【文章內(nèi)容簡介】 算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分 化州市檔案局2015年部門決算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 化州市檔案局概況（一）部門主要職責(zé)化州市檔案局主要職責(zé)：負(fù)責(zé)管理各單位重要檔案資料，開展接收、征集、整理、保管、鑒定、編史修志、開發(fā)利用等工作；組織檔案專業(yè)教育和檔案干部培訓(xùn)；負(fù)責(zé)檔案館藏檔案、資料和圖書的科學(xué)保管、整理、編目、鑒定、統(tǒng)計、提供利用等工作。（二）機構(gòu)設(shè)置按照部門決算編報要求，化州市檔案局決算編報范圍1個，本部門沒有下屬下單位。設(shè)庫房管理股、編研股和監(jiān)督指導(dǎo)股。第二部分 化州市檔案局2015年部門決算表本局應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格，包括：（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟分類款級科目（詳見附表）。第三部分 化州市檔案局2015年部門決算情況說明一、2015收入支出決算總體情況說明支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下：（一）收入總體情況。具體情況如下：1．，增長18%。主要原因人員經(jīng)費增加。2．上級補助收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。主要原因0。3．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因0。4．經(jīng)營收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因0。5．其他收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因0。（二）支出總體情況。具體情況如下：（類），主要用于人員工資、節(jié)日補助及項目支出，增長16%，主要原因是人員經(jīng)費增加。（類）支出0萬元，主要支出項目有0（列出主要項目支出），比上年決算數(shù)增加（減少0萬元，增長（下降）0%，主要原因是0。二、2015財政撥款收入支出總表說明（一）2015財政撥款收入說明。其中：， %；主要原因是人員經(jīng)費增加；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %；主要原因是0。（二）2016財政撥款支出說明。其中：， %；主要原因是人員經(jīng)費增加；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；主要原因是0。分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）0萬元，主要用于0；一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）0萬元，主要用于0。三、2015財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 化州市檔案局2015“三公”，%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；，%；，%。2015“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定。與上年相比，2015“三公”，%。其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；，%；，%。因公出國（境）費支出減少（增加）的主要原因是0；公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；，%；，%。具體情況如下：（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排0個單位出國團組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加0會議支出0萬元，主要用于0；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元，主要用于0；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元，主要用于0。，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，主要包括0；，2015年局公務(wù)用車保有量為0輛，主要用于公務(wù)出差、會議及扶貧等工作。2015年局接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待26次，接待人數(shù)共98人。主要包括上級單位檢查指導(dǎo)工作及扶貧單位工作匯報請示。四、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出31萬元，比上年31萬元，增長（降低）0%。主要原因是：財政根據(jù)實際工作需要安排資金使用。（二）政府采購支出情況說明2015年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，本局對2015一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達(dá)到60%。組織對0個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，項目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)：完成各種民生檔案掃描工作。組織對0個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，項目支出績效情況較無各項績效目標(biāo)。2．部門決算中項目績效自評結(jié)果。本局在決算中無增加項目績效評價結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，無項目自評得分，無發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因。3．重點項目績效評價報告。本局無由財政部門組織開展的有關(guān)項目或由當(dāng)?shù)厝舜筘斦のM織開展的的重點項目績效評價所形成的報告。4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。本局無由預(yù)算部門結(jié)合績效評價工作開展情況，在征求本級財政部門業(yè)務(wù)處室意見的基礎(chǔ)上自主選擇公開。第四部分名詞解釋為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)