【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 方。四、加強(qiáng)內(nèi)部審核的后續(xù)跟蹤改進(jìn)是永無(wú)止境的。企業(yè)的質(zhì)量管理體系也是一個(gè)與時(shí)俱進(jìn)的過(guò)程，只有通過(guò)不斷的完善和改進(jìn)，才能推動(dòng)企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作的規(guī)范化，從而提升企業(yè)整體質(zhì)量管理平臺(tái)，更好地拓展業(yè)務(wù)，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。開(kāi)展質(zhì)量?jī)?nèi)部審核的主要目的是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，促使有關(guān)職能部門(mén)采取糾正和預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/服務(wù)的改進(jìn)。因此，審核組對(duì)審核報(bào)告所揭示的問(wèn)題，要加強(qiáng)后續(xù)的跟蹤，對(duì)不符合項(xiàng)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證，要進(jìn)行后續(xù)的檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)與有關(guān)部門(mén)匯總分析，提出整改措施，對(duì)實(shí)施情況再驗(yàn)證，從而對(duì)質(zhì)量體系的正常運(yùn)作及時(shí)提供監(jiān)督和指導(dǎo)，為質(zhì)量體系的實(shí)施提供必要的外部保障。第四篇：環(huán)境管理體系審核重點(diǎn)環(huán)境管理體系（以下簡(jiǎn)稱EMS）監(jiān)督審核（以下簡(jiǎn)稱監(jiān)審）實(shí)施中，如何確保貫徹CNAB對(duì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的通用要求和認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核方案的相關(guān)規(guī)定，把握EMS監(jiān)審證據(jù)的獲取重點(diǎn)，形成審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論，促進(jìn)組織的環(huán)境績(jī)效持續(xù)改進(jìn)，是監(jiān)審有效的關(guān)鍵?，F(xiàn)就審核實(shí)施中一些體會(huì)總結(jié)如下：一、對(duì)高層領(lǐng)導(dǎo)的審核對(duì)高層領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督審核，通過(guò)交談、溝通等方式主要需獲得以下證據(jù)：環(huán)境意識(shí)的提高是否有具體的體現(xiàn)，如“新、擴(kuò)、改”項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)抓了哪些“三同時(shí)”工作；守法意識(shí)的提高是否有具體的體現(xiàn)，如是否了解新的適用法律法規(guī)對(duì)組織的要求，組織采取哪些守法對(duì)策；對(duì)組織的重要環(huán)境因素控制在領(lǐng)導(dǎo)的日常工作中有哪些具體安排和關(guān)注；在污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)方面做了哪些工作，取得的成效如何，在資源優(yōu)化、環(huán)保費(fèi)用方面有哪些投入；政府或相關(guān)方關(guān)注的重點(diǎn)問(wèn)題，采取了哪些措施，效果如何；自我完善機(jī)制如內(nèi)審、管理評(píng)審的實(shí)施及有效性；目標(biāo)指標(biāo)的完成情況。二、守法證據(jù)EMS監(jiān)督審核仍然要獲取守法的證據(jù)，特別是二監(jiān)、三監(jiān)審核以體現(xiàn)EMS的有效性。