【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 用品、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，填寫《辦公用品、設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單》，由本部門負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)辦公室審核，經(jīng)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由辦公室安排后勤統(tǒng)一采購(gòu)。各部門臨時(shí)采購(gòu)的急需辦公用品或者超出每月計(jì)劃范圍的辦公用品，由所在部門負(fù)責(zé)人填寫《辦公用品、設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單》，并在備注欄內(nèi)注明急需采購(gòu)或超出計(jì)劃的原因，經(jīng)辦公室審核、會(huì)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由辦公室安排后勤統(tǒng)一采購(gòu)。申請(qǐng)辦公設(shè)備采購(gòu)，由申購(gòu)部門根據(jù)本部門發(fā)展需要，提交書面采購(gòu)請(qǐng)示，填寫《辦公用品、設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單》，由本部門負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)辦公室審核后提交領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由辦公室安排后勤統(tǒng)一采購(gòu)。（申購(gòu)部門可派人一同前往采購(gòu)）。各部門必須認(rèn)真、準(zhǔn)確填寫《辦公用品、設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單》，申請(qǐng)單一式三聯(lián)，辦公室、后勤部、申請(qǐng)部門各自留存，以備日后查詢。六、辦公用品、設(shè)備采購(gòu)的原則和要求辦公用品、設(shè)備的采購(gòu)必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展需要，結(jié)合各部門工作狀況有計(jì)劃地進(jìn)行，應(yīng)以節(jié)約為基本原則。辦公用品、設(shè)備的采購(gòu)必須滿足各部門日常工作的要求，做到先進(jìn)、高效、安全、耐用、可靠。綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)因素，貨比三家，擇優(yōu)采購(gòu)。選擇設(shè)備應(yīng)遵循技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理、工作中實(shí)用的原則，綜合考慮下列因素：辦公用品、設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格、效率、能耗、安全性能，環(huán)保性能及售后服務(wù)情況，要做好設(shè)備的技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，通過(guò)對(duì)比確定最佳。后勤部門安排專人負(fù)責(zé)辦公用品采購(gòu)，對(duì)專業(yè)辦公設(shè)備的采購(gòu)須組織專業(yè)采購(gòu)小組進(jìn)行采購(gòu)，專業(yè)采購(gòu)小組由辦公室牽頭，各部門相關(guān)專業(yè)人員參與組成。除特殊要求，一般的采購(gòu)項(xiàng)目由采購(gòu)人員進(jìn)行貨比三家、招標(biāo)等方式篩選適合公司運(yùn)營(yíng)情況且性價(jià)比較高的供應(yīng)商，制成供應(yīng)商后選名單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后決定合作供應(yīng)商。如為單一來(lái)源采購(gòu)或指定廠家及品牌的產(chǎn)品，采購(gòu)人員須作出書面說(shuō)明。辦公室定期對(duì)合作供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，對(duì)于審核評(píng)估不合格的供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更換。采購(gòu)部門人員必須遵守職業(yè)道德，嚴(yán)禁收受與工作內(nèi)容有關(guān)的部門和個(gè)人賄賂，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。嚴(yán)禁辦公用品、設(shè)備供應(yīng)商對(duì)我公司采購(gòu)部門及負(fù)責(zé)人進(jìn)行賄賂。七、辦公用品、設(shè)備驗(yàn)收辦公用品、辦公設(shè)備到貨驗(yàn)收，須填寫《辦公用品、設(shè)備入庫(kù)單》、《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》。（1）采購(gòu)人員和庫(kù)管人員分別由專人負(fù)責(zé)，不得由同一人員兼任。