【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 距離在50米以上。綠化:綠化是公寓建設(shè)的重要項(xiàng)目，%,在設(shè)計(jì)中應(yīng)進(jìn)一步做好環(huán)境設(shè)計(jì),確保公寓建成一所生態(tài)環(huán)境幽靜的花園式公寓。項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”制度，在設(shè)計(jì)、施工中認(rèn)真落實(shí)批準(zhǔn)的《環(huán)境影響登記表》的要求及各項(xiàng)環(huán)保措施。加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生管理。公寓制定完整的制度，專人負(fù)責(zé)，可行性研究報(bào)告**市**區(qū)老年公寓值班人員監(jiān)督檢查環(huán)境衛(wèi)生。每星期公布，月末，年終作為工作人員、管理人員考核，獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)。四、環(huán)保投資環(huán)保設(shè)施投資 單位:,%。第二節(jié) 安全一、安全老年人抗御各類事故能力低，因此安全問(wèn)題十分重要。首先從安全防范設(shè)施上加強(qiáng)，并且制定各類安全防范的規(guī)章制度，以減低安全風(fēng)險(xiǎn)。在老人住房的衛(wèi)生間、浴室、走廊、進(jìn)出門道均有扶手及無(wú)障礙設(shè)施，家具設(shè)計(jì)需圓棱、圓角、尺度適宜、便于扶靠和使用。院內(nèi)的道路和活動(dòng)場(chǎng)地需平整、防滑安全。為防止老人摔倒、墜床，使用床欄或約束設(shè)施。二、消防老年公寓一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)對(duì)能力十分低。公寓需嚴(yán)格按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GBJ1687)，《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJ14090)等消防技術(shù)規(guī)范要求配置消防設(shè)備。護(hù)理人員需強(qiáng)化消防意識(shí)，建立消防安全制度。在半自理護(hù)理可行性研究報(bào)告**市**區(qū)老年公寓區(qū)及全護(hù)理區(qū)嚴(yán)格控制“火源”，老人用火需有護(hù)理人員在場(chǎng)監(jiān)視。制定本公寓的消防預(yù)警方案，一旦發(fā)生火災(zāi)，要能及時(shí)疏散老人至安全的地方。三、避雷按照《建筑防雷規(guī)范》(GB5007594)要求，建筑物設(shè)避雷網(wǎng)、防雷接地、保護(hù)接地等。綜合樓還配相應(yīng)設(shè)備，防感應(yīng)雷。四、抗震房屋按8度進(jìn)行抗震設(shè)計(jì)。平時(shí)就做好地震知識(shí)宣傳，當(dāng)遇到地震情況時(shí)，教育老人不要忙亂而錯(cuò)誤應(yīng)對(duì)，應(yīng)按情況在護(hù)理人員安排下應(yīng)對(duì)。積極與消防、防震、防雷、公安部門聯(lián)系，得到有關(guān)部門的指導(dǎo)及支持公寓的安全工作，將意外事故的發(fā)生降到零?？尚行匝芯繄?bào)告 24**市**區(qū)老年公寓第六章 組織管理及實(shí)施進(jìn)度第一節(jié) 組織管理老年公寓的管理是項(xiàng)目實(shí)施成功的重要保障。國(guó)家至今還沒(méi)出臺(tái)關(guān)于老年公寓的管理規(guī)程。據(jù)區(qū)內(nèi)外老年養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，**市**區(qū)老年公寓在管理上需做到如下幾方面。一、老人入住前需老人本人或老人家屬與公寓業(yè)主簽訂合同，明確雙方的責(zé)任及注意事項(xiàng)。二、明確制定崗位職責(zé)。對(duì)主要崗位明確職則，制定具體操作流程及監(jiān)督檢查機(jī)制。嚴(yán)格按規(guī)程有序的運(yùn)行。三、加強(qiáng)檔案工作。對(duì)每位老人的健康及護(hù)理需建立檔案管理，天天有記錄、事事有交待、有監(jiān)督。四、突出和諧及人性化管理。