【文章內(nèi)容簡介】 優(yōu)采購。第九條 應(yīng)選用（特別是鐵路信號工程）經(jīng)相關(guān)權(quán)威部門認證通過的產(chǎn)品，業(yè)主或設(shè)計推薦的產(chǎn)品也應(yīng)符合上述要求；如業(yè)主或設(shè)計推薦的產(chǎn)品不符合上述要求，項目部應(yīng)積極與業(yè)主和設(shè)計溝通，由業(yè)主或設(shè)計出具書面意見后方可使用，相關(guān)資料送客專中心相關(guān)部門長期保存。第十條 項目部采購的設(shè)備材料，其采購價不得超過工程管理部門公布的設(shè)備材料采購指導(dǎo)價。第四章 供應(yīng)商管理第十一條 供應(yīng)商是指采購活動中享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)的各類主體，包括供應(yīng)客專中心、供應(yīng)商和采購代理機構(gòu)等。第十二條 供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)具備下列條件：有獨立的法人資格；具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度；具有履行合同所必須的資金實力和專業(yè)技術(shù)能力；具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；三年內(nèi)無重大違法的生產(chǎn)經(jīng)營記錄；法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。第十三條 供應(yīng)商應(yīng)提供的資質(zhì)證明資料：營業(yè)執(zhí)照（投標(biāo)項目必須屬于規(guī)定的生產(chǎn)經(jīng)營項目）；法人代表授權(quán)委托書；稅務(wù)登記證；質(zhì)量（環(huán)境）管理體系注冊證書；電信設(shè)備進網(wǎng)許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量鑒定證書；與投標(biāo)項目一致的相關(guān)業(yè)績說明。第十四條 工程管理部門和項目部應(yīng)整理、收集并保存供應(yīng)商資料，建立合格供應(yīng)商檔案。工程管理部門并負責(zé)各項目部合格供應(yīng)商名單的匯總，并定期公布。第五章 物資采購合同管理第十五條 物資采購合同在簽訂前，應(yīng)認真做好采購物資市場詢價工作和物資采購中標(biāo)單位推薦工作。第十六條 物資采購合同評審，合同的評審的主要內(nèi)容如下：是否有違反法律、法規(guī)及簽約原則的條款；雙方是否具備相應(yīng)資質(zhì)及履約能力；是否具備簽訂合同必要條件；從工程質(zhì)量、工期、資金、成本效益等方面評審合同風(fēng)險；合同條款是否完善，內(nèi)容是否詳盡準(zhǔn)確。第十七條 重大物資采購合同，除了評審?fù)?，有關(guān)合同條款還必須經(jīng)過客專中心律師審核，方可簽訂物資采購合同。第十八條 簽訂合同時，應(yīng)使用客專中心規(guī)定的合同文本或工商局的標(biāo)準(zhǔn)合同書，須有法人代表或法人代表委托書的代理人簽字。第十九條 合同的內(nèi)容由當(dāng)事人約定，一般包括以下條款：當(dāng)事人的名稱和住所‘標(biāo)的；數(shù)量；質(zhì)量；價款或報酬；履行期限、地點和方式；違約責(zé)任；解決爭議的方法。第二十條 有下列情形之一的，合同無效。一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益；惡意串通、損害國家、集體或第三人利益；以合法形式掩蓋非法目的；損害社會公共利益；違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。