離任審計(jì)資料清單(編輯修改稿)
2024-11-04 12:24 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 注：有關(guān)資料已由離任人或其單位報(bào)送集團(tuán)人力資源部門（其他管理部門）的，應(yīng)取得在這些部門留存的相關(guān)資料，如考核記錄、公司和個(gè)人總結(jié)等。第三篇：離任審計(jì)所需提供資料清單離任審計(jì)所需資料清單（部門總監(jiān)或總經(jīng)理）部門職能說(shuō)明書(shū)和基本情況任期內(nèi)部門管理制度及流程、人員架構(gòu)圖、職責(zé)分工資料任期內(nèi)部門管理目標(biāo)、工作計(jì)劃任期內(nèi)歷年下達(dá)的考核指標(biāo)任期內(nèi)部門預(yù)算執(zhí)行情況任期內(nèi)部門重大會(huì)議紀(jì)要、領(lǐng)導(dǎo)對(duì)部門工作的重要臨時(shí)批示任職前后有關(guān)經(jīng)濟(jì)遺留問(wèn)題的交接專門材料任期內(nèi)內(nèi)部審計(jì)部門出具的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告任期內(nèi)部門總結(jié)被審計(jì)人基本情況1被審計(jì)人的任命書(shū)及任職期限1被審計(jì)人的述職報(bào)告及個(gè)人總結(jié)項(xiàng)目公司總經(jīng)理公司基本情況任期公司內(nèi)部管理制度及內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、組織架構(gòu)圖、職責(zé)分工資料任期管理目標(biāo)任期內(nèi)歷年下達(dá)的考核指標(biāo)任期內(nèi)重大合同、重大協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要任職前后有關(guān)經(jīng)濟(jì)遺留問(wèn)題的交接專門材料任期內(nèi)內(nèi)部審計(jì)部門出具的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告任期內(nèi)公司總結(jié)被審計(jì)人基本情況1被審計(jì)人的任命書(shū)及任職期限1被審計(jì)人的述職報(bào)告及個(gè)人總結(jié)第四篇：離任審計(jì)需提供資料清單離任審計(jì)需提供資料清單(除注明需提供原件外均為復(fù)印件)營(yíng)業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記證組織機(jī)構(gòu)代碼證書(shū)納稅鑒定文件公司章程、協(xié)議設(shè)立、變更驗(yàn)資報(bào)告以前審計(jì)報(bào)告財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及相關(guān)內(nèi)部控制制度單位組織結(jié)構(gòu)框架圖股東會(huì)、董事會(huì)重大決議等文件1離任人在任期的述職報(bào)告1離任人基本情況的介紹資
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