管理層領(lǐng)導(dǎo)愛(ài)護(hù)職工，職工具有為福利事業(yè)做貢獻(xiàn)的思想，老人在公寓內(nèi)受到充分的關(guān)愛(ài)，家屬積極支持配合，建立和諧的人性化管理的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，讓老人在方便、愉快、健康地文明環(huán)境中生活。五、做好職工隊(duì)伍的建設(shè)。執(zhí)行培訓(xùn)上崗的制度，所招收的員工需對(duì)養(yǎng)老事業(yè)有愛(ài)心的人，上崗前需對(duì)公寓規(guī)章制度、崗位職則、工作流程進(jìn)行培訓(xùn)，獲得合格證后方能上崗實(shí)習(xí)一至三個(gè)月，才能分配至正式崗位上。對(duì)具有醫(yī)務(wù)知識(shí)可行性研究報(bào)告**市**區(qū)老年公寓 的衛(wèi)校畢業(yè)生可優(yōu)先錄用。培養(yǎng)出一只“具有養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)心、態(tài)度和藹、服務(wù)技能精的職工隊(duì)伍。”第二節(jié) 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置本老年公寓員工95人，其中護(hù)理人員70人，服務(wù)人員18人、管理及醫(yī)生7人。公寓經(jīng)理經(jīng)理辦公室 文體部 洗衣部 餐飲部衛(wèi)生醫(yī)療室一住宅區(qū)二住宅區(qū)三住宅區(qū)機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)見(jiàn)上圖。人員編制管理醫(yī)務(wù)人員7人：公寓經(jīng)理1人，經(jīng)理辦公室4（含會(huì)計(jì)）人，醫(yī)生2人。服務(wù)人員18人：餐飲部12人，洗衣部2人，娛樂(lè)部3人，保衛(wèi)1人。護(hù)理人員70人：一區(qū)46人,老人人數(shù)與護(hù)理人員比例1 ：1。二區(qū)16人，:1。三區(qū)8人,老可行性研究報(bào)告**市**區(qū)老年公寓人與護(hù)理人員比例7:1。工作人員按8小時(shí)工作,服務(wù)人員及護(hù)理人員每月工資500元,管理人員及醫(yī)務(wù)人員工資每月600元。管理人員工資偏低，應(yīng)以社會(huì)福利貢獻(xiàn)及聘請(qǐng)義務(wù)人員來(lái)彌補(bǔ)。第三節(jié) 實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目需建設(shè)老年住宅六幢及配套的活動(dòng)中心。項(xiàng)目采取一次規(guī)劃，分三步實(shí)施，第一期完成兩幢，第二期完成兩幢，第三期完成兩幢。第一期完成總固定資產(chǎn)投資的45%，第二期完成總固定資產(chǎn)投資的34%，第三期完成總固定資產(chǎn)投資的21%。第一期完成后可入住50余人，第二期完成后可入住100余人，第三期完成后可入住158人。工程實(shí)施進(jìn)度見(jiàn)下頁(yè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度橫線圖?？尚行匝芯繄?bào)告**市**區(qū)老年公寓項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度橫線圖2006年項(xiàng)目列項(xiàng)前期工作場(chǎng)地平整老年公寓住宅綜合樓伙房洗衣房公用衛(wèi)生間衛(wèi)生室活動(dòng)亭門衛(wèi)場(chǎng)院及道路門球場(chǎng)及羽毛球場(chǎng)外圍墻內(nèi)外區(qū)隔離大門、門墩綠化供排水及消防、防雷供電電訊設(shè)備購(gòu)置及安裝12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月2007年6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月2008年6月7月8月9月10月11月12月可行性研究報(bào)告 28**市**區(qū)老年公寓第七章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 估算依據(jù)本項(xiàng)目土建工程量根據(jù)老年公寓建設(shè)技術(shù)方案需要的工程量計(jì)算,單位價(jià)值據(jù)**建筑工程目前同類建筑的造價(jià)綜合平衡后確定。