對(duì)于屬于一類風(fēng)險(xiǎn)的組織不但要審核水、氣、聲排放的日常監(jiān)測(cè)結(jié)果，而且要審核地方環(huán)境監(jiān)測(cè)部門(mén)的例行監(jiān)測(cè)和監(jiān)測(cè)報(bào)告，是否達(dá)標(biāo)排放；對(duì)于屬于二、三類風(fēng)險(xiǎn)的組織酌情而定，對(duì)初審時(shí)提供的水氣聲監(jiān)測(cè)報(bào)告中已接近排放標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，應(yīng)要求提供新的監(jiān)測(cè)報(bào)告，以審核其改進(jìn)的有效性；組織當(dāng)年的排污許可證與實(shí)際實(shí)施情況，有無(wú)超標(biāo)、超量排放，有無(wú)罰款或其他行政處罰；有毒有害固體廢物的無(wú)害化處理或轉(zhuǎn)移的證據(jù)；國(guó)家或行業(yè)節(jié)電節(jié)水有明確指標(biāo)要求，組織是否達(dá)到了相應(yīng)的能耗標(biāo)準(zhǔn)；組織的特種設(shè)備如鍋爐、壓力容器等是否按時(shí)由監(jiān)察機(jī)構(gòu)定期檢驗(yàn)，定期檢驗(yàn)中提出來(lái)的整改要求，是否經(jīng)過(guò)了整改和復(fù)驗(yàn)合格后投入運(yùn)行；其他對(duì)照適用法律法規(guī)必須強(qiáng)制執(zhí)行的證據(jù)。三、審核準(zhǔn)則變化及其審核要關(guān)注EMS審核準(zhǔn)則的變化如新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的發(fā)布實(shí)施，特別是地方法規(guī)和顧客、第二方審核提出的其他要求，要依據(jù)這些新準(zhǔn)則要求進(jìn)行審核取證，如紡織、服裝行業(yè)2006年1月1日全面強(qiáng)制執(zhí)行“GB184012003國(guó)家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范”，在審核產(chǎn)品中環(huán)境因素控制時(shí)，應(yīng)依據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)要求，關(guān)注相應(yīng)的PH值、甲醛含量、色澤度等指標(biāo)是否達(dá)標(biāo)的證據(jù)。四、體系的變化及其審核首先要關(guān)注EMS范圍有無(wú)變化？對(duì)于這些變化組織的體系有哪些變更以及變更后體系的完整性、有效性。如有的組織在取得證書(shū)后在廠區(qū)內(nèi)新建了員工食堂、宿舍；有的工廠在取證書(shū)后將廠區(qū)中多余廠房租賃給另一廠商，形成了“廠中廠”的環(huán)境影響，這些審核范圍的變化是否在EMS中有所體現(xiàn)？是否有恰當(dāng)?shù)目刂?？其次要重點(diǎn)關(guān)注組織新項(xiàng)目、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的投入，其環(huán)境因素、重要環(huán)境因素是否更新，新的重要環(huán)境因素控制及其效果如何。如在組織的廠區(qū)內(nèi)擴(kuò)建新的廠房，其建筑施工涉及的環(huán)境因素是否已識(shí)別評(píng)價(jià)，是否納入EMS控制范圍進(jìn)行管理？五、對(duì)文件的審核，在監(jiān)督審核中均要結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)，審核文件的適宜性和可操作性以及文件變更的有效性，特別是對(duì)重要環(huán)境影響崗位的審核。如一個(gè)采用投入石灰石脫硫的發(fā)電鍋爐，其作業(yè)文件中規(guī)定了石灰石投入量與鍋爐運(yùn)行中SO2達(dá)標(biāo)具體控制要求，對(duì)經(jīng)過(guò)初審后的持續(xù)運(yùn)行，進(jìn)一步審核其運(yùn)行準(zhǔn)則是否適宜，是否適宜現(xiàn)場(chǎng)操作，是否行之有效等等，都要重點(diǎn)加以關(guān)注。六、對(duì)重要信息進(jìn)行追蹤審核要重點(diǎn)關(guān)注并疏理自上次審核以來(lái)組織的環(huán)境表現(xiàn)和環(huán)境影響，有無(wú)值得關(guān)注追蹤審核的重要信息，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有重要信息時(shí)要加以判斷，是否調(diào)整審核安排或調(diào)整審核思路，進(jìn)行追蹤取證，必要時(shí)審核組要研究調(diào)整審核計(jì)劃，增加審核的標(biāo)準(zhǔn)要素，以便取得重要證據(jù)。上述重要信息如工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量與污染物排放量發(fā)生重大不匹配；周圍居民或單位有投訴意見(jiàn)；重要環(huán)保設(shè)施曾發(fā)生過(guò)停用或重大故障；重要環(huán)保設(shè)施運(yùn)行控制參數(shù)異常；倉(cāng)庫(kù)中?；焚A量異常增大；主要污染物排放指標(biāo)連續(xù)接近排放標(biāo)準(zhǔn)值或控制圖排列異常；地方環(huán)保部門(mén)對(duì)組織所在地區(qū)環(huán)境質(zhì)量功能區(qū)作出調(diào)整（如工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)由于城市的發(fā)展由二類上升為一類）等內(nèi)外