采購管理制度范本范文合集(編輯修改稿)
2024-11-05 03:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 期，亦要提醒客戶送貨時(shí)把資質(zhì)原件帶到公司；對(duì)于報(bào)計(jì)劃過程中發(fā)現(xiàn)品規(guī)價(jià)格有變動(dòng)的，報(bào)完計(jì)劃后，要及時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行價(jià)格維護(hù)。凡購進(jìn)之藥品，到貨后因?yàn)槿狈ο嚓P(guān)資料（通行單、質(zhì)檢報(bào)告）或相關(guān)資料提供有誤或者相關(guān)資質(zhì)證件到期造成無法正常入庫，可以通過寫保證書先行入庫，若到貨7天后仍未把相關(guān)證件原件寄到公司的，給予相關(guān)責(zé)任人30元/次的處罰。（注：部門會(huì)不定期對(duì)相關(guān)證件原件到位情況進(jìn)行抽查）凡購進(jìn)藥品到貨后，相關(guān)采購人員必須在辦理入庫過程中，必須認(rèn)真核對(duì)隨貨通行單上的價(jià)格，對(duì)于價(jià)格有變動(dòng)的品規(guī)要在通行單上有所標(biāo)示，并及時(shí)在系統(tǒng)中作價(jià)格維護(hù)，否則對(duì)已產(chǎn)生銷售藥品因價(jià)格原因造成的經(jīng)濟(jì)損失和糾紛，均由采購人員自行處理和承擔(dān)，與采購入庫人員及銷售無關(guān)。做完采購入庫的藥品，由于標(biāo)價(jià)差錯(cuò)及時(shí)糾正沒有給公司造成實(shí)際損失的，按5元/次處罰。由采購副總審核并給予內(nèi)勤記錄。因?yàn)椴少徑?jīng)理標(biāo)價(jià)差錯(cuò)或沒有及時(shí)調(diào)整銷售指導(dǎo)價(jià)而給公司造成實(shí)際損失的，由責(zé)任采購經(jīng)理按實(shí)際損失的30%承擔(dān)損失，由采購副總審核確定。（由采購內(nèi)勤造成的定價(jià)差錯(cuò)報(bào)采購副總審核同樣承擔(dān)損失的30%）1凡限制銷售價(jià)格不允許低賣銷售或限制銷售區(qū)域的品種，采購人員有義務(wù)及時(shí)告知銷售部開票人員，凡不按規(guī)定價(jià)和限定區(qū)域銷售的銷售人員和開票員造成損失的，采購部門有權(quán)建議對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。1對(duì)有臨時(shí)政策的品種，采購部必須以文字和口頭傳達(dá)的形式，及時(shí)通知到相關(guān)人員。因采購人員傳達(dá)不及時(shí)造成客戶流失的，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)的，公司將對(duì)采購人員進(jìn)行一定的經(jīng)濟(jì)處罰。1對(duì)于有促銷活動(dòng)的品規(guī)，采購員要及時(shí)在系統(tǒng)中備注相關(guān)促銷信息，平時(shí)做好維護(hù)并在活動(dòng)結(jié)束時(shí)及時(shí)刪減；對(duì)于針對(duì)終端客戶的促銷活動(dòng)，采購員要及時(shí)把相關(guān)文件送至銷售部相關(guān)責(zé)任人，以促使活動(dòng)禮品最終落實(shí)到終端客戶。1給供應(yīng)商提供商品進(jìn)銷流向由采購部專人負(fù)責(zé)，開票員不經(jīng)允許私自給客戶提供銷售流向者，采購部門有權(quán)建議對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。1進(jìn)行付款流程時(shí)，采購員不認(rèn)真審查，給非業(yè)務(wù)委托人簽字付款的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。1凡屬于自己管轄的品種，所產(chǎn)生的破損、退貨、滯銷，相應(yīng)采購員均由義務(wù)和責(zé)任進(jìn)行清退處理，不得以任何借口推脫，推卸責(zé)任。如果對(duì)自己負(fù)責(zé)的退貨，僅僅止于在系統(tǒng)中做退貨通知單，實(shí)際貨物并未退還至廠家，屆時(shí)造成的經(jīng)濟(jì)損失由相應(yīng)采購員承擔(dān)80%，相應(yīng)采購內(nèi)勤承擔(dān)20%。1采購員在工作過程中違犯部門五條禁令者，按相關(guān)規(guī)定處罰。1采購員每月末對(duì)自己所管轄的品種，要對(duì)庫存狀況、品規(guī)增加量、不良庫存占有率和月度庫存周轉(zhuǎn)率等進(jìn)行分析，并測量下個(gè)月采購量、付款比例和額度、付款時(shí)間等，同時(shí)，采購員還要對(duì)下個(gè)月預(yù)計(jì)可收到的返利（年終結(jié)算例外）等其他收入進(jìn)行測算記錄。做成相應(yīng)報(bào)表，由采購副總審核簽字。第五篇：采購管理制度采購管理制度為使本司采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購管理制度:一、采購管理部門本司設(shè)立專職采購部,隸屬公司財(cái)務(wù)部管理,接受財(cái)務(wù)總監(jiān)、成本主管及其它部門的監(jiān)督,全面負(fù)責(zé)本司的采購工作。二、采購部工作基本要求（1）所有采購項(xiàng)目均需董事會(huì)簽批、授權(quán)及公司財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意 ；（2）所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單 ；（3）所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定 ；（4）采購部工作人員須對(duì)自己采購物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)；（5）采購部須每半個(gè)月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取本司使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息表,以書面形式匯報(bào)給本司財(cái)務(wù)部及董事會(huì)；（6）所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。上述資料及采購人員自購物品價(jià)格信息采購部每天須錄入至采購部價(jià)格信息表備查。（7）采購時(shí)間要求:一般物品采購時(shí)間為3天；急用物品當(dāng)天必須采購回來；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購；（8）采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)賬付款。（9）禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜。（10）采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜。對(duì)到期的應(yīng)付帳款,財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)支付,以建立公司良好形象,維護(hù)公司財(cái)務(wù)信
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