國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的補(bǔ)充通知(編輯修改稿)
2025-11-09 02:32 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ”一欄的下拉列表框中選擇一個(gè)用戶，在“密碼”欄中輸入密碼（默認(rèn)為123456），在“證書(shū)口令”中輸入稅務(wù)數(shù)字證書(shū)口令（默認(rèn)為88888888），點(diǎn)擊“登錄”按鈕，如圖24所示圖24 所示登錄對(duì)話框【第二步】系統(tǒng)彈出修改證書(shū)口令窗口，如圖25所示，用戶必須正確設(shè)置新的證書(shū)口令方可進(jìn)入開(kāi)票軟件。（證書(shū)口令默認(rèn)為88888888，初次登錄必須修改，證書(shū)口令修改為12345678）圖25 修改證書(shū)口令窗口【第三步】正確設(shè)置新的證書(shū)口令后，系統(tǒng)啟動(dòng)并開(kāi)啟金稅盤，金稅盤開(kāi)啟成功后彈出系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置界面，如圖26所示。用戶可根據(jù)此向?qū)?lái)完成系統(tǒng)初始化以及基本參數(shù)設(shè)置等操作。圖26系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置【第四步】在圖27界面點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)入系統(tǒng)初始化界面，用戶可在此設(shè)置主管姓名和用戶密碼等，如圖27所示。系統(tǒng)初始化，設(shè)置主管用戶信息，建議在此管理員密碼默認(rèn)為“123456”方便記憶27 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置【第五步】完成系統(tǒng)初始化以后，點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)入基本參數(shù)設(shè)置界面。用戶在此填寫營(yíng)業(yè)地址、電話號(hào)碼和銀行賬號(hào)。如圖28所示。圖28基本參數(shù)設(shè)置 【第六步】完成基本參數(shù)設(shè)置以后，點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)入上傳參數(shù)設(shè)置界面。用戶需在此正確填入稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的安全接入服務(wù)器的地址，地址為：:443，如圖29所示。圖29 上傳參數(shù)設(shè)置2 說(shuō)明：目前系統(tǒng)支持聯(lián)網(wǎng)開(kāi)票即開(kāi)即傳功能，在此設(shè)置上傳服務(wù)器地址后，在聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下，企業(yè)開(kāi)具的發(fā)票明細(xì)會(huì)實(shí)時(shí)上傳到相應(yīng)的稅務(wù)端系統(tǒng)?！镜谄卟健奎c(diǎn)擊“測(cè)試”按鈕來(lái)測(cè)試是否聯(lián)通，如圖210所示。圖210上傳參數(shù)設(shè)置【第八步】測(cè)試連通以后，點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)入完成界面，至此開(kāi)票軟件系統(tǒng)初始化和系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置操作已完成，如圖211所示。圖211 完成初始化設(shè)置【第九步】點(diǎn)擊提示框中的“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入系統(tǒng)主界面，如圖212所示。圖212系統(tǒng)主界面第五章 數(shù)據(jù)恢復(fù) 系統(tǒng)維護(hù)刪除了以前系統(tǒng)維護(hù)模塊中不常用的菜單，新增數(shù)據(jù)遷移功能、數(shù)據(jù)備份設(shè)置以及數(shù)據(jù)備份恢復(fù)等功能。 數(shù)據(jù)遷移主要功能：用于將用戶的商品編碼、客戶編碼、發(fā)票信息和單據(jù)信息等數(shù)據(jù)從舊版開(kāi)票軟件遷移到稅控發(fā)票開(kāi)票軟件（金稅盤版）。