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正文內(nèi)容

20xx年度預(yù)算單位部門決算精選合集(編輯修改稿)

2024-10-28 22:10 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分 化州市檔案局2015年部門決算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 化州市檔案局概況(一)部門主要職責(zé)化州市檔案局主要職責(zé):負(fù)責(zé)管理各單位重要檔案資料,開展接收、征集、整理、保管、鑒定、編史修志、開發(fā)利用等工作;組織檔案專業(yè)教育和檔案干部培訓(xùn);負(fù)責(zé)檔案館藏檔案、資料和圖書的科學(xué)保管、整理、編目、鑒定、統(tǒng)計(jì)、提供利用等工作。(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置按照部門決算編報(bào)要求,化州市檔案局決算編報(bào)范圍1個(gè),本部門沒有下屬下單位。設(shè)庫房管理股、編研股和監(jiān)督指導(dǎo)股。第二部分 化州市檔案局2015年部門決算表本局應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格,包括:(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;(5張),即:《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外,《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級科目,《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目(詳見附表)。第三部分 化州市檔案局2015年部門決算情況說明一、2015收入支出決算總體情況說明支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下:(一)收入總體情況。具體情況如下:1.,增長18%。主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。2.上級補(bǔ)助收入0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。主要原因0。3.事業(yè)收入0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因0。4.經(jīng)營收入0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因0。5.其他收入0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因0。(二)支出總體情況。具體情況如下:(類),主要用于人員工資、節(jié)日補(bǔ)助及項(xiàng)目支出,增長16%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。(類)支出0萬元,主要支出項(xiàng)目有0(列出主要項(xiàng)目支出),比上年決算數(shù)增加(減少0萬元,增長(下降)0%,主要原因是0。二、2015財(cái)政撥款收入支出總表說明(一)2015財(cái)政撥款收入說明。其中:, %;主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %;主要原因是0。(二)2016財(cái)政撥款支出說明。其中:, %;主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;主要原因是0。分功能科目看,一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)0萬元,主要用于0;一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)0萬元,主要用于0。三、2015財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 化州市檔案局2015“三公”,%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的0%;,%;,%。2015“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。與上年相比,2015“三公”,%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;,%;,%。因公出國(境)費(fèi)支出減少(增加)的主要原因是0;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0萬元,占0%;,%;,%。具體情況如下:(境)費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排0個(gè)單位出國團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括:(1)參加0會議支出0萬元,主要用于0;(2)出國談判、工作磋商支出0萬元,主要用于0;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元,主要用于0。,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛,主要包括0;,2015年局公務(wù)用車保有量為0輛,主要用于公務(wù)出差、會議及扶貧等工作。2015年局接待國外來訪團(tuán)組0個(gè),來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待26次,接待人數(shù)共98人。主要包括上級單位檢查指導(dǎo)工作及扶貧單位工作匯報(bào)請示。四、其他重要事項(xiàng)的情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31萬元,比上年31萬元,增長(降低)0%。主要原因是:財(cái)政根據(jù)實(shí)際工作需要安排資金使用。(二)政府采購支出情況說明2015年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(三)國有資產(chǎn)占用情況截至2015年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是0;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,本局對2015一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中,一級項(xiàng)目0個(gè),二級項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬元,自評覆蓋率達(dá)到60%。組織對0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看,項(xiàng)目支出績效情況較為理想,達(dá)到了項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo):完成各種民生檔案掃描工作。組織對0個(gè)部門(單位)開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看,項(xiàng)目支出績效情況較無各項(xiàng)績效目標(biāo)。2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。本局在決算中無增加項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),無項(xiàng)目自評得分,無發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因。3.重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告。本局無由財(cái)政部門組織開展的有關(guān)項(xiàng)目或由當(dāng)?shù)厝舜筘?cái)政工委組織開展的的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)所形成的報(bào)告。4.其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告。本局無由預(yù)算部門結(jié)合績效評價(jià)工作開展情況,在征求本級財(cái)政部門業(yè)務(wù)處室意見的基礎(chǔ)上自主選擇公開。第四部分名詞解釋為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金)彌補(bǔ)本收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)
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