【文章內(nèi)容簡介】 ，填報相關(guān)財務報表并做好上報工作；掌握系統(tǒng)預算收支各項目的完成情況、債務總體情況及變動情況，根據(jù)數(shù)據(jù)進行分析，定期將預算執(zhí)行情況向領(lǐng)導匯報；負責系統(tǒng)內(nèi)會計基礎(chǔ)工作及其規(guī)范化管理，指導系統(tǒng)財務人員正確處理會計業(yè)務；結(jié)合實際情況制定相關(guān)財務會計工作管理制度和具體辦法；負責“部門預算”、“國庫集中收付”、“收支兩條線”等財政改革落實工作；做好上下級之間、外部相關(guān)單位業(yè)務范圍內(nèi)的協(xié)調(diào)工作；會計核算崗：根據(jù)財會制度規(guī)定，建立會計賬，設(shè)置總賬、明細賬及相應的會計核算科目；做好財務收入、支出等經(jīng)濟業(yè)務的會計憑證填制、會計賬簿登記工作；每月按時結(jié)賬，并與出納核對現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬，及時清理往來賬目；對系統(tǒng)財務收入、支出定期統(tǒng)計匯總，編制數(shù)據(jù)統(tǒng)計說明；做好系統(tǒng)財務年終決算工作，向省局主管部門提供財務決算報表和財務決算分析；定期裝訂會計憑證、賬簿、表冊等，妥善保管會計憑證、賬簿和財務報表、財務分析等會計檔案資料?，F(xiàn)金出納崗 ：設(shè)置現(xiàn)金日記賬，做好存款、取款和結(jié)算工作，并及時逐筆登記；嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理規(guī)定，及時存入超過庫存限額的現(xiàn)金；按規(guī)定設(shè)置銀行存款日記賬，按照銀行存款管理規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務；按月核對銀行賬戶及存款余額，及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；做好銀行代收代繳票據(jù)的登記、認領(lǐng)、保管、回收、繳銷工作；清理催辦銀行結(jié)算票據(jù)，防止丟失或長期不辦理繳銷手續(xù)；嚴格管理、妥善保管財務印章；及時收集整理系統(tǒng)收入月報表，并及時入賬。審計監(jiān)督崗：根據(jù)審計工作開展的需要擬定審計工作計劃；向被審計單位或被審計人發(fā)出書面審計通知；實施審計工作，收集審計證據(jù)，審核財務數(shù)據(jù)、票據(jù)；起草審計底稿，提出初步審計建議和結(jié)論；將審計的建議和結(jié)論向被審計單位或被審計人反饋，征求被審計人的意見；形成正式審計報告上報。收費管理崗：負責收集工商行政性收費項目、標準及工商收費優(yōu)惠政策，解答處理有關(guān)收費標準、項目的各項來信、來訪、投訴、咨詢等；落實優(yōu)惠政策的具體制度、要求，并對系統(tǒng)各部門的執(zhí)行情況進行指導監(jiān)督。票據(jù)管理崗：負責統(tǒng)計系統(tǒng)各單位各種收費票據(jù)的申領(lǐng)計劃；進行日常票據(jù)保管和發(fā)放，定期統(tǒng)計票據(jù)使用情況，并根據(jù)票據(jù)結(jié)存情況合理安排調(diào)整發(fā)放數(shù)量；加強對票據(jù)使用及繳銷過程的監(jiān)督和指導，加強票據(jù)管理的規(guī)范化建設(shè)。重要資產(chǎn)管理崗：按照審批權(quán)限對系統(tǒng)各單位購置、處置等資產(chǎn)項目申請?zhí)岢鎏幚硪庖?