好采購物資市場詢價工作和物資采購中標單位推薦工作。第十六條 物資采購合同評審,合同的評審的主要內容如下:是否有違反法律、法規(guī)及簽約原則的條款;雙方是否具備相應資質及履約能力;是否具備簽訂合同必要條件;從工程質量、工期、資金、成本效益等方面評審合同風險;合同條款是否完善,內容是否詳盡準確。第十七條 重大物資采購合同,除了評審外,有關合同條款還必須經過客專中心律師審核,方可簽訂物資采購合同。第十八條 簽訂合同時,應使用客專中心規(guī)定的合同文本或工商局的標準合同書,須有法人代表或法人代表委托書的代理人簽字。第十九條 合同的內容由當事人約定,一般包括以下條款:當事人的名稱和住所‘標的;數(shù)量;質量;價款或報酬;履行期限、地點和方式;違約責任;解決爭議的方法。第二十條 有下列情形之一的,合同無效。一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同,損害國家利益;惡意串通、損害國家、集體或第三人利益;以合法形式掩蓋非法目的;損害社會公共利益;違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。第二十一條 采購合同簽訂后,工程管理部門應嚴格按照合同的要求進行實施和管理,由客專中心管理部門管理的合同,合同款項的拔付,由合同管理部門提出申請,經財務部門審核,最終由客專中心總會計師批準或總經理方可支付合同的有關貨款。第六章 現(xiàn)場物資管理第二十二條 項目部應按客專中心有關規(guī)定,配臵專職材料管理人員,設臵現(xiàn)場料庫,建立健全現(xiàn)場物資管理制度,全面負責對工程物資的現(xiàn)場管理。工程管理部門應對項目部的現(xiàn)場物資管理進行監(jiān)督、檢查、指導。第二十三條 項目部材料人員負責工程施工物資到達的接收和保管。第二十四條 項目部材料人員負責批準的零星材料采購工作。第二十五條 物資檢驗應按客專中心質量管理體系的規(guī)定配合質檢員進行物資的進貨驗證、檢驗,確保采購物資質量。采購物資發(fā)現(xiàn)質量問題,項目部應在規(guī)定時間內及時與有關單位、部門聯(lián)系解決。第二十六條 物資到貨的點驗、領用、處臵的流程和規(guī)定:采購物資到貨后,應當進行點驗,檢驗其數(shù)量、規(guī)格、品種和質量。物資點驗必須有兩人以上參加,填一式二份材料點驗單,由該采購人員和保管人員(或現(xiàn)場收料人員)、物資主管等參與驗收的人員分別在點驗單上簽字。點驗過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格、品種和質量不符的,應如實做好驗收記錄,并向項目經理匯報,并及時采取措施,以減少損失。參與物資點驗的人員應當嚴格按標準和程序進行點驗,并對點驗結果承擔責任。項目部應根據要求建立材料管理賬冊,按品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額進行材料物品分類管理。領用時填寫一式二份材料領用單,一份作為財務報銷的憑據,一份作為材料保管人員的進出庫手續(xù)。料庫管理人員應根據在途單或者發(fā)票做好點收工作,根據點收單和領料單按月填制庫存物資動態(tài)表,做到賬賬、帳表、帳實相符。存貨按季盤點,終了前應進行一次全面的盤點清查,做到帳實相符,賬賬相符。發(fā)生數(shù)額較大的盤虧、毀損,所在項目部應查清原因,及時報告客專中心物資主管部門。第二十七條 現(xiàn)場料庫應嚴格按客專中心物資管理規(guī)定,做好庫存物資的倉儲、保管工作。第二十八條 工程剩余物資或廢舊材料根據物資性質依據有關規(guī)定處臵或調劑使用。第七章 監(jiān)督及法律責任第二十九條 客專中心監(jiān)察審計部門為物資采購的監(jiān)督部門,負責對采購程序中的每一個環(huán)節(jié)(計劃編制、審查供應商的資格、選擇和招標采購方式、談判和評標、履行采購合同、驗收商品以及結算貨款等)進行監(jiān)督。第三十條 紀委、監(jiān)察審計部門對采購實行全過程監(jiān)督。除了事前監(jiān)督和事中監(jiān)督,還可對采購活動進行事后監(jiān)督,以提高采購活動的經濟效益。第三十一條 對招標采購活動中的不規(guī)范行為及違法行為,按《中華人民共和國招標投標法》相關規(guī)定執(zhí)行。第三十二條 客專中心職工有權對違反本規(guī)定損害客專中心利益的行為向客專中心或政府有關部門舉報。對舉報人應當保護,任何人不得打擊報復。