欣業(yè)建筑工程公司崗位責(zé)任制度(編輯修改稿)
2025-06-23 04:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 題，書面解決、落實(shí)工地上存在的所有問題，并提交書面報告。 十一、安排 （培訓(xùn)）各項(xiàng)目部人員：機(jī)械工、機(jī)修工、門衛(wèi)、庫管、炊事員到位上崗，特殊工種上崗必須持上崗證。 十二、安排各項(xiàng)目部機(jī)械設(shè)備、車輛、工具用具、辦公用品、食堂用品、炊事灶具到位。 十三、設(shè)立各工地財產(chǎn)分類登記明細(xì)帳、公司財產(chǎn)總帳。按月在會計(jì)處抄取所購置的新增設(shè)備、新材料。 十四、檢查各工地機(jī)械設(shè)備的保養(yǎng)維修，車輛、工具用具等保養(yǎng)維修情況，每月月底按時清庫。 十五、把好機(jī)具用具完好進(jìn)出場的驗(yàn)收關(guān) 材料員崗位職責(zé) 一、材料員必須熟知各種材料的性能、價格、產(chǎn)地、用途、按照項(xiàng)目部提出的材料計(jì)劃單 在 2 日內(nèi)及時采購回所需的材料，不得影響工程進(jìn)度。 二、材料員應(yīng)對所采購的材料質(zhì)量負(fù)責(zé)，并對其購進(jìn)的劣質(zhì)材料所產(chǎn)生的后果負(fù)全部責(zé)任。 三、材料員要隨時掌握好各種材料的市場動態(tài)，采購材料應(yīng)貨比三家、價比三處，購回的材料應(yīng)物美價廉，購材料應(yīng)有稅務(wù)發(fā)票，票據(jù)背面注寫用途及對方聯(lián)系電話，票據(jù)上應(yīng)有項(xiàng)目經(jīng)理、材料員及保管員簽字，方可報銷。 四、按照項(xiàng)目部提供的鋼化材料計(jì)劃單、在 2 日內(nèi)及時租賃和歸還，租賃和歸還單據(jù)必須當(dāng)日由項(xiàng)目經(jīng)理簽字方可結(jié)算，做到日租、日算、月結(jié)、對零星材料定期檢查，督促整理歸堆，杜絕材料浪費(fèi)。 五、每月月底將本月所有的收料單收回、分類結(jié)算后、交項(xiàng)目經(jīng)理審批、材料科長復(fù)核，交于會計(jì)處掛賬。 六、采購材料應(yīng)遵循優(yōu)質(zhì)價廉的原則，嚴(yán)禁弄虛作假、貪吃回扣或購進(jìn)劣質(zhì)材料。 七、必須服從項(xiàng)目經(jīng)理的安排，服從材料科長監(jiān)督，配合好各施工班組及保管員的工作。 八、做好材料成本核算工作，核算預(yù)算量與實(shí)際用量的差額，核算預(yù)算價與實(shí)際價的差額，核查工地材料的用量及消耗、損耗情況。 九、積極督促、檢查收料員、庫管員、門衛(wèi)三人的工作內(nèi)容。 收料員崗位職責(zé) 一、配合材料員做好各種材料和收 方計(jì)量工作。 二、收方計(jì)量以實(shí)際出發(fā)，不得以門衛(wèi)記錄作依據(jù)。 三、開據(jù)收料單，收料單應(yīng)填寫姓名、時間、品名、用途、數(shù)量、尺寸、單價、金額、車號、做到當(dāng)天收料，當(dāng)天開票。 四、出據(jù)的收料單據(jù)必須書寫整齊、字跡工整、清晰，單據(jù)上應(yīng)有項(xiàng)目經(jīng)理、材料員、門衛(wèi)簽字后方可生效，收料單一式三份，當(dāng)日內(nèi)簽字完畢。 五、嚴(yán)把材料質(zhì)量關(guān)，實(shí)方實(shí)量，不可估量，嚴(yán)禁弄虛作假。 六、對不合格的及數(shù)量不足的材料有權(quán)拒收。 七、搞好現(xiàn)場材料的整理、堆放及現(xiàn)場整潔工作。 八、認(rèn)真聽從工地管理人員的指揮，遵守工地管理制度。 九、對收料單據(jù)書寫不整齊，字跡潦草、不清晰、收料不準(zhǔn)、計(jì)算有誤票據(jù)，給予所收料款 100%的處罰，對所收材料的短缺部分，處其料款二倍的罰款。 十、積極配合門衛(wèi)或班組做好雪、雨天材料、機(jī)械防雨、遮蓋工作。 收料單的正確簽寫方法 為加強(qiáng)票據(jù)管理、統(tǒng)一書寫格式，現(xiàn)對材料收料單要求如下，望認(rèn)真執(zhí)行。 一、收料單不能隨意亂撕，若有書寫錯誤注明“作廢”保留收料單的編號齊全； 二、供應(yīng)單位：戶主（供方） 發(fā)票號數(shù)：車號（注明） 提單號數(shù)：車型（分清車的類型） 三、收料單上的劃線應(yīng)注明材料所用部位（如：基礎(chǔ)、主體等）； 四、書寫必須字跡工整、清楚， 13 聯(lián)復(fù)印必須清晰，并將二聯(lián)交于供貨方，三聯(lián)每月結(jié)算交財務(wù)掛帳； 五、收料單上必須有項(xiàng)目經(jīng)理、收料員、門衛(wèi)、三人簽字；并加蓋項(xiàng)目經(jīng)理私章、材料公章，方可有效； 六、若有漏簽者，須重新加墊復(fù)寫紙簽上，不得在單張票據(jù)上補(bǔ)簽；否則視為廢票，不予結(jié)算； 七、收料單上必須大小寫一致（水泥收料單上，噸位必須大寫）； 八、若材料員未到或未領(lǐng)到新的收料單，在這種情況下收料時，應(yīng)當(dāng)給供方打收條（用其證明此料已經(jīng)收到）。收條必須 一式兩份，供方、我方各執(zhí)一份，收條必須有門衛(wèi)、項(xiàng)目經(jīng)理、收料員簽字；新料單到后，收回收條，轉(zhuǎn)換成正式料單，同時銷毀收條； 九、收料單需分清材料的種類及類型，如：中沙、細(xì)沙；卵石、石沫； 425 、 525 水泥；普磚、 90 磚、 240磚等； 十、針對以上條款若有違犯一項(xiàng)者，均處以 10100 元的處罰。 庫 管 員 崗 位 職 責(zé) 一、熟悉各種材料及機(jī)具、用具、工具的用途及使用方法。 二、對入庫材料做到三不入： 劣質(zhì)材料不入庫； 數(shù)量不清，質(zhì)量不足不入庫； 不能使 用的機(jī)具、用具不入庫。 三、對市場采購材料，做到依實(shí)物入庫，不得以票據(jù)入庫，并對入庫材料分類堆放，懸掛標(biāo)志，做到一目了然、堆放整齊、帳物相符。 四、每月月底對庫房進(jìn)行盤查，對上月的所有機(jī)械、機(jī)具、工具用具、辦公用品及材料分類匯總，制表一式三份，分別上報項(xiàng)目部經(jīng)理、材料科長處。
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