【文章內(nèi)容簡介】 (1）煤礦應(yīng)加強(qiáng)安全文化建設(shè)，開展多種形式的安全文化活動。(2)培訓(xùn)中心要認(rèn)真組織各科隊推行一崗雙述安全工作法。員工不安全行為管理（1）員工準(zhǔn)入管理勞資科應(yīng)建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)，員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)，明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計劃和準(zhǔn)入條件（包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等）。（2）員工不安全行為分類安全科要認(rèn)真制定三違處罰管理辦法，對煤礦可能出現(xiàn)的不安全行為進(jìn)行分類，并嚴(yán)格監(jiān)督實施。（3）員工培訓(xùn)教育培訓(xùn)中心要建立健全職工培訓(xùn)檔案，認(rèn)真制定培訓(xùn)方案，并嚴(yán)格進(jìn)行落實。制度保障（1）各相關(guān)科室要認(rèn)真組織制定與全風(fēng)險預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎懲、舉報、投入保障、風(fēng)險控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度，并確保：①各相關(guān)科室負(fù)責(zé)相關(guān)制度的制定、修訂。②各項規(guī)章制度制定、修訂完成后相關(guān)科室要及時與培訓(xùn)中心聯(lián)系對全體職工進(jìn)行培訓(xùn)。③培訓(xùn)中心要加強(qiáng)對各項制度的培訓(xùn)監(jiān)督。④質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)對相關(guān)制度的制定、修訂、培訓(xùn)的監(jiān)督檢查進(jìn) 行考核。煤礦應(yīng)建立并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求，并確保：煤礦相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求；（2）每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況，并形成評價報告；（3）及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方；（4）資料齊全完善，有目錄清單。（三）辦公室應(yīng)建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運(yùn)行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保：（1）文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔；（2）文件收發(fā)、歸檔應(yīng)有記錄，并形成目錄清單；（3）作廢文件有標(biāo)識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件；（4）與風(fēng)險預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確，并可追溯相關(guān)的活動；（5）記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存期限。技術(shù)保障技術(shù)科應(yīng)建立并保持安全技術(shù)管理與控制程序，以消除和控制重大危險源。并符合：（1）應(yīng)優(yōu)先采用國際、國內(nèi)先進(jìn)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施；（2）及時根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)過程中的實際制定或安排相關(guān)科隊專項安全技術(shù)方案。