第二十一條 采購合同簽訂后，工程管理部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同的要求進行實施和管理，由客專中心管理部門管理的合同，合同款項的拔付，由合同管理部門提出申請，經(jīng)財務(wù)部門審核，最終由客專中心總會計師批準(zhǔn)或總經(jīng)理方可支付合同的有關(guān)貨款。第六章 現(xiàn)場物資管理第二十二條 項目部應(yīng)按客專中心有關(guān)規(guī)定，配臵專職材料管理人員，設(shè)臵現(xiàn)場料庫，建立健全現(xiàn)場物資管理制度，全面負責(zé)對工程物資的現(xiàn)場管理。工程管理部門應(yīng)對項目部的現(xiàn)場物資管理進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。第二十三條 項目部材料人員負責(zé)工程施工物資到達的接收和保管。第二十四條 項目部材料人員負責(zé)批準(zhǔn)的零星材料采購工作。第二十五條 物資檢驗應(yīng)按客專中心質(zhì)量管理體系的規(guī)定配合質(zhì)檢員進行物資的進貨驗證、檢驗，確保采購物資質(zhì)量。采購物資發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，項目部應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)及時與有關(guān)單位、部門聯(lián)系解決。第二十六條 物資到貨的點驗、領(lǐng)用、處臵的流程和規(guī)定:采購物資到貨后，應(yīng)當(dāng)進行點驗，檢驗其數(shù)量、規(guī)格、品種和質(zhì)量。物資點驗必須有兩人以上參加，填一式二份材料點驗單，由該采購人員和保管人員（或現(xiàn)場收料人員）、物資主管等參與驗收的人員分別在點驗單上簽字。點驗過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格、品種和質(zhì)量不符的，應(yīng)如實做好驗收記錄，并向項目經(jīng)理匯報，并及時采取措施，以減少損失。參與物資點驗的人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進行點驗，并對點驗結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。項目部應(yīng)根據(jù)要求建立材料管理賬冊，按品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額進行材料物品分類管理。領(lǐng)用時填寫一式二份材料領(lǐng)用單，一份作為財務(wù)報銷的憑據(jù)，一份作為材料保管人員的進出庫手續(xù)。料庫管理人員應(yīng)根據(jù)在途單或者發(fā)票做好點收工作，根據(jù)點收單和領(lǐng)料單按月填制庫存物資動態(tài)表，做到賬賬、帳表、帳實相符。存貨按季盤點，終了前應(yīng)進行一次全面的盤點清查，做到帳實相符，賬賬相符。發(fā)生數(shù)額較大的盤虧、毀損，所在項目部應(yīng)查清原因，及時報告客專中心物資主管部門。第二十七條 現(xiàn)場料庫應(yīng)嚴(yán)格按客專中心物資管理規(guī)定，做好庫存物資的倉儲、保管工作。第二十八條 工程剩余物資或廢舊材料根據(jù)物資性質(zhì)依據(jù)有關(guān)規(guī)定處臵或調(diào)劑使用。第七章 監(jiān)督及法律責(zé)任第二十九條 客專中心監(jiān)察審計部門為物資采購的監(jiān)督部門，負責(zé)對采購程序中的每一個環(huán)節(jié)（計劃編制、審查供應(yīng)商的資格、選擇和招標(biāo)采購方式、談判和評標(biāo)、履行采購合同、驗收商品以及結(jié)算貨款等）進行監(jiān)督。第三十條 紀(jì)委、監(jiān)察審計部門對采購實行全過程監(jiān)督。除了事前監(jiān)督和事中監(jiān)督，還可對采購活動進行事后監(jiān)督，以提高采購活動的經(jīng)濟效益。