唐山市政府采購服務(wù)流程圖(編輯修改稿)
2024-10-29 03:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 術(shù)能力等進(jìn)行現(xiàn)場評價(jià)。c)對歷史情況的評價(jià)；采購部應(yīng)對供方已往提供同類物資的質(zhì)量狀況與信譽(yù)，如交驗(yàn)合格率、供貨及時(shí)率、信譽(yù)度、顧客滿意度等情況進(jìn)行評價(jià)。d)對比其他使用者的使用經(jīng)驗(yàn)采購部應(yīng)通過某些渠道，了解供方其他客戶使用同類物質(zhì)的經(jīng)驗(yàn)，評定是否符合本公司的使用要求。 實(shí)施供方評價(jià)a)對提供A、B類物資（）的供方，..3中最少二種方法進(jìn)行評價(jià)；對其他類物資的供方。b)采購部組織相關(guān)部門按上述要求實(shí)施供方評價(jià)，在《供方評價(jià)表》上記錄評價(jià)情況，由相關(guān)部門會(huì)簽意見后，報(bào)總經(jīng)理審核。 合格供方的確定a)合格供方的資格條件：1)已取得ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證的廠商；2)，經(jīng)評價(jià)合格的廠商；3)特殊原因經(jīng)總經(jīng)理特批或指定的廠商。b)采購部依據(jù)經(jīng)審批后的《供方評價(jià)表》，參照資格條件，對供方進(jìn)行綜合分析、比較、選擇出合格供方，填寫《合格供方名錄》，并同《供方評價(jià)表》報(bào)采購主管審核，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)審批后的《合格供方名錄》應(yīng)分發(fā)到體系辦、會(huì)計(jì)部、品管部、工藝技術(shù)部、產(chǎn)品開發(fā)部、物控部等，以便作為日后對合格供方的監(jiān)控依據(jù)。 合格供方的監(jiān)控和評估：a)供貨業(yè)績評估采購部依據(jù)品管部提供的材料的檢驗(yàn)報(bào)告/驗(yàn)退報(bào)告和物控科提供的材料入庫單據(jù)，記錄每批供貨的質(zhì)量狀況；使用《供方供貨業(yè)績評估表》對供方的供貨業(yè)績每季度進(jìn)行評估，質(zhì)量占60％，交貨期占20％,其他（如配合度）占20％，經(jīng)評估總分低于60分的供方，取消其合格供方資格（留用需采購主管批準(zhǔn)，如果第二次再次評估低于60分的供方，如果需留用必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可執(zhí)行）。b)定期、不定期評價(jià)。每年12月份，由采購部組織體系辦、品管部、物控部、依據(jù)材料報(bào)告、供貨業(yè)績評估表、供方提供的有關(guān)材料質(zhì)量狀況的資料、《購銷合同》等，對在冊的合格供方進(jìn)行評估，由采購部負(fù)責(zé)填寫《供方評價(jià)表》（注名考核），采取適當(dāng)?shù)脑u價(jià)方法對供應(yīng)方進(jìn)行考核（需要時(shí)走訪供方）。對考核后認(rèn)為達(dá)不到規(guī)定要求的供方，采購部將取消其合格供方資格。 合格供方檔案管理由采購部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方檔案，應(yīng)包括如下內(nèi)容：a)供方能力調(diào)查表、供方評價(jià)調(diào)查表及有關(guān)的證明材料；b)有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量狀況報(bào)告、供方供貨業(yè)績評估表；c)其他相關(guān)的協(xié)議文件。： 采購信息應(yīng)清楚準(zhǔn)確地表達(dá)擬采購產(chǎn)品的要求，適當(dāng)時(shí)可包括：a)b)c)d)有關(guān)產(chǎn)品工藝技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求； 有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求； 有關(guān)產(chǎn)品提供流程要求，如樣品檢測、驗(yàn)證方法，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、放行方式、讓步申請等； 有關(guān)供方人員資格要求。、技術(shù)協(xié)議、采購訂單等形式。 采購員使用采購信息時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對其與采購產(chǎn)品和工藝的符合性。 對A、B類物資（）的供方，經(jīng)招標(biāo)或其他方式確定其三家以上供貨商資格后，應(yīng)與其達(dá)成合同或協(xié)議的意向。，其內(nèi)容條款經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。 合同簽定前，應(yīng)對供方排出人員的身份和資格進(jìn)行驗(yàn)證，以保證簽訂合同的有效性。 “購銷合同”簽訂后，采購部應(yīng)將報(bào)價(jià)單（合同附件）交會(huì)計(jì)部作為結(jié)算依據(jù)。 采購過程控制： 材料分類及申購：見《原輔材料管理制度》 采購訂單發(fā)出前，應(yīng)核對擬采購物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)外協(xié)件的加工要求等必備資料是否備齊。 采購部必須與合格供方恰談與之相關(guān)的價(jià)格、質(zhì)量等相關(guān)業(yè)務(wù)，進(jìn)行采購（）。 采購部應(yīng)在《物料跟催統(tǒng)計(jì)表》上記錄供方交貨情況，確保供方按時(shí)交貨；遇有異常情況，應(yīng)采取相應(yīng)措施，以保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。 例外采購：若應(yīng)
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