【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 劃員：下達(dá)加工訂單。 ? 法律事務(wù)部：審核加工訂單。 ? 財(cái)務(wù)部主管：對(duì)加工訂單復(fù)核。 ? 生產(chǎn)副總對(duì)：加工訂單進(jìn)行審批。 單據(jù) /報(bào)表 ? 生產(chǎn)計(jì)劃表 ? 采購(gòu)計(jì)劃表 ? 加工訂單 ? 訂單審批表 ? 訂單臺(tái)帳 ? 供應(yīng)商檔案 流程詳述 流程名稱(chēng)：外加工采購(gòu) (AIMM040) 備注 開(kāi)始月生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部2 . 減扣庫(kù)存量及未完采購(gòu)訂單量供應(yīng)部采購(gòu)經(jīng)理審批外加工訂單通過(guò)法律事務(wù)部 財(cái)務(wù)部3 .審批不通過(guò)4 .審批通過(guò)不通過(guò)生產(chǎn)副總審批通過(guò)6. 將外協(xié)加工訂單交供應(yīng)商執(zhí)行結(jié)束通過(guò)轉(zhuǎn)收貨流程1 .月采購(gòu)計(jì)劃不通過(guò)轉(zhuǎn)發(fā)貨流程依據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃制定月生產(chǎn)計(jì)劃不通過(guò) 供應(yīng)部計(jì)劃員根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃、供應(yīng)商的應(yīng)標(biāo)價(jià)，結(jié)合 產(chǎn)品需要的物品需要量及損耗率制定采購(gòu)計(jì)劃。 批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部經(jīng)理或計(jì)劃員結(jié)合儲(chǔ)運(yùn)部提供的材料日?qǐng)?bào)表扣減庫(kù)存材料及未完成的采購(gòu)訂單量進(jìn)行筌訂月外加工訂單。 同時(shí)質(zhì)保部確定外加工訂單的技術(shù)要求和加工工藝。 外加工訂單及技術(shù)要求、加工工藝由法律事務(wù)部進(jìn)行條款的審核。 財(cái)務(wù)部主管對(duì)外加工訂單金額、付款方式進(jìn)行復(fù)審。 審批合格的訂單交供應(yīng)商，由供應(yīng)商按訂單要求組織生產(chǎn)，并由質(zhì)保部 QA 人員進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)控。 采購(gòu)發(fā)票校驗(yàn) 本流程主要描述了對(duì)供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行處理的過(guò)程。 相關(guān)崗位職責(zé)分工 ? 供應(yīng)部：負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)票和材料接收單進(jìn)行復(fù)核 ? 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)部提供的付款申請(qǐng)書(shū)以及供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行復(fù)核 單據(jù) /報(bào)表 ● 材料接收單 ● 付款申請(qǐng)書(shū) 問(wèn)題分析 流程詳述 流程名稱(chēng)：采購(gòu)發(fā)票校驗(yàn) (AIMM050) 備注 開(kāi)始供應(yīng)商 供應(yīng)部 財(cái)務(wù)部結(jié)束根據(jù)儲(chǔ)運(yùn)部確認(rèn)的送貨單開(kāi)發(fā)票1 .復(fù)核拒絕財(cái)務(wù)主管和財(cái)務(wù)副總簽字接受付款申請(qǐng)書(shū)供應(yīng)部經(jīng)理和主管副總簽字轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)付款流程 供應(yīng)部根據(jù)儲(chǔ)運(yùn)部提供并經(jīng)過(guò)質(zhì)保部確認(rèn)合格的材料接收單對(duì)發(fā)票進(jìn)行復(fù)核 。 固定資產(chǎn)的采購(gòu) 本流程主要描述了固定資產(chǎn)的采購(gòu)以及貨物的接收過(guò)程 . 相關(guān)崗位職責(zé)分工 ? 需求部門(mén)： 填 寫(xiě)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告。 ? 需求部經(jīng)理：負(fù)責(zé)購(gòu) 買(mǎi)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的 審 核。 ? 設(shè)備部經(jīng)理：負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的 復(fù) 核，對(duì)招標(biāo)申請(qǐng)審批表的審核，對(duì)超過(guò) 5 萬(wàn)元的不招標(biāo)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審核。 ? 生產(chǎn)總監(jiān)：負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審 批 。 ? 生產(chǎn)副總：負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審批，對(duì)招標(biāo)申請(qǐng)審批表及標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄的審批，對(duì)超過(guò) 5 萬(wàn)元的不招標(biāo)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審核。 ? 供應(yīng)部：負(fù)責(zé)對(duì)能在商場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)的成型設(shè)備的采購(gòu)。 ? 設(shè)備部：負(fù)責(zé)對(duì)不能在商場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)的成型設(shè)備的采購(gòu)。 ? 法律事務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)訂單條款的審批。 ? 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé) 對(duì)采購(gòu)訂單付款方式及采購(gòu)金額的審批 ，入固定資產(chǎn)臺(tái)帳，給出固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)編號(hào)并 進(jìn)行折舊。 ? 需求部門(mén)、設(shè)備部、供應(yīng)部：共同負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。 ? 招標(biāo)委員會(huì)：對(duì)招標(biāo)申請(qǐng)表及標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄的審批，對(duì)超過(guò) 5 萬(wàn)元的不招標(biāo)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審核。 —————————————— ? 招標(biāo)審批表 ? 標(biāo)書(shū)標(biāo)審記錄 ? 采購(gòu)合同 ? 開(kāi)箱驗(yàn)收單 ? 安裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 ? 固定資產(chǎn)移動(dòng)單 問(wèn)題分析 由于財(cái)務(wù)部與設(shè)備部在固定資產(chǎn)的確定時(shí)間不統(tǒng)一，常發(fā)生財(cái)務(wù)對(duì)設(shè)備（固定資產(chǎn)）的確定時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)遲于設(shè)備實(shí)際使用時(shí)間。 流程詳述 流程名稱(chēng)：固定資產(chǎn)的采購(gòu) (AIMM060) 備注 各需求部門(mén) 供應(yīng)部開(kāi)始設(shè)備部1 .購(gòu)買(mǎi)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告 2 .審批不通過(guò)3 .供應(yīng)部處理通過(guò)采購(gòu)合同否4 .采購(gòu)前期處理采購(gòu)訂單是法律事務(wù)部財(cái)務(wù)部5 .審批通過(guò)結(jié)束與供應(yīng)商正式簽合同不通過(guò)預(yù)付款申請(qǐng)書(shū)6 .審批7 .開(kāi)箱驗(yàn)收填寫(xiě)安裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告支付預(yù)付款預(yù)付款申請(qǐng)書(shū)8 .入固定資產(chǎn)臺(tái)帳入固定資產(chǎn)臺(tái)帳確定定址編碼4 .采購(gòu)前期處理 各部門(mén)需求人員根據(jù)批準(zhǔn)的年度固定資產(chǎn)申購(gòu)計(jì)劃及相應(yīng)的財(cái)務(wù)計(jì)劃填寫(xiě)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備申請(qǐng)單，交部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行審批。如無(wú)年度計(jì)劃，必須經(jīng)生產(chǎn)副總審批通過(guò)。 購(gòu)買(mǎi)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告需經(jīng)設(shè)備部經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)、生產(chǎn)副總審批。 如在商場(chǎng)能購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備交供應(yīng)部處理；其余專(zhuān)用設(shè)備或較大設(shè)備由設(shè)備部處理。 對(duì)金額小于五萬(wàn)的設(shè)備，不需要進(jìn)行招標(biāo)；金額大于五萬(wàn)而不需要進(jìn)行招標(biāo)的設(shè)備，則必須通過(guò)審批；其余情況則必須進(jìn)行招標(biāo)。 所有固定資產(chǎn)的 采購(gòu)合同在經(jīng)過(guò)律師事務(wù)部審批通過(guò)后，交財(cái)務(wù)部及生產(chǎn)副總進(jìn)行審批 。 設(shè)備部及供應(yīng)部經(jīng)理審核后，生產(chǎn)副總審批 。財(cái)務(wù)審核月資金預(yù)算，經(jīng)財(cái)務(wù)副總審批后，財(cái)務(wù)付款。 不合格設(shè)備直接返回供應(yīng)商；安裝驗(yàn)收或驗(yàn)證后， 驗(yàn)收人員填寫(xiě)開(kāi)箱驗(yàn)收單、固定資產(chǎn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，交設(shè)備部或供應(yīng)部。設(shè)備部填寫(xiě)固定資產(chǎn)移動(dòng)單 。 財(cái)務(wù)部校驗(yàn)發(fā)票并入帳，同時(shí)返給設(shè)備部固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)編碼 原輔、包裝材料及宣傳、促銷(xiāo)物料的收貨 介紹原輔料、包裝材料接收的整個(gè)過(guò)程，包括接收條件、接收方法、接收過(guò)程及其過(guò)程中所應(yīng)有的單據(jù)、表格等。 相關(guān)崗位職責(zé)分工 ? 供應(yīng)部主管負(fù)責(zé)提供到貨的相關(guān)信息 ? 儲(chǔ)運(yùn)部包管員負(fù)責(zé)分類(lèi)對(duì)來(lái)貨的初檢、請(qǐng)驗(yàn)、標(biāo)識(shí)；搬運(yùn)工負(fù)責(zé)搬運(yùn) ； ? 記帳員負(fù)責(zé)記總帳和分類(lèi)帳 ? 質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)貨的檢驗(yàn)判斷 ? 原輔包裝材料外觀檢查記錄 ? 原輔、包裝材料接收單 (五聯(lián) ) ? 收貨單 (二聯(lián) ) ? 原輔包裝材料貨位卡 ? 物料臺(tái)板卡 ? 原輔包裝材料總帳 ? 原輔包裝材料分類(lèi)帳 ? 合格證 ? 不合格證 ? 原輔包裝材料綜合報(bào)表 ? 藥品購(gòu)進(jìn)記錄 ? 宣傳品、促銷(xiāo)品檢驗(yàn)記錄 ? 宣傳品、促銷(xiāo)品綜合報(bào)表 問(wèn)題分析 ? 物料到貨不及時(shí) ? 倉(cāng)庫(kù)物料庫(kù)存沒(méi)辦法控制 流程名稱(chēng)：原輔包材及宣傳、促銷(xiāo)物料的收貨 (AIMM070) 備注 采購(gòu)部/ 市場(chǎng)部開(kāi)始質(zhì)保部1 .通知儲(chǔ)運(yùn)部供應(yīng)商送貨明細(xì)儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)通知收貨2 .