設(shè)備購(gòu)置據(jù)老年公寓建設(shè)技術(shù)方案確定的項(xiàng)目及**消費(fèi)市場(chǎng)的價(jià)格確定，需安裝的主體設(shè)備的安裝費(fèi)用按設(shè)備費(fèi)用的20%確定。第二節(jié) 工程費(fèi)用,%。,。見(jiàn)附一：**市**區(qū)老年公寓建設(shè)投資估算表。一、土建工程費(fèi)用,%。由如下16項(xiàng)組成。場(chǎng)地平整費(fèi)： 20畝場(chǎng)地,全場(chǎng)址需回填土方16000立方米,每立方米單價(jià)為15元,需場(chǎng)地可行性研究報(bào)告 29**市**區(qū)老年公寓平整費(fèi)用24萬(wàn)元。老年公寓住宅：二層磚混結(jié)構(gòu)住宅6幢，每幢588平方米，共計(jì)3528平方米，每平方米造價(jià)800元。綜合樓：框架結(jié)構(gòu)四層，建筑面積為1760平方米，每平方米造價(jià)平均為850元。廚房：一層框架結(jié)構(gòu)，建筑面積60平方米，每平方米造價(jià)750元。洗衣房：為一層輕型鋼屋架結(jié)構(gòu)，每平方米造價(jià)350元。公用衛(wèi)生間：磚混結(jié)構(gòu)。建筑面積40平方米,單位造價(jià)1000元,需投資4萬(wàn)元。衛(wèi)生室: 磚混結(jié)構(gòu)一層,建筑面積100平方米,單位造價(jià)650元,?；顒?dòng)亭：木結(jié)構(gòu)。建筑面積141平方米,單位造價(jià)300元,。門衛(wèi)房：磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積12平方米，單位造價(jià)600元,。場(chǎng)院及道路：砼場(chǎng)院及道路面積4900平方米，為C20砼面層及彈石墊層，每平方米造價(jià)為60元。1門球場(chǎng)及羽毛球場(chǎng)：門球場(chǎng)為細(xì)砂面層，羽毛球場(chǎng)為C20砼面層，建設(shè)1000平方米，每平方米造價(jià)為60元，可行性研究報(bào)告**市**區(qū)老年公寓需投資6萬(wàn)元。1外圍墻：?jiǎn)蚊娣鬯⒋u墻：毛石基礎(chǔ)，埋深1米，36墻，每米造價(jià)220元，圍墻總長(zhǎng)465米。1內(nèi)外區(qū)隔離墻：下部24磚墻,上部鐵件,并且用藤本植物攀避的半開放式圍墻，隔墻長(zhǎng)95米，每米造價(jià)300元。1大門及門墩：造價(jià)3萬(wàn)元。1排水溝：為毛石排水溝，在入口需設(shè)“隔攔柵”，隔擋排水雜物，排水溝總長(zhǎng)755米，每米造價(jià)50元。1綠化：綠化面積4428平方米，每平方米40元。二、設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用,。組成如下供排水及消防、防雷：。供水主管150米，支管475米，；；污水管535米，；滅火器材4萬(wàn)元，防雷設(shè)施1萬(wàn)元。供電及電訊：。包括開關(guān)柜2臺(tái)、電纜380米，路燈25盞，閉路電視電話的接入。公寓設(shè)施：。組成如下?？尚行匝芯繄?bào)告**市**區(qū)老年公寓①公寓單人間內(nèi)設(shè)施：，組成見(jiàn)下表。單人間設(shè)備設(shè)置投資明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目1鎖2礦泉水熱水器4換氣扇5彩電6浴盆7座式馬桶8花崗石洗臉臺(tái)9防霧鏡子10住房鏡子11軟床12電控柜13木制衣柜單位把個(gè)臺(tái)臺(tái)個(gè)個(gè)套面面張個(gè)個(gè)單價(jià)（元）數(shù)量***80070010080******0301***1***1***1***118118472金額（萬(wàn)元）、②公寓雙人間內(nèi)設(shè)施: ,見(jiàn)雙人間設(shè)備設(shè)置投資明細(xì)表。③公寓值班室內(nèi)設(shè)施：,見(jiàn)值班室及一級(jí)護(hù)理設(shè)備設(shè)施投資明細(xì)表。