各業(yè)務(wù)科室要加強(qiáng)對各生產(chǎn)要素的管理第三篇：風(fēng)險管控系統(tǒng)制度宏廈一建安全風(fēng)險管控工作制度（暫行規(guī)定）為進(jìn)一步確保宏廈一建礦井建設(shè)施工安全，杜絕重大事故發(fā)生，減少和控制零打碎敲事故發(fā)生，做到超前防范，健全安全風(fēng)險管控工作機(jī)制，提升安全風(fēng)險管控能力，充分發(fā)揮安全信息化快速高效的功能，加大安全管理工作，特制定如下《宏廈一建安全風(fēng)險管控工作制度》：第一部分 安全風(fēng)險管控工作總則一、建立安全風(fēng)險管控工作制度的目的及目標(biāo)：建立安全風(fēng)險管控工作制度的目的：是健全和完善安全管理機(jī)制，理順安全管理體制，進(jìn)一步落實安全工作責(zé)任，做到“誰分管、誰負(fù)責(zé)”，明確安全責(zé)任，強(qiáng)化安全管理，防止和杜絕重大事故發(fā)生，做到超前預(yù)防和控制，是公司安全生產(chǎn)管理的重要安全保障制度。建立安全風(fēng)險管控工作制度的目標(biāo)：管控重大安全危險源，杜絕重大事故發(fā)生，控制零打碎敲事故，確保公司礦井建設(shè)安全生產(chǎn)。二、安全風(fēng)險管控工作組織機(jī)構(gòu)：安全風(fēng)險管控工作領(lǐng)導(dǎo)組： 組 長：王 瑛副組長：杜康榮 梁愛堂 王留彥 韓益武成 員：公司副總領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)業(yè)務(wù)部室、項目部經(jīng)理層和施工隊組公司成立安全風(fēng)險管控辦公室，辦公室設(shè)在公司安監(jiān)處，安監(jiān)處常務(wù)處長兼辦公室主任。安全風(fēng)險管控工作下設(shè)六個專業(yè)工作組：（1）“一通三防”瓦斯安全風(fēng)險管控專業(yè)組： 組長：梁愛堂 主管業(yè)務(wù)部室：通風(fēng)部（2）頂板、小巷運(yùn)輸安全風(fēng)險管控專業(yè)組： 組長：杜康榮 主管業(yè)務(wù)部室：井巷室（3）機(jī)電、立井提升安全風(fēng)險專業(yè)組： 組長：王留彥 主管業(yè)務(wù)部室：機(jī)電室（4）防治水、地質(zhì)地測預(yù)報安全風(fēng)險專業(yè)組： 組長：梁愛堂 主管業(yè)務(wù)部室：地測大隊（5）安全監(jiān)督風(fēng)險專業(yè)組：組長：韓益武 主管業(yè)務(wù)部室：安監(jiān)處（6）安全風(fēng)險管控信息化開發(fā)專業(yè)組：組長：韓益武 李宏 主管業(yè)務(wù)部室：信息室 協(xié)辦單位安監(jiān)處、生產(chǎn)技術(shù)部（井巷室、機(jī)電室）、通風(fēng)部、地測大隊安全風(fēng)險管控工作職責(zé)：（1）安全風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)組組長負(fù)責(zé)安全風(fēng)險管控工作的全面工作，總體協(xié)調(diào)各專業(yè)安全風(fēng)險管理工作，組織召開公司安全協(xié)調(diào)聯(lián)系會。分管領(lǐng)導(dǎo)是各專業(yè)安全風(fēng)險管控工作的主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險源進(jìn)行辨識排查、評估、預(yù)警、監(jiān)測監(jiān)控、預(yù)控處置工作。牽頭組織處置重大危險源。召開安全專題會議。主管業(yè)務(wù)部室是本專業(yè)系統(tǒng)安全風(fēng)險管控工作的業(yè)務(wù)保安部門，負(fù)責(zé)牽頭協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行安全監(jiān)管、督查本系統(tǒng)安全風(fēng)險源的排查，落實整改治理、處置工作。辦公室負(fù)責(zé)日常的安全危險源的監(jiān)督管理，統(tǒng)計報告，監(jiān)管重大危險源的督辦工作，督查重大危險源的處置。（2）安全風(fēng)險按專業(yè)進(jìn)行分類，采取分類管控，各專業(yè)組負(fù)責(zé)督查督辦，重大危險源（重大隱患）按專業(yè)進(jìn)行報告，公司安監(jiān)處負(fù)責(zé)監(jiān)督督辦。三、安全風(fēng)險管控工作實現(xiàn)途徑：根據(jù)宏廈一建礦建施工的具體實際情況，按專業(yè)系統(tǒng)分工管理，建立安全風(fēng)險管控工作制度，通過工作制度，形成完善的安全管理工作機(jī)制，對重大危險源進(jìn)行超前管控，控制重大事故的發(fā)生。以“安全危險管控信息化”為支撐，安全風(fēng)險管控工作制度為基礎(chǔ)，推進(jìn)安全信息管理工作的整體提升。