銷售部管理制度20xx3含出差管理(編輯修改稿)
2024-10-29 04:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。 公司各級銷售主管由于其不能恪守公司賦予的相應(yīng)職責而造成部門或其所屬區(qū)域銷售管理混亂、屬下員工士氣低落，或由于其自身管理或業(yè)務(wù)能力問題而導致部門（或其所屬區(qū)域）業(yè)務(wù)停滯不前，則視情形對其進行降職、降級處理。 如因下列一些表現(xiàn)，公司有權(quán)調(diào)整其工作職務(wù)及相應(yīng)月薪或提成標準：A：經(jīng)常每月或季度延遲上交公司規(guī)定的銷售管理表格；B: 自考核業(yè)績起，不滿一年的人員年度銷售額少于目標銷售額30%（60萬）；C：自考核業(yè)績起，滿一年以上的人員年度銷售額少于目標銷售額60%（120萬）；D：個人業(yè)務(wù)水平不強，連續(xù)2年不能使負責區(qū)域的銷售業(yè)績穩(wěn)定提高；E：已知由公司內(nèi)部或外部人員損害公司利益卻不向公司報告的行為。 如因下列一些表現(xiàn)，公司有權(quán)與其解除勞動關(guān)系A(chǔ)：業(yè)務(wù)人員連續(xù)2年銷售額不足目標銷售額的30%；B：財務(wù)報銷中只要證實在報銷的單據(jù)中有弄虛作假行為的，公司有權(quán)與其解除勞動關(guān)系；C：借工作之便或以其它名義將公司貨款或其他財務(wù)據(jù)為已有，甲方有權(quán)追回外，有權(quán)與其解除勞動關(guān)系，并將其移交公安機關(guān)處理；D：沒特殊原因，不拜訪客戶只在家中打電話或連電話也沒聯(lián)系卻在報表中謊報拜訪記錄； E：主觀不努力，卻經(jīng)常找借口而給公司區(qū)域銷售工作帶來損失的；F：違反國家法律法規(guī)而被公安局機關(guān)拘留、收押的；七、其他規(guī)定本規(guī)定維護者銷售部、財務(wù)部本規(guī)定自2009年1月1日起施行。2009年6月24日第一次修訂。2012年2月22日第二次修訂總經(jīng)理審批：第二篇：2014銷售部出差管理規(guī)定2014年銷售部門出差管理規(guī)定一． 目的為使出差人員能更合理安排出差行程，有效的控制出差費用，以及及時讓公司掌握出差人員在外的工作情況，特制定本制度。二． 使用范圍本制度對銷售部所有人員出差管理。三． 職責。（附表）。四． 工作程序，出差申請表和預支申請單報經(jīng)理審批，出差人到財務(wù)借取審批的差旅費，必須在2天內(nèi)將按照出差費用標準報銷，其中住宿需提供住宿發(fā)票（住宿發(fā)票的地址要與出差的地址相符合），餐飲和市內(nèi)交通費用原則上提供發(fā)票，沒有發(fā)票可到公司填寫無發(fā)票單據(jù)。超過2天內(nèi)未報銷的需做特殊情況匯報，否則不予以報銷。五．差旅費用報銷標準。：單人按天補助為140元/天，（除長途費用以外的所有費用）其中包括住宿費，餐飲費，市內(nèi)交通費用。：，由其中銷售代表負責付款和報銷，不開車的補助標準為180元/天，其中住宿100元/天，餐飲費40元/天，市內(nèi)交通費40元/天。開車的補助為140元/天，其中住宿100元/天，餐飲費元40/天，市內(nèi)停車費實報實銷。B． 三個人同時出差的差旅標準如下：由其中的銷售代表付款和報銷，不開車的補助為300/天，其中住宿200元/天，餐飲60元/天，市內(nèi)交通費用60元/天；開車的補助為260元/天，其中住宿200元/天，餐飲60元/天。市內(nèi)停車費實報實銷。六． 出差工作要求，要求每日以電子檔或者短信的形式，匯報給公司直屬上級。如遇特殊情況，不得超過2日。如若不匯報，按曠工處理。，應(yīng)及時向公司匯報。，如有需要直接向公司說明。相關(guān)表單：出差計劃書出差證明書出差總結(jié)書xxx有限公司第三篇：出差管理制度出差管理制度為實現(xiàn)本酒店經(jīng)營目標，并培養(yǎng)員工廉潔、勤勉、守紀、高效的精神，特制定員工出差管理辦法。酒店員工出差按如下程序辦理：（1）出差前填寫“出差申請單”，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序?qū)徍耍唬?）憑“出差申請單”向財務(wù)預支一定數(shù)額的差旅費。返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”并結(jié)清暫付款，在一周以外報銷者，財務(wù)部應(yīng)當于當月薪金中先予扣回，待報銷時一并核付；（3）差旅費中“實報”部分不得超出合理數(shù)額，對特殊情況應(yīng)由出差人出具證明。否則財會人員有權(quán)拒絕受理。出差審批程序和權(quán)限如下：（1）國內(nèi)出差：一日以內(nèi)由經(jīng)理核準，超過一日由總經(jīng)理核準。經(jīng)理（含副經(jīng)理和相同級別的技術(shù)人員）以上人員一律由總經(jīng)理核準。（2）國外出差：一律需由總經(jīng)理核準。出差行程中除特殊情況外一般不得報銷加班費，假日出差可酌情加薪。除因公務(wù)、疾病或意外災害需經(jīng)主管允許延時外，不得借故延長出差期，否則不予報銷旅費，并依情節(jié)輕重給予紀律處分。國內(nèi)出差：（1）出差旅費分為交通費、住宿費、伙食補助、雜費等特別費（包括郵電、交際等費用）。①交通費需依票根或發(fā)票（如出租車）認定，車票丟失者應(yīng)說明失物丟失原因，使用酒店交通工具者不支付交通費。②住宿費需依憑證按上述標準核報，本酒店備有住宿場所時不支付住宿費。③伙食補助應(yīng)依支付標準報銷，但由酒店供應(yīng)餐或已報銷交際費者，不再支付。④雜費依有關(guān)規(guī)定支付。⑤特別費依憑證核報。（2）出差返回超過午夜12時者，可在標準外增發(fā)
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