第三十三條 對違反本規(guī)定弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,客專中心應根據情節(jié)輕重給予通報批評、記過、調離崗位、解聘、除名等處分;給客專中心造成直接經濟損失的,應依法賠償;構成犯罪的,依法追究刑事責任。機械物資設備進場檢驗制度第一條 進入施工現(xiàn)場的工程物資應執(zhí)行進場檢驗。第二條 工程機械物資設備(含顧客財產)進貨驗證、檢驗和標識。根據工程機械物資設備的價格及其對構成產品的重要程度,將工程機械物資設備劃分為一般物資和重要物資。第三條 一般物資的驗證、檢驗:驗證內容包括:數(shù)量、規(guī)格、型號、質保書、質保期、合格證及外觀等內容;一般物資中水泥及水泥制品的驗證、檢驗按《通信信號用混凝土構筑、水泥制品及水泥檢驗規(guī)定》執(zhí)行;項目部質檢員組織實施驗證、檢驗,并保持記錄;項目部材料員參與并辦理入庫手續(xù)。第四條 重要物資的驗證、檢驗:結構件的驗證、檢驗:應核對型號、規(guī)格、數(shù)量等,并檢查外觀是否變形或損壞。根據產品技術條件,按項目要求全數(shù)或抽樣測試電氣特性;設備開箱驗證:應根據裝箱清單核對數(shù)量、規(guī)格、型號,檢查出廠檢驗記錄、質保書、合格證、備附件、外觀等;項目部實施驗證、檢驗,并保持記錄。第五條 顧客要求駐廠檢驗時,與顧客溝通,確定檢驗方法和放行形式。駐廠檢驗合格的物資到達現(xiàn)場后,應再次驗證。第六條 進貨物資驗證狀態(tài)標識待檢物品為未檢狀態(tài),不掛驗證狀態(tài)標識;檢驗合格:掛料簽或貼綠色驗證合格標簽和蓋藍色圖章;檢驗不合格:貼紅色驗證不合格標簽并隔離放入不合格區(qū);待確定狀態(tài):貼黃色驗證待確定標簽并放入待確定區(qū)。第七條 項目部質檢員應根據驗證、檢驗結果填寫驗證、檢驗記錄并報項目部;應與供應商建立有效的溝通機制,根據進貨物資的原始標識及驗證、檢驗記錄,處理產品質量問題。第八條 顧客提供的物資在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格的,應及時告知顧客,配合顧客處理產品質量問題。第九條 進場驗收不合格的物資不得投入使用。第十條 未經檢驗的物資,不得投入使用,不允許緊急放行。材料保管、發(fā)放制度第一章 分區(qū)分類第一條 各料庫應繪制張貼庫區(qū)平面示意圖。第二條 按物資的不同類別,在料場和庫區(qū)應用白(紅)漆劃分屯放區(qū)域。第三條 物資屯放應分合格品區(qū),不合格品區(qū)和待檢區(qū)。第二章 上架保管第四條 上架保管的物品應按庫、架、層、位號堆碼擺放,并拴掛料簽;第五條 鋼材上架后應在鋼材外端端部進行涂色、打印,并掛牌; 第六條 對批量大、數(shù)量多,需要點數(shù)、剪開的散裝物品,可獨立包裝成小包、小盒、小捆,每件應標明品名、型號、規(guī)格、數(shù)量。第三章 物料管理第七條 木材成材應按材種和形狀(板、枋)、尺寸垛放,并拴掛料簽; 原木應按料種、徑級掛牌;層間應按墊木間隔,便于空氣流通,防止腐爛;第八條 電纜屯放場地應按不同類別分區(qū)屯放,并拴掛料簽; 第九條 危險品保管應單獨設立庫房,當不具備單獨設庫時,應采用鐵皮箱隔離管,庫房內應保持良好的通風,并設臵醒目標志牌。第四章 物資搬運中保持物資質量第十條 職工安全、衛(wèi)生和環(huán)境保護班組必須認真貫徹落實“安全第一、預防為主”的方針,努力消除事故隱患,杜絕違章作業(yè),在確保職工安全與健康的前提下組織裝卸。安全員認真監(jiān)裝監(jiān)卸,指導裝卸工人在作業(yè)中保障貨物安全。作業(yè)前向班組說明貨物性質,提出安全注意事項,明確裝卸、堆碼、加固的具體要求。對裝卸機械司機、超重工的培訓考核,經有關部門考試合格后上崗操作。認真養(yǎng)護、安全使用裝卸機具及防護設備、用品,使之保持完好狀態(tài);按規(guī)定穿戴工作服裝和使用防護用品,禁止赤膊、赤足、穿高跟鞋、涼鞋等參加作業(yè)。裝卸班組出工時必須帶齊工具和防護用品,收工時清點工具和防護用品,清掃作業(yè)場地,消除安全隱患。攜帶少量危險物品和需要特殊防護的烈性危險貨物時,須派熟悉貨物性質的人員指導操作、交接和隨車押運,并遵守法律、法規(guī)要求。存放危險貨物的倉庫或場地,必須符合消防管理的有關規(guī)定,并經所在地區(qū)公安部門批準。危險貨物的庫、場或裝卸現(xiàn)場,應配備必要的消防設施。