，?nèi)部審批完成后按照權(quán)限及相關(guān)要求上報省局；審批全部完成后逐一下達批復；指導和督促系統(tǒng)各單位固定資產(chǎn)建賬建卡，建立大型資產(chǎn)基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)庫，資產(chǎn)管理軟件應用及日常的數(shù)據(jù)更新和維護工作；組織和指導系統(tǒng)各單位產(chǎn)權(quán)登記工作；及時掌握系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理情況，定期組織資產(chǎn)清查、專項檢查等工作，配合財政、審計等部門進行資產(chǎn)清查、專項審計等；起草固定資產(chǎn)管理制度，研究加強資產(chǎn)管理工作的意見及辦法?；ü芾韻彛喊凑諏徟鷻?quán)限對系統(tǒng)各單位新建、維修、購置等基本建設(shè)項目申請進行實地調(diào)研并提出處理意見；內(nèi)部審批完成后逐一批復；指導和督促系統(tǒng)各單位建立基建項目基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)庫；項目資料妥善保管，及時歸檔；跟蹤基本建設(shè)項目實施計劃，對基本建設(shè)項目的設(shè)計、預算、竣工驗收等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，了解項目實施建設(shè)情況并及時匯報；定期組織基建項目專項檢查，監(jiān)督并杜絕超規(guī)模超標準建設(shè)情況；配合財政、審計等部門進行基建專項檢查、審計；起草基本建設(shè)管理制度，提出規(guī)范化要求，研究加強資產(chǎn)管理工作的意見及辦法。政府采購崗：認真執(zhí)行政府采購的各項規(guī)定；指導監(jiān)督系統(tǒng)各單位政府采購工作的組織開展；協(xié)助編制政府采購預算，明確規(guī)定納入政府采購的商品目錄及限額要求；及時組織相關(guān)項目采購，按照管理部門批準的程序及方法參與組織政府采購工作；按照政府采購規(guī)定的程序公開發(fā)布政府采購信息，與評標委員會確定的中標人(成交供應商)簽訂政府采購合同，認真履行合同和組織項目驗收，按合同約定的方式時間支付款項；完整管理、保存政府采購原始檔案資料；依法接受監(jiān)察、審計、財政等部門的監(jiān)督檢查，如實提供有關(guān)資料和情況；起草政府采購管理制度，研究加強政府采購管理工作的意見及辦法。第三章 崗位主要風險表現(xiàn)及防范措施一、財務管理崗風險表現(xiàn)超標準、超財力發(fā)放津補貼；公用經(jīng)費不合理使用；部門預算不公平、不合理。防控措施嚴格執(zhí)行預算管理制度，公開部門預算；加強對經(jīng)費使用的監(jiān)控，定期公示經(jīng)費開支，接受群眾監(jiān)督，防止浪費；嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，落實崗位責任制。二、會計核算崗風險表現(xiàn)單據(jù)審核把關(guān)不嚴；對單位的付款不按規(guī)定轉(zhuǎn)賬；對機關(guān)直屬單位的財務管理沒有實行事前監(jiān)督；票據(jù)丟失。防控措施嚴格遵守《會計法》和財經(jīng)紀律、嚴格執(zhí)行報銷程序，把好票據(jù)審核關(guān)，確保交易憑證的真實有效；建立完善財務管理制度，加強業(yè)務知識學習培訓，著力提高崗位業(yè)務技能，熟悉掌握具體的操作要求和規(guī)則。三、政府采購崗風險表現(xiàn)到定點單位采購，出現(xiàn)腐敗行為；不嚴格執(zhí)行財務制度，辦理不及時、手續(xù)不到位、程序不到位。防控措施定期組織學習培訓，提高財務人員思想素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)；嚴格執(zhí)行財務制度，嚴格審批把關(guān)；加大監(jiān)管力度，杜絕個人行為。