第三十一條 對招標(biāo)采購活動中的不規(guī)范行為及違法行為，按《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十二條 客專中心職工有權(quán)對違反本規(guī)定損害客專中心利益的行為向客專中心或政府有關(guān)部門舉報。對舉報人應(yīng)當(dāng)保護，任何人不得打擊報復(fù)。第三十三條 對違反本規(guī)定弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，客專中心應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重給予通報批評、記過、調(diào)離崗位、解聘、除名等處分；給客專中心造成直接經(jīng)濟損失的，應(yīng)依法賠償；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。機械物資設(shè)備進場檢驗制度第一條 進入施工現(xiàn)場的工程物資應(yīng)執(zhí)行進場檢驗。第二條 工程機械物資設(shè)備（含顧客財產(chǎn)）進貨驗證、檢驗和標(biāo)識。根據(jù)工程機械物資設(shè)備的價格及其對構(gòu)成產(chǎn)品的重要程度，將工程機械物資設(shè)備劃分為一般物資和重要物資。第三條 一般物資的驗證、檢驗：驗證內(nèi)容包括：數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)保書、質(zhì)保期、合格證及外觀等內(nèi)容；一般物資中水泥及水泥制品的驗證、檢驗按《通信信號用混凝土構(gòu)筑、水泥制品及水泥檢驗規(guī)定》執(zhí)行；項目部質(zhì)檢員組織實施驗證、檢驗，并保持記錄；項目部材料員參與并辦理入庫手續(xù)。第四條 重要物資的驗證、檢驗：結(jié)構(gòu)件的驗證、檢驗：應(yīng)核對型號、規(guī)格、數(shù)量等，并檢查外觀是否變形或損壞。根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)條件，按項目要求全數(shù)或抽樣測試電氣特性；設(shè)備開箱驗證：應(yīng)根據(jù)裝箱清單核對數(shù)量、規(guī)格、型號，檢查出廠檢驗記錄、質(zhì)保書、合格證、備附件、外觀等；項目部實施驗證、檢驗，并保持記錄。第五條 顧客要求駐廠檢驗時，與顧客溝通，確定檢驗方法和放行形式。駐廠檢驗合格的物資到達現(xiàn)場后，應(yīng)再次驗證。第六條 進貨物資驗證狀態(tài)標(biāo)識待檢物品為未檢狀態(tài)，不掛驗證狀態(tài)標(biāo)識；檢驗合格：掛料簽或貼綠色驗證合格標(biāo)簽和蓋藍色圖章；檢驗不合格：貼紅色驗證不合格標(biāo)簽并隔離放入不合格區(qū)；待確定狀態(tài)：貼黃色驗證待確定標(biāo)簽并放入待確定區(qū)。第七條 項目部質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)驗證、檢驗結(jié)果填寫驗證、檢驗記錄并報項目部；應(yīng)與供應(yīng)商建立有效的溝通機制，根據(jù)進貨物資的原始標(biāo)識及驗證、檢驗記錄，處理產(chǎn)品質(zhì)量問題。第八條 顧客提供的物資在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格的，應(yīng)及時告知顧客，配合顧客處理產(chǎn)品質(zhì)量問題。第九條 進場驗收不合格的物資不得投入使用。第十條 未經(jīng)檢驗的物資，不得投入使用，不允許緊急放行。材料保管、發(fā)放制度第一章 分區(qū)分類第一條 各料庫應(yīng)繪制張貼庫區(qū)平面示意圖。第二條 按物資的不同類別，在料場和庫區(qū)應(yīng)用白（紅）漆劃分屯放區(qū)域。