（2）辦公用品、設(shè)備到貨后，采購(gòu)人員和庫(kù)管人員共同做好開箱檢查工作。（3）辦公用品、設(shè)備的原始技術(shù)資料原則上由后勤部負(fù)責(zé)保管。（4）開箱驗(yàn)貨的步驟及內(nèi)容。a、檢查外觀及包裝情況。b、按照裝箱單清點(diǎn)零件、部件、工具、附件、備品、說(shuō)明書和其他技術(shù)資料是否齊全，有無(wú)缺損。c、檢查設(shè)備有無(wú)銹蝕。d、核對(duì)實(shí)物是否符合辦公要求。e、開箱檢查過(guò)程中做好檢查記錄。開箱檢查合格后，后勤部門庫(kù)管人員及時(shí)辦理驗(yàn)收手續(xù)并入庫(kù)，填寫《辦公用品、設(shè)備入庫(kù)單》，入庫(kù)單一式三份，辦公室一份，后勤部一份、財(cái)務(wù)部門一份。f、辦公設(shè)備驗(yàn)收由各申購(gòu)部門與后勤部門共同驗(yàn)收。辦公設(shè)備由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)安裝，由申領(lǐng)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督；對(duì)于在安裝和試運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)糾正、解決。后勤部應(yīng)要求設(shè)備供應(yīng)商定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修保養(yǎng)，并將設(shè)備運(yùn)行情況和存在的問(wèn)題及時(shí)告知設(shè)備使用部門。八、辦公用品、設(shè)備領(lǐng)用和出庫(kù)為了降低辦公成本，按照“用多少、領(lǐng)多少”的原則，各部門根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行限量領(lǐng)取。各部門領(lǐng)取辦公用品、設(shè)備前須填寫《辦公用品、設(shè)備領(lǐng)用單》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字后，由領(lǐng)用人交給機(jī)關(guān)后勤部門，并在后勤部門填寫《辦公用品、設(shè)備領(lǐng)取登記表》，經(jīng)后勤部門核對(duì)后方可領(lǐng)取。一般情況下，領(lǐng)取的辦公用品、辦公設(shè)備不得超出當(dāng)月申報(bào)計(jì)劃，對(duì)于超出采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃的，后勤部門有權(quán)拒絕出庫(kù)。新入職員工，在入職當(dāng)天領(lǐng)用配套的辦公用品、辦公設(shè)備，如在入職后一個(gè)月內(nèi)辭職，必須將領(lǐng)取的辦公用品、辦公設(shè)備全部退回。辦公用品、設(shè)備使用和領(lǐng)用要嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度，以最大限度地節(jié)省、節(jié)約，控制日常辦公成本。辦公用品、設(shè)備出庫(kù)必須填寫《辦公用品、設(shè)備領(lǐng)取登記表》、有領(lǐng)用人和出庫(kù)人簽字，否則不準(zhǔn)出庫(kù)。九、廢舊辦公用品回收后勤部門須每月月末將各部門可回收變賣物品集中回收（如硒鼓等），造冊(cè)登記，統(tǒng)一由辦公室組織后勤進(jìn)行處理，各部門要積極配合。十、費(fèi)用結(jié)算方式及發(fā)票開具付款方式均采用對(duì)公賬戶匯款，即由使用部門與供應(yīng)商直接結(jié)算。辦公用品、設(shè)備采購(gòu)?fù)戤吅?，采?gòu)部門須要求供應(yīng)商開具與各部門所購(gòu)物品等額的發(fā)票（盡量提供增值稅專用發(fā)票）。各部門到后勤部領(lǐng)取經(jīng)驗(yàn)收后的發(fā)票及物品清單，固定資產(chǎn)類采購(gòu)須附使用部門填寫的《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》，到所屬財(cái)務(wù)部報(bào)銷。費(fèi)用結(jié)算時(shí)間以財(cái)務(wù)部文件規(guī)定為準(zhǔn)。十一、附則本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋及修訂。本制度自發(fā)文之日起施行。附件：《辦公用品、設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單》《辦公用品、設(shè)備入庫(kù)單》《辦公用品、設(shè)備領(lǐng)取登記表》《辦公用品、設(shè)備領(lǐng)用單》《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》2015年1月26日第五篇：電腦設(shè)備管理制度(實(shí)用版)XXX有限公司（電腦網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)IT設(shè)備使用管理制度規(guī)范）（2014標(biāo)準(zhǔn)版）審批：編制：信息管理部生效時(shí)間：2014年主題：XXXX有限公司 —— 電腦網(wǎng)絡(luò)