監(jiān)察室第一章 主要職能一、監(jiān)督檢查全州工商系統(tǒng)在執(zhí)行黨的路線、方針、政策、決議和遵守、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和省政府的決定、命令的情況；對黨組及其成員和其他領(lǐng)導干部實行《黨章》和《行政監(jiān)察法》規(guī)定范圍內(nèi)的監(jiān)督。二、協(xié)助州局黨組抓好黨風廉政建設(shè)，糾正部門和行業(yè)不正之風；會同有關(guān)部門對黨員、干部進行黨紀、政紀教育；監(jiān)督檢查系統(tǒng)所屬單位黨風廉政建設(shè)責任制執(zhí)行情況。三、督促、協(xié)調(diào)、研究、制定本系統(tǒng)從源頭上預防和治理腐敗、綜合治理的有效措施；受理對檢查、監(jiān)察對象的控告及其申訴，調(diào)查處理檢查、監(jiān)察對象違反黨紀和行政紀律的案件。第二章 主要崗位事權(quán)信訪受理、核查崗：接受和處理群眾舉報系統(tǒng)單位、個人違紀問題的來信、來訪和來電；承辦、督辦上級領(lǐng)導機關(guān)及其領(lǐng)導干部和本局領(lǐng)導交辦的信訪案件調(diào)查并起草調(diào)查報告或回復；審查下級紀檢監(jiān)察信訪案件辦理情況。違紀案件處理崗：負責對涉嫌違法違紀的系統(tǒng)公務員及其他人員進行調(diào)查；負責對違法違紀的系統(tǒng)公務員及其他人員給予相應的紀律處分或配合人事部門給予組織處理意見；負責對涉嫌違法人員的移交或做好檢察部門配合工作。行政處分復核、申訴崗：受理不服行政處分決定而提起的復核和申訴，依法做出復核、申訴決定。廉政宣傳教育崗：研究制定全州工商系統(tǒng)黨風廉政和反腐倡廉宣傳教育工作計劃；組織實施州局機關(guān)、系統(tǒng)開展黨風廉政宣傳教育工作；組織開展全州系統(tǒng)廉政文化建設(shè)工作；組織開展對全州系統(tǒng)黨風廉政和反腐倡廉工作的宣傳工作。領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計崗：組織、協(xié)調(diào)州局人事教育、財務機構(gòu)對系統(tǒng)各縣市分局局長(或主持工作的負責人)和州局所屬社團事業(yè)單位正職(或主持工作)負責人任職期間其所在單位財務收支的真實性、合法性和效益性以及有關(guān)經(jīng)濟活動進行審計，出具審計報告。社會評價崗：組織開展對州工商局重大專項工作、所有在職工作人員的社會評價；組織州局聘請的行風監(jiān)督員定期、不定期開展對本級系統(tǒng)行風建設(shè)的評價，收集建議和意見。政務公開崗：根據(jù)《政府信息公開條例》要求，對系統(tǒng)單位執(zhí)行政務公開工作情況開展監(jiān)督、考核，推動系統(tǒng)政務公開工作進一步深化；負責系統(tǒng)政務公開示范點建設(shè)；做好監(jiān)察室政務信息的公開。執(zhí)法監(jiān)察、督查崗：負責對系統(tǒng)各單位落實黨風廉政建設(shè)工作情況、干部職工日常行為規(guī)范、州局部署的重點工作進行督查；對基層執(zhí)法單位的行政執(zhí)法和日常監(jiān)管情況開展執(zhí)法監(jiān)察，糾正不規(guī)范行為，制發(fā)通報。行風熱線崗：組織、協(xié)調(diào)系統(tǒng)相關(guān)單位和機關(guān)科室參與全州行風熱線節(jié)目；轉(zhuǎn)辦行風熱線節(jié)目咨詢投訴意見并及時回復當事人，協(xié)助市局領(lǐng)導參與行風熱線節(jié)目。資料臺帳統(tǒng)計崗：做好紀檢監(jiān)察信訪案件統(tǒng)計、分析、上報工作，為領(lǐng)導決策和系統(tǒng)黨風廉政建設(shè)提供信息。