可行性研究報(bào)告**市**區(qū)老年公寓雙人間設(shè)備設(shè)置投資明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目1鎖2礦泉水熱水器4換氣扇5彩電6浴盆7座式馬桶8花崗石洗臉臺(tái)9防霧鏡子10住房鏡子11軟床12電控柜13木制衣柜單位把個(gè)臺(tái)臺(tái)個(gè)個(gè)套面面張個(gè)個(gè)單價(jià)（元）數(shù)量***080070010080************040202040100金額（萬(wàn)元）、值班室及一級(jí)護(hù)理設(shè)備設(shè)置投資明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目1鎖2礦泉水熱水器5彩電11床12電控柜14電視機(jī)臺(tái)及寫字臺(tái)17寫字椅18窗簾19床上用品20各類燈具單位把個(gè)臺(tái)張個(gè)張把全套全套盞單價(jià)（元）數(shù)量50801000500******63535金額（萬(wàn)元）可行性研究報(bào)告 33**市**區(qū)老年公寓公寓及活動(dòng)中心附屬設(shè)施。、碗筷、貸架、（)***單位單價(jià)(元)數(shù)量金額(萬(wàn)元)***、可行性研究報(bào)告 34**市**區(qū)老年公寓土地費(fèi)用及其它費(fèi)用一、土地費(fèi)用本項(xiàng)目用地按**區(qū)公益性用地成本地價(jià)計(jì)，用地20畝，每畝地價(jià)8萬(wàn)元。需土地費(fèi)用160萬(wàn)元。%。二、其它費(fèi)用勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：包括工程項(xiàng)目前期費(fèi)用（可行性研究、環(huán)境影響評(píng)價(jià)等）、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)及和施工圖概、預(yù)算編制費(fèi)用、施工圖審查費(fèi)、招標(biāo)代理費(fèi)、竣工圖編制費(fèi)、按工程費(fèi)用的6%計(jì)取，；建設(shè)單位管理費(fèi)用：包括建設(shè)期建設(shè)單位參于建設(shè)管理人員工資福利費(fèi)、合同公正契約公證費(fèi)、竣工驗(yàn)收費(fèi)等。按工程費(fèi)用的1%計(jì)。質(zhì)量監(jiān)測(cè)、監(jiān)理費(fèi)：建設(shè)單位委托工程質(zhì)量監(jiān)督及監(jiān)理的費(fèi)用。按工程費(fèi)用的2%計(jì)。,%。三、預(yù)備費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)用提取工程費(fèi)用、其它費(fèi)用之和的5%，,用于目前計(jì)劃外需建設(shè)工程的費(fèi)用。漲價(jià)預(yù)備費(fèi)用按國(guó)家規(guī)定暫不提取。%。四、建設(shè)期利息該項(xiàng)目不向商業(yè)銀行貸款,不發(fā)生貸款利息。上述工程費(fèi)用、土地費(fèi)用、其它費(fèi)用、。可行性研究報(bào)告**市**區(qū)老年公寓第三節(jié) 流動(dòng)資金估算老年公寓在運(yùn)行中流動(dòng)資金需要的較少。約按年經(jīng)營(yíng)收入的10%估算為15萬(wàn)元，在投入試運(yùn)行的第一年5萬(wàn)元，第二年再增加5萬(wàn)元，正常運(yùn)行現(xiàn)增加5萬(wàn)元。第四節(jié) 總投資固定資產(chǎn)投資=工程費(fèi)用+土地費(fèi)用+其它費(fèi)用+預(yù)備費(fèi)用 = + + + =(萬(wàn)元)建設(shè)投資=固定資產(chǎn)投資+固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅+建設(shè)期利息= + 0 + 0 = (萬(wàn)元)總投資=建設(shè)投資+流動(dòng)資金 = + 15 =(萬(wàn)元)第五節(jié) 資金籌措老年公寓為社會(huì)公益性質(zhì)項(xiàng)目，不以營(yíng)利為目的，因此不可能向商業(yè)銀行申請(qǐng)貸款，年需總投資需業(yè)主投資外，更可行性研究報(bào)告 36**市**區(qū)老年公寓多的需由各級(jí)政府及社會(huì)的無(wú)償投資。,自有資金比例在32%。申請(qǐng)國(guó)家各級(jí)政府補(bǔ)助600萬(wàn)元，社會(huì)捐贈(zèng)籌措100萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)第一年需投資460萬(wàn)元，其中業(yè)主投140萬(wàn)元，國(guó)家補(bǔ)助300萬(wàn)元，社會(huì)捐贈(zèng)20萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)第有求于年需投資345萬(wàn)元，其中業(yè)主投115萬(wàn)元，國(guó)家補(bǔ)助200萬(wàn)元，社會(huì)捐贈(zèng)30萬(wàn)元。