安全風(fēng)險管控要以“隱患排查治理與重大危險源管控”相結(jié)合，杜絕重大事故的發(fā)生和控制零打碎敲事故。大力引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)裝備，借鑒目前礦井建設(shè)施工中成熟的安全裝備，運(yùn)用在線視頻監(jiān)測系統(tǒng)、人員地位系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)等技術(shù)、以龍軟軟件為基礎(chǔ)將施工平面圖與安全風(fēng)險管控信息化平臺進(jìn)行鏈接，將各系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理實現(xiàn)安全管控，增加安全裝備投入，提高設(shè)備安全運(yùn)行、提升礦井抗災(zāi)能力，減少重大危險源。繼續(xù)加大安全信息化軟件開發(fā)，在現(xiàn)有的安全風(fēng)險管控系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，由各專業(yè)部室提出要求，按專業(yè)與信息化進(jìn)行對接，開發(fā)軟件，確保安全管控工作的完善。四、安全危險源（隱患）處置：按危險源（隱患）危險及危害程度分：Ⅰ級危險（隱患）危害程度大，造成危害結(jié)果的，按危險級別啟動應(yīng)急危險預(yù)案。Ⅱ級危險（隱患）危害程度較大，觸及人生安全和財產(chǎn)損失的，必須立即停產(chǎn)，將現(xiàn)場施工人員迅速撤離危險區(qū)域，采取措施處置，要求立即整改的。Ⅲ級危險（隱患）危險程度很大，有可能產(chǎn)生危害的，責(zé)令立即處理的。Ⅳ級危險（隱患）危險程度較低的（一般危險源、隱患），限期必須整改的。安全風(fēng)險管控工作流程：（一）重大危險源處置：發(fā)現(xiàn)重大危險源（重大隱患）：Ⅰ級、Ⅱ級危險觸及人生安全和財產(chǎn)損失的，必須立即停產(chǎn)，將施工現(xiàn)場人員迅速撤離危險區(qū)域，及時上報項目部調(diào)度、公司調(diào)度室。及時采取措施進(jìn)行整改或啟動危險應(yīng)急預(yù)案。突發(fā)事故發(fā)生：在正常生產(chǎn)施工過程中，突然發(fā)生礦井主扇停風(fēng)、停電，瓦斯超限、煤層有動力現(xiàn)象及煤層涌出預(yù)兆，頂板壓力明顯增大、巷道突然變形位移較大，掘進(jìn)工作面有透水預(yù)兆等重大事故發(fā)生，現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人必須及時匯報項目部調(diào)度、公司總調(diào)度室，并且將施工現(xiàn)場人員迅速危險源區(qū)域，項目部值班經(jīng)理應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場匯報情況，事故危害程度及所影響范圍，立即啟動應(yīng)急處置預(yù)案，下達(dá)命令將危險區(qū)域內(nèi)的所有施工隊組停產(chǎn)，切斷電源，按照指揮命令，撤離路線，有組織地將施工人員迅速撤離危險區(qū)域，必須及時與項目部調(diào)度、公司聯(lián)系。解除應(yīng)急預(yù)案有公司總調(diào)、項目部調(diào)度指揮部下達(dá)命令。出現(xiàn)重大災(zāi)害事故，按照公司《事故應(yīng)急救援預(yù)案》規(guī)定的災(zāi)害等級，啟動相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，在最快的時間內(nèi)，將事故進(jìn)行化解處置，控制事故的蔓延，最大限度地降低災(zāi)害程度。（二）重大危險源管控：公司根據(jù)礦井建設(shè)各專業(yè)系統(tǒng)所存在的安全重大危險源，制定的安全風(fēng)險管控工作制度，進(jìn)行管控、控制重大危險源的出現(xiàn)，降低危險程度。重大危險源管控的手段：（1）重大危險源辨識排查（2）重大危險源風(fēng)險預(yù)警（3）重大危險源風(fēng)險評估（4）重大危險源風(fēng)險預(yù)控（5）重大危險源監(jiān)測重大危險源處置：通過上述安全管控，發(fā)現(xiàn)重大危險源后，由各安全風(fēng)險管控專業(yè)組組長組織相關(guān)人員，到現(xiàn)場跟工程，研究處置技術(shù)施工方案，采取措施，及時處置。