第三條 物資屯放應(yīng)分合格品區(qū)，不合格品區(qū)和待檢區(qū)。第二章 上架保管第四條 上架保管的物品應(yīng)按庫、架、層、位號堆碼擺放，并拴掛料簽；第五條 鋼材上架后應(yīng)在鋼材外端端部進行涂色、打印，并掛牌； 第六條 對批量大、數(shù)量多，需要點數(shù)、剪開的散裝物品，可獨立包裝成小包、小盒、小捆，每件應(yīng)標(biāo)明品名、型號、規(guī)格、數(shù)量。第三章 物料管理第七條 木材成材應(yīng)按材種和形狀（板、枋）、尺寸垛放，并拴掛料簽； 原木應(yīng)按料種、徑級掛牌；層間應(yīng)按墊木間隔，便于空氣流通，防止腐爛；第八條 電纜屯放場地應(yīng)按不同類別分區(qū)屯放，并拴掛料簽； 第九條 危險品保管應(yīng)單獨設(shè)立庫房，當(dāng)不具備單獨設(shè)庫時，應(yīng)采用鐵皮箱隔離管，庫房內(nèi)應(yīng)保持良好的通風(fēng)，并設(shè)臵醒目標(biāo)志牌。第四章 物資搬運中保持物資質(zhì)量第十條 職工安全、衛(wèi)生和環(huán)境保護班組必須認真貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主”的方針，努力消除事故隱患，杜絕違章作業(yè)，在確保職工安全與健康的前提下組織裝卸。安全員認真監(jiān)裝監(jiān)卸，指導(dǎo)裝卸工人在作業(yè)中保障貨物安全。作業(yè)前向班組說明貨物性質(zhì)，提出安全注意事項，明確裝卸、堆碼、加固的具體要求。對裝卸機械司機、超重工的培訓(xùn)考核，經(jīng)有關(guān)部門考試合格后上崗操作。認真養(yǎng)護、安全使用裝卸機具及防護設(shè)備、用品，使之保持完好狀態(tài)；按規(guī)定穿戴工作服裝和使用防護用品，禁止赤膊、赤足、穿高跟鞋、涼鞋等參加作業(yè)。裝卸班組出工時必須帶齊工具和防護用品，收工時清點工具和防護用品，清掃作業(yè)場地，消除安全隱患。攜帶少量危險物品和需要特殊防護的烈性危險貨物時，須派熟悉貨物性質(zhì)的人員指導(dǎo)操作、交接和隨車押運，并遵守法律、法規(guī)要求。存放危險貨物的倉庫或場地，必須符合消防管理的有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)所在地區(qū)公安部門批準(zhǔn)。危險貨物的庫、場或裝卸現(xiàn)場，應(yīng)配備必要的消防設(shè)施。庫場必須通風(fēng)良好，清潔干燥，周圍應(yīng)劃定禁區(qū)，設(shè)臵明顯的警告標(biāo)志；庫場應(yīng)配備專職人員看管，負責(zé)檢查、保養(yǎng)、維修工作，并采取嚴(yán)格的安全措施。第十一條 機械裝卸采用起重機裝卸時，應(yīng)按物資外包裝上的各種標(biāo)志執(zhí)行，并確認起吊支點和叉車叉鏟部位；拆除外包裝的物資裝卸時，應(yīng)利用其專項起吊孔或吊鉤，叉車作業(yè)時，應(yīng)將其放臵在專用的托盤上，或利用原有的底座。嚴(yán)禁在軸、手柄或外殼上吊掛和叉鏟；體積或重量較大的物資，吊、叉落地時，必須墊平、墊穩(wěn)；重疊碼垛的物資，應(yīng)做到上輕下重，碼垛整齊、穩(wěn)固；作業(yè)地點地面松軟、不平時，應(yīng)夯實、修理平整，或加墊厚木板，或采取其他措施；遇6級以上大風(fēng)或暴雨時，應(yīng)停止機械作業(yè)；吊車作業(yè)時，起重臂范圍內(nèi)有架空電纜電線時，應(yīng)采取防護。第十二條 人力作業(yè)作業(yè)時，應(yīng)按物資外包裝上的各種標(biāo)志執(zhí)行；人力作業(yè)，應(yīng)采用高站臺或跳板等方式，嚴(yán)禁將物資從高處直接推落地面跳板應(yīng)采取防滑措施；人力搬運時，應(yīng)檢查杠棒、繩索的牢固程度，以及杠抬位臵是否恰當(dāng)；軟袋包裝的物資，不得用尖銳的或帶鉤的利器鏟、叉、挑；采用手推車、板車等搬運物資，應(yīng)捆綁牢固，載重量不應(yīng)大于300kg。