，國(guó)家補(bǔ)助100萬(wàn)元，社會(huì)捐贈(zèng)50萬(wàn)元?？尚行匝芯繄?bào)告 37**市**區(qū)老年公寓第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié) 運(yùn)行費(fèi)用一、年總成本費(fèi)用年總成本費(fèi)用計(jì)算是依據(jù)**當(dāng)前物價(jià)水平及企業(yè)人員工資水平的基礎(chǔ)上調(diào)整后確定。老年人伙食費(fèi)用①公寓內(nèi)老年人伙食費(fèi)用：公寓滿員有老人158人，每人每天伙食費(fèi)用按6元計(jì)。②老年中心伙食費(fèi)用：按每天平均60人到中心娛樂(lè)活動(dòng)，每人每天伙食費(fèi)用8元計(jì)。水電燃料費(fèi)用 ①水費(fèi)：公寓年耗水估算項(xiàng)目住公寓老人中心活動(dòng)老人公寓服務(wù)人員其它用水合計(jì)人數(shù)（人）1586095單位耗水（升）1502550日耗水（升）23700***032150年耗水（噸），,則年需水費(fèi)可行性研究報(bào)告**市**區(qū)老年公寓。②電費(fèi)公寓年耗電估算項(xiàng)目住公寓老人中心活動(dòng)老人公寓服務(wù)人員其它用電合計(jì)人數(shù)（人）1586095單位耗電（度）（度）791219126236年耗電（萬(wàn)度）公寓日耗電236度，,。③天然氣費(fèi)及燃煤費(fèi)日耗天然氣10立方米，年耗天然氣3650立方米，,。鍋爐日耗煤416公斤,年耗煤152噸,每噸煤價(jià)為120元,。工資福利護(hù)理人員工資福利費(fèi)：70名護(hù)理人員，每人每月工資按500元計(jì)，年需費(fèi)用42萬(wàn)元。服務(wù)人員工資福利費(fèi)：餐飲部、洗衣部、醫(yī)務(wù)室、娛樂(lè)部服務(wù)人員18人，每人每月工資按500元計(jì)。管理技術(shù)人員工資福利費(fèi)：餐飲部主廚、醫(yī)務(wù)室醫(yī)生、會(huì)計(jì)出納、公寓主任7人，每人每月平均600元，4可行性研究報(bào)告**市**區(qū)老年公寓萬(wàn)元。其它材料費(fèi)用：。管理費(fèi)用：按管理人員工資福利費(fèi)用的50%計(jì)。折舊攤銷及修理費(fèi)用：本項(xiàng)目屬公益性項(xiàng)目，建設(shè)需靠國(guó)家及社會(huì)捐助資金無(wú)償投入，因此在總成本中不提折舊及攤銷費(fèi)，僅提修理費(fèi)用維持運(yùn)轉(zhuǎn)。年約提固定資產(chǎn)投資中工程費(fèi)用的10%，年提8萬(wàn)元。上述各項(xiàng)合計(jì)組成總成本費(fèi)用，,。,。二、總成本構(gòu)成分析項(xiàng)目達(dá)設(shè)計(jì)能力總成本構(gòu)成分析表 單位:%%%%%%老年公寓達(dá)預(yù)期運(yùn)行能力后。在總成本費(fèi)用中：,%。老年人護(hù)理費(fèi)用(護(hù)理人員工資)42萬(wàn)元,%。服務(wù)費(fèi)用(服務(wù)人員工資及其它材料費(fèi)),%。管理費(fèi)用(管理人員工資及管理費(fèi)),占可行性研究報(bào)告**市**區(qū)老年公寓%。,%。房屋修理費(fèi)用8萬(wàn)元,%。第二節(jié) 年運(yùn)行收入全護(hù)理的老人收費(fèi)900元/月，半護(hù)理的老人收費(fèi)600元/月，老人能全自立的收費(fèi)400元/月。達(dá)預(yù)計(jì)規(guī)模后全護(hù)理老人46人。半護(hù)理老人56人,。自立老人56人,。另外老年活動(dòng)中心，每天平均接待60人，每人每天娛樂(lè)活動(dòng)及伙食收費(fèi)20元。第三節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)參數(shù)基準(zhǔn)收益率指標(biāo)值：項(xiàng)目屬公益性項(xiàng)目，投入資金有國(guó)家社會(huì)的無(wú)償資金及業(yè)主投入的自有資金，國(guó)家及社會(huì)投入部分只需獲得社會(huì)效益不需得到回報(bào)。而業(yè)主投入部分則應(yīng)獲得必要的收益，因此本項(xiàng)目?jī)H評(píng)價(jià)自有資金內(nèi)部收益率。目前銀行存款最高利息（5年定期存款）%,自有資金