庫場必須通風良好,清潔干燥,周圍應劃定禁區(qū),設臵明顯的警告標志;庫場應配備專職人員看管,負責檢查、保養(yǎng)、維修工作,并采取嚴格的安全措施。第十一條 機械裝卸采用起重機裝卸時,應按物資外包裝上的各種標志執(zhí)行,并確認起吊支點和叉車叉鏟部位;拆除外包裝的物資裝卸時,應利用其專項起吊孔或吊鉤,叉車作業(yè)時,應將其放臵在專用的托盤上,或利用原有的底座。嚴禁在軸、手柄或外殼上吊掛和叉鏟;體積或重量較大的物資,吊、叉落地時,必須墊平、墊穩(wěn);重疊碼垛的物資,應做到上輕下重,碼垛整齊、穩(wěn)固;作業(yè)地點地面松軟、不平時,應夯實、修理平整,或加墊厚木板,或采取其他措施;遇6級以上大風或暴雨時,應停止機械作業(yè);吊車作業(yè)時,起重臂范圍內有架空電纜電線時,應采取防護。第十二條 人力作業(yè)作業(yè)時,應按物資外包裝上的各種標志執(zhí)行;人力作業(yè),應采用高站臺或跳板等方式,嚴禁將物資從高處直接推落地面跳板應采取防滑措施;人力搬運時,應檢查杠棒、繩索的牢固程度,以及杠抬位臵是否恰當;軟袋包裝的物資,不得用尖銳的或帶鉤的利器鏟、叉、挑;采用手推車、板車等搬運物資,應捆綁牢固,載重量不應大于300kg。物資重量客專中心宜垂直于車軸;用鐵管、圓木等滾動方法裝卸或搬運物資時,鐵管、圓木的直徑不應大于70mm,其長度應大于物資承力底座的寬度,滾動距離不應超過50m,超過時宜機械運輸;采用滾動方法,通過高站臺或跳板裝卸遇地面有坡度時,應用繩索捆綁拉拽,滾動速度不應過快;對易燃、易爆、有毒、腐蝕等危險品的搬運,應輕拿輕放,嚴禁震動、撞擊、重壓、摩擦和傾倒。對怕熱、怕潮的危險品,搬運中應有隔熱、防潮措施;危險品應單獨搬運,不得與其他物資同車裝運;盤裝、桶裝物資的搬運,應捆扎牢固,避免滾動、撞擊。第十三條 汽車運輸汽車運輸時,應控制裝載物資重量,嚴禁超載;大型貨車的載物高度,從地面起,不得超過4m(掛斗車不得超過3m),后端不得超過車廂(掛斗車不得超過車廂);當運載超限的不可解體的物資影響交通安全的,應當按照公安機關交通管理部門指定的時間、路線、速度行駛,且懸掛醒目紅色標志,捆綁牢固;汽車運輸危險品時,必須按國家有關規(guī)定,辦理危險品運輸證。按指定時間、路線行使,懸掛規(guī)定標志,并隨車配備與之相適應的滅火器材;對盤裝、桶裝物資的運輸,采取牢固固定措施,防止?jié)L動;汽車運輸貴重或精密的設備時,必須采取防震、防撞擊措施。第五章 物資材料的發(fā)放第十四條 項目實施過程中,施工班組應根據每天的工作量到材料員處辦理材料領用手續(xù),填寫材料領用單并簽字后領用。材料員應及時登記入帳。帳、卡、物應保持一致。第十五條 班組每天領用的化學危險品,如未用完,應于當日回庫,做好入庫登記,化學危險品不得在危險品庫外過夜。第十六條 項目部材料員應每月將庫存物資進行清點,及時向項目部經理匯報重要物資的庫存情況。材料消耗登記制度第一章 材料采購第一條 凡以客專中心名義對外進行材料采購的經濟活動(零星購料除外),必須簽訂合同。第二條 施工工程中重要材料(如通信、信號設備;通信干線光、電纜、信號電纜等)和大宗材料由客專中心主管部門負責實施采購;對一些采購程序簡單(如業(yè)主、總包單位已經招標和確定的施工物資等)和供應渠道明確的物資,經分管領導批準,客專中心主管部門可委托項目部組織采購。采購合同由客專中心主管部門統(tǒng)一管理。第三條 施工工程中一般物資(如輔料、物資性質簡單的),在客專中心客專中心主管部門指導下,由項目部根據施工實際情況和工程施工進度,按計劃分期分批自行采購。采購合同報客專中心主管部門備案。第二章 材料入庫第四條 倉庫部門在將材料驗收入庫前,應詳細核對發(fā)票所載名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量與實際是否相符,同時對照檢驗部門的檢驗報告,經檢驗合格后方可驗收入庫,填制“點驗材料單”。第五條 點驗材料單一式三聯(lián),一聯(lián)留存做為倉庫部門記賬憑證,一聯(lián)隨發(fā)票經項目部經理審批后到財務部門處理賬務,一聯(lián)送客專中心主管部門留存。第六條 對于貨已到而發(fā)票未到的材料,倉庫部門可以根據檢驗單據辦理臨時入庫,做好入庫材料臺賬登記工作,待發(fā)票到達時填制正式點驗材料單。第七條 點驗材料單是項目部作為材料進賬的重要依據,必須認真、正確填寫,盡量按材料的標準名稱、規(guī)格、統(tǒng)一單位進行填寫,有的材料所帶附件、證書等加以說明,最后材料員簽名。第三
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