1信訪、廉政檔案管理崗：負責接收舉報信件、接待來訪、接聽舉報電話并做臺帳記錄、轉(zhuǎn)辦工作；負責領(lǐng)導干部個人重大事項報告、禮品、禮金登記上繳工作；負責函詢、戒勉談話的記錄工作，健全領(lǐng)導干部廉政檔案管理，做好信訪資料的存檔。1干部提拔任用、評優(yōu)評先監(jiān)督崗：負責干部提拔作用、評優(yōu)評先、公務員考核對象的廉潔行為考核并評價；負責系統(tǒng)各單位領(lǐng)導班子成員廉潔自律考核與評價；負責提拔作用干部，評優(yōu)評先對象的任前談話、戒勉談話。第三章 崗位主要風險表現(xiàn)及防范措施一、信訪受理、核查崗風險表現(xiàn)在收到信訪件和投訴電話時泄密或徇私，該登記不登記，該受理不受理；在初核信訪投訴時徇私舞弊、收受賄賂，避重就輕，該立案的不立案。防控措施嚴格執(zhí)行紀檢、監(jiān)察信訪登記處理制度；實行信訪初核人員辦案工作情況跟蹤督查制。加強信訪登記工作的檢查并實行信訪初核失職責任追究制；加強信訪登記工作的檢查。二、違紀案件處理崗風險表現(xiàn)查辦處理案件時泄密或徇私舞弊、收受賄賂，該處理的不處理、該從重的不從重、該移交司法處理的不移交。防控措施全面推行紀檢監(jiān)察案件“下案上審”制度，解決下級單位查辦處理紀檢監(jiān)察案件時泄密或徇私舞弊、收受賄賂，該處理的不處理、該從重的不從重、該移交司法處理的不移交。建立紀檢監(jiān)察干部責任追究制度，明確紀檢監(jiān)察干部在受理信訪、查辦案件過程中的責任以及有違紀行為時的責任追究。三、干部提拔任用、評優(yōu)評先監(jiān)督崗風險表現(xiàn)利用紀檢監(jiān)察的“一票否決權(quán)”，在提拔任用干部、評先創(chuàng)優(yōu)、公務員考核等環(huán)節(jié)中徇私舞弊。統(tǒng)計測評票數(shù)時不能實事求是，存在虛假票數(shù)徇私舞弊問題。對談話的內(nèi)容有泄漏情況。對群眾舉報反映的問題徇私舞弊、收受賄賂，避重就輕。防控措施嚴格執(zhí)行“干部聯(lián)席會議制度”，推行人事與紀檢監(jiān)察相互監(jiān)督，解決紀檢干部利用 “一票否決權(quán)”在提拔任用干部、評先創(chuàng)優(yōu)、公務員考核等環(huán)節(jié)中徇私舞弊的風險；在進行測評表計票匯總時必須有3個工作人員在場進行統(tǒng)計。加強紀檢監(jiān)察工作人員教育，嚴格遵守保密紀律。機關(guān)黨辦第一章 主要職能負責局機關(guān)黨群工作和思想政治工作及系統(tǒng)精神文明建設(shè)，負責州局機關(guān)及系統(tǒng)行業(yè)工會工作。第二章 主要崗位事權(quán)黨組織建設(shè)崗：負責做好機關(guān)黨委按時換屆工作和黨委委員及時增補工作的擬稿；做好黨組會議記錄、會議紀要；負責各黨支部提交的總支委員改選、增補材料的審核工作和黨務干部學習培訓的安排；負責新黨員發(fā)展審核批復和黨費收繳工作；辦理黨員組織關(guān)系接轉(zhuǎn)手續(xù)，做好本局流動黨員的管理工作；黨員學習教育崗：根據(jù)上級部署和機關(guān)實際，及時擬定學習計劃、安排，組織好干部職工學習黨的路線方針政策及中央、省委領(lǐng)導的重要講話、重要文件和會議精神的活動；多種活動形式，抓好機關(guān)理論學習和職業(yè)道德、廉政教育；負責訂閱學習書籍、資料，聯(lián)系報告會、輔導講座的授課人；中心組學習秘書崗：負責組織、協(xié)調(diào)做好局黨組中心組理論學習計劃安排、服務工作。黨組織情況統(tǒng)計崗：負責黨員情況的統(tǒng)計、匯總；各級文明單位創(chuàng)建情況的統(tǒng)計、匯總；系統(tǒng)勞模、先進人員情況的統(tǒng)計、匯總；開展各項活動和工作情況的統(tǒng)計、匯總、分析、報送工作；負責黨組織、黨員情況的統(tǒng)計工作。