（三）、安全隱患排查治理：根據(jù)陽煤發(fā)[2011]1342號文件《集團(tuán)公司煤礦隱患排查信息反饋及隱患“三色單”管理辦法（試行）》的規(guī)定，所排查出的安全隱患，按照危險源（隱患）解決處理的范圍，及時整改處理。隱患排查：所查隱患在公司安全風(fēng)險管控信息系統(tǒng)上進(jìn)行填報、隱患“三定”整改治理閉合管理。第二部分 安全風(fēng)險管控工作細(xì)則為確保安全風(fēng)險管控的目的和目標(biāo)，公司按專業(yè)系統(tǒng)對安全風(fēng)險管控工作進(jìn)行劃分制定如下細(xì)則：一、安全危險源的排查公司每個職工都負(fù)有隱患排查治理和隱患信息反饋的責(zé)任。重點崗位（井下電工、通風(fēng)瓦斯檢查工、皮帶司機(jī)、測風(fēng)員、安監(jiān)員、電車司機(jī)、把罐工、井上下信號工、豎井絞車司機(jī)、豎井絞車維護(hù)工、壓風(fēng)機(jī)司機(jī)、壓風(fēng)機(jī)維護(hù)工等）和班長以上干部每班必須匯報崗位發(fā)現(xiàn)的隱患和治理情況，并填報到安全風(fēng)險管控系統(tǒng)。公司業(yè)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)系統(tǒng)危險源的排查。地測：由地測大隊負(fù)責(zé)，把公司所有地點的鄰近地質(zhì)情況、水文情況、瓦斯地質(zhì)情況排查清楚，并上到風(fēng)險管控系統(tǒng)的采掘工程平面圖上。每月要進(jìn)行地質(zhì)、瓦斯地質(zhì)、水文地質(zhì)預(yù)測預(yù)報。通風(fēng)：各礦建項目部總工程師負(fù)責(zé)每天檢查通風(fēng)系統(tǒng)、抽放系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)、綜合防塵系統(tǒng)的運(yùn)行情況，并通過安全風(fēng)險管控系統(tǒng)匯報各系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)。由通風(fēng)部負(fù)責(zé)排查所有礦建項目部井下通風(fēng)系統(tǒng)、抽放系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)、綜合防塵系統(tǒng)的危險源，并要把各種非正常狀態(tài)的情況填報到安全風(fēng)險管控系統(tǒng)。并和項目部總工程師排查情況進(jìn)行對比，督察項目部通風(fēng)危險源排查制度的落實。機(jī)電：由項目部機(jī)電經(jīng)理負(fù)責(zé)，每天排查供電系統(tǒng)、提升系統(tǒng)隱患和危險源，填報系統(tǒng)各項檢查情況。電機(jī)室負(fù)責(zé)井上下供電系統(tǒng)和提升系統(tǒng)危險源的排查；每天督察各礦建項目部危險源和隱患排查制度的落實。運(yùn)輸：由各礦建項目部機(jī)電經(jīng)理負(fù)責(zé)排查井上下運(yùn)輸隱患和危險源，并每天填報排查情況。井巷室負(fù)責(zé)井上下運(yùn)輸危險源的排查，并督察項目部排查情況。頂板：由礦建項目部生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)每天排查頂板隱患和危險源，并每天填報排查情況。井巷室負(fù)責(zé)頂板隱患頂板危險源和排查，監(jiān)督礦建項目部頂板管理和隱患排查。建筑施工：由土建項目部經(jīng)理負(fù)責(zé)建筑施工危險源和隱患排查，并每天填報排查情況。土建室負(fù)責(zé)地面建筑施工危險源的排查，監(jiān)督建筑施工危險源和隱患排查制度的落實。機(jī)電安裝：由機(jī)電項目部經(jīng)理負(fù)責(zé)機(jī)電安裝危險、隱患排查，并每天填報排查情況。由機(jī)電室負(fù)責(zé)機(jī)電安裝隱患和危險源的排查，并監(jiān)督制度執(zhí)行。監(jiān)督：安監(jiān)處負(fù)責(zé)所有危險源的管控制度的落實。危險源、隱患信息處理項目部隱患、危險源信息的管理由安全經(jīng)理負(fù)責(zé)，并在每個項目部設(shè)專人進(jìn)行危險源隱患信息處理。一是每天根據(jù)危險源、隱患信息反饋情況，對當(dāng)天安全生產(chǎn)情況進(jìn)行評估，指出當(dāng)天安全生產(chǎn)過程中存在的問題，提出整改措施；二是對重大隱患問題及時通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)