物資重量客專中心宜垂直于車軸；用鐵管、圓木等滾動方法裝卸或搬運物資時，鐵管、圓木的直徑不應(yīng)大于70mm，其長度應(yīng)大于物資承力底座的寬度，滾動距離不應(yīng)超過50m，超過時宜機械運輸；采用滾動方法，通過高站臺或跳板裝卸遇地面有坡度時，應(yīng)用繩索捆綁拉拽，滾動速度不應(yīng)過快；對易燃、易爆、有毒、腐蝕等危險品的搬運，應(yīng)輕拿輕放，嚴(yán)禁震動、撞擊、重壓、摩擦和傾倒。對怕熱、怕潮的危險品，搬運中應(yīng)有隔熱、防潮措施；危險品應(yīng)單獨搬運，不得與其他物資同車裝運；盤裝、桶裝物資的搬運，應(yīng)捆扎牢固，避免滾動、撞擊。第十三條 汽車運輸汽車運輸時，應(yīng)控制裝載物資重量，嚴(yán)禁超載；大型貨車的載物高度，從地面起，不得超過4m（掛斗車不得超過3m），后端不得超過車廂（掛斗車不得超過車廂）；當(dāng)運載超限的不可解體的物資影響交通安全的，應(yīng)當(dāng)按照公安機關(guān)交通管理部門指定的時間、路線、速度行駛，且懸掛醒目紅色標(biāo)志，捆綁牢固；汽車運輸危險品時，必須按國家有關(guān)規(guī)定，辦理危險品運輸證。按指定時間、路線行使，懸掛規(guī)定標(biāo)志，并隨車配備與之相適應(yīng)的滅火器材；對盤裝、桶裝物資的運輸，采取牢固固定措施，防止?jié)L動；汽車運輸貴重或精密的設(shè)備時，必須采取防震、防撞擊措施。第五章 物資材料的發(fā)放第十四條 項目實施過程中，施工班組應(yīng)根據(jù)每天的工作量到材料員處辦理材料領(lǐng)用手續(xù)，填寫材料領(lǐng)用單并簽字后領(lǐng)用。材料員應(yīng)及時登記入帳。帳、卡、物應(yīng)保持一致。第十五條 班組每天領(lǐng)用的化學(xué)危險品，如未用完，應(yīng)于當(dāng)日回庫，做好入庫登記，化學(xué)危險品不得在危險品庫外過夜。第十六條 項目部材料員應(yīng)每月將庫存物資進行清點，及時向項目部經(jīng)理匯報重要物資的庫存情況。材料消耗登記制度第一章 材料采購第一條 凡以客專中心名義對外進行材料采購的經(jīng)濟活動（零星購料除外），必須簽訂合同。第二條 施工工程中重要材料（如通信、信號設(shè)備；通信干線光、電纜、信號電纜等）和大宗材料由客專中心主管部門負責(zé)實施采購；對一些采購程序簡單（如業(yè)主、總包單位已經(jīng)招標(biāo)和確定的施工物資等）和供應(yīng)渠道明確的物資，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，客專中心主管部門可委托項目部組織采購。采購合同由客專中心主管部門統(tǒng)一管理。第三條 施工工程中一般物資（如輔料、物資性質(zhì)簡單的），在客專中心客專中心主管部門指導(dǎo)下，由項目部根據(jù)施工實際情況和工程施工進度，按計劃分期分批自行采購。采購合同報客專中心主管部門備案。第二章 材料入庫第四條 倉庫部門在將材料驗收入庫前，應(yīng)詳細核對發(fā)票所載名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量與實際是否相符，同時對照檢驗部門的檢驗報告，經(jīng)檢驗合格后方可驗收入庫，填制“點驗材料單”。第五條 點驗材料單一式三聯(lián)，一聯(lián)留存做為倉庫部門記賬憑證，一聯(lián)隨發(fā)票經(jīng)項目部經(jīng)理審批后到財務(wù)部門處理賬務(wù)，一聯(lián)送客專中心主管部門留存。第六條 對于貨已到而發(fā)票未到的材料，倉庫部門可以根據(jù)檢驗單據(jù)辦理臨時入庫，做好入庫材料臺賬登記工作，待發(fā)票到達時填制正式點驗材料單。第七條 點驗材料單是項目部作為材料進賬的重要依據(jù)，必須認真、正確填寫，盡量按材料的標(biāo)準(zhǔn)名稱、規(guī)格、統(tǒng)一單位進行填寫，有的材料所帶附件、證書等加以說明，最后材料員簽名。第三