“評先表優(yōu)”崗：負責每年“七一”前組織開展基層黨支部和黨員、黨務工作者評先表彰的具體工作；承辦州局機關(guān)最佳文明科室(單位)和文明科室(單位)的考核評選的具體工作；組織系統(tǒng)工會組織開展先進、模范的評選推薦、申報工作。機關(guān)“雙創(chuàng)”建設(shè)崗：負責州局機關(guān)和系統(tǒng)黨建、精神文明建設(shè)工作，組織州局機關(guān)開展“黨建工作先進單位”和省級文明單位、區(qū)級最佳文明單位等創(chuàng)建活動，指導系統(tǒng)黨建、文明創(chuàng)建工作。工會規(guī)劃部署崗：根據(jù)州總工會工作部署和全州工商系統(tǒng)實際，擬定工作方案、活動安排并具體組織實施；建立完善系統(tǒng)工會各項工作制度、辦法；擬寫有關(guān)工作總結(jié)、報告等。工會文體活動崗：組織開展文體活動，豐富干部職工文化生活，陶冶干部職工思想情趣，培養(yǎng)工商團隊精神，展現(xiàn)工商人文特色，促進工商文化建設(shè)。困難補助和社會捐助崗：負責聯(lián)系、協(xié)調(diào)，落實補(救)助名額，系統(tǒng)勞模、先進和特困干部職工的救(補)助等工作；做好干部職工困難補助和開展扶貧幫困、慰問工作。婦女工作崗：負責組織州局女職工“三八婦女節(jié)”活動和巾幗英雄示范崗創(chuàng)建活動；負責“六一兒童節(jié)”發(fā)放慰問金活動。第三章 崗位主要風險表現(xiàn)及防范措施一、黨組織建設(shè)崗風險表現(xiàn)在發(fā)展黨員工作中審查把關(guān)不嚴，或借機謀取私利，將不符合條件的人員確定為發(fā)展對象。收取黨費不按規(guī)定上繳。黨費開支不按財務管理規(guī)定報批。開支項目超出黨費使用規(guī)定范圍。防控措施建立《黨員發(fā)展制度》、《入黨積極分子培養(yǎng)制度》；收集相關(guān)材料，建立入黨積極分子檔案，認真，慎重嚴格政審，出具政審綜合材料。加強對黨費開支的監(jiān)督，每項支出必須有經(jīng)手人、證明人，必須經(jīng)領(lǐng)導嚴格審批。認真執(zhí)行黨費賬戶管理規(guī)定，不私設(shè)“小金庫”，嚴格按規(guī)定范圍開支，定期公示黨費的收支情況，接受群眾監(jiān)督。信息中心第一章 主要職能一、負責全州工商系統(tǒng)信息化工作的推廣、指導和運用。二、組織完成國家工商總局，省局等部門布置的的相關(guān)工作任務。三、負責對系統(tǒng)干部進行信息化業(yè)務培訓，并對信息化建設(shè)方面提出建議和方案。第二章 主要崗位事權(quán)網(wǎng)站維護崗：負責全州企業(yè)電子檔案系統(tǒng)的應用推廣與日常維護，保障州局電子檔案系統(tǒng)正常使用，協(xié)調(diào)全省電子檔案聯(lián)網(wǎng)查詢工作正常開展；負責全州互聯(lián)網(wǎng)電子郵件系統(tǒng)的應用與維護，保障全州互聯(lián)郵件正常收發(fā)；負責12315系統(tǒng)地應用推廣與日常維護；保障12315指揮調(diào)度平臺與網(wǎng)上12315申投訴平臺正常運行，協(xié)調(diào)指導系統(tǒng)各單位12315系統(tǒng)運用；負責州局一樓顯示屏與觸摸屏硬件與系統(tǒng)維護。技術(shù)指導崗：負責對全州系統(tǒng)操作人員進行培訓，對縣市分局及以下培訓工作提供指導；保證州局應用系統(tǒng)的運行穩(wěn)定和安全，及時解決州局應用系統(tǒng)及應用中存在的問題；收集系統(tǒng)各單位的需求和改進意見，對應用系統(tǒng)進行完善和升級；配合相關(guān)業(yè)務部門做好應用系統(tǒng)的