操作步驟：【第一步】點(diǎn)擊菜單欄“系統(tǒng)維護(hù)/數(shù)據(jù)遷移工具”或直接點(diǎn)擊主界面的“數(shù)據(jù)遷移”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出數(shù)據(jù)遷移工具菜單，如圖31所示。圖31數(shù)據(jù)遷移工具菜單% 注意：① （金稅盤版）。② 安裝有舊版本開(kāi)票軟件的機(jī)器，在系統(tǒng)初始化成功以后會(huì)自動(dòng)彈出此界面?！镜诙健窟x擇好數(shù)據(jù)庫(kù)的路徑以后，系統(tǒng)自動(dòng)讀取出舊版開(kāi)票軟件的版本及數(shù)據(jù)庫(kù)位置，之后點(diǎn)擊“遷移”按鈕，系統(tǒng)彈出“此操作可能需要持續(xù)幾分鐘。是否繼續(xù)？”提示框，如圖32所示。圖32是否繼續(xù)提示框【第三步】在彈出的提示框中點(diǎn)擊“是”按鈕，系統(tǒng)即開(kāi)始數(shù)據(jù)遷移，遷移的內(nèi)容包括：編碼類表（內(nèi)含商品稅目編碼、客戶編碼、商品編碼、系統(tǒng)稅務(wù)信息、行政區(qū)域編碼）、發(fā)票信息類表（內(nèi)含銷項(xiàng)發(fā)票、銷項(xiàng)發(fā)票明細(xì)、銷項(xiàng)發(fā)票銷貨清單、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票）、申請(qǐng)單類表（內(nèi)含紅字發(fā)票申請(qǐng)單、紅字發(fā)票申請(qǐng)單明細(xì)）和單據(jù)類表（內(nèi)含銷售單據(jù)、銷售單據(jù)還原、銷售單據(jù)明細(xì)、銷售單據(jù)明細(xì)還原）。根據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)量大小，等待時(shí)間會(huì)有所不同，用戶需根據(jù)下方進(jìn)度條耐心等待遷移完成，如圖33所示。遷移完成后，進(jìn)度條消失，如圖34所示，點(diǎn)擊“完成”按鈕完成數(shù)據(jù)遷移。圖33數(shù)據(jù)遷移進(jìn)度條圖34數(shù)據(jù)遷移完成% 注意： ① 如果開(kāi)票軟件的稅號(hào)或開(kāi)票機(jī)號(hào)與舊版開(kāi)票軟件不符，系統(tǒng)會(huì)提示“稅號(hào)或開(kāi)票機(jī)號(hào)不一致，無(wú)法進(jìn)行數(shù)據(jù)遷移”。② 數(shù)據(jù)遷移操作可反復(fù)執(zhí)行。③ 關(guān)于有相同數(shù)據(jù)時(shí)的“覆蓋/跳過(guò)”選項(xiàng)，僅針對(duì)發(fā)票信息類表、申請(qǐng)單類表和單據(jù)類表，編碼類表在每次數(shù)據(jù)遷移時(shí)所有條目都會(huì)全部刪除之后重新從舊數(shù)據(jù)庫(kù)導(dǎo)入。第六章 發(fā)票管理 發(fā)票讀入【第一步】：如圖41所示：點(diǎn)擊“發(fā)票領(lǐng)用管理/ 讀入新購(gòu)發(fā)票”菜單項(xiàng)或?qū)Ш綀D中的發(fā)票退回快捷圖標(biāo)。圖41【第二步】：如圖42所示：點(diǎn)擊“是”圖42【第三步】：選擇來(lái)源介質(zhì)，如圖43所示：點(diǎn)擊“確定”圖42 選擇來(lái)源【第四步】：發(fā)票讀入完畢，如圖44所示：點(diǎn)擊“確定”圖44 發(fā)票庫(kù)存查詢點(diǎn)擊發(fā)票領(lǐng)用管理/發(fā)票庫(kù)存查詢” 如圖51所示：菜單或?qū)Ш綀D中的庫(kù)存查詢快捷圖標(biāo)。圖51如圖52所示：系統(tǒng)顯示發(fā)票庫(kù)存界面，可查詢金稅盤內(nèi)各種發(fā)票的領(lǐng)用存情況圖52 發(fā)票庫(kù)存查詢 發(fā)票開(kāi)具第五篇：中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表(A類)重要提醒1.《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》（A000000）本表為必填表。納稅人填報(bào)申報(bào)表時(shí)，首先填報(bào)此表，為后續(xù)申報(bào)提供指引。2.《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅納稅申
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