兩個體系風(fēng)險分級管控制度(編輯修改稿)
2025-05-16 01:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則，結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級。 編制風(fēng)險分級管控清單企業(yè)在每一輪風(fēng)險辨識和評價后，編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。根據(jù)風(fēng)險分級情況，應(yīng)結(jié)合隱患分級排查的操作要求，進(jìn)行風(fēng)險管控的責(zé)任分配。 危險源辨識、風(fēng)險信息的更新危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制措施策劃是一個動態(tài)的過程，企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。不論企業(yè)在規(guī)模、人員數(shù)量、產(chǎn)能、生產(chǎn)裝置（車間）、工藝（工序）的變化大小，企業(yè)每年應(yīng)至少進(jìn)行1次系統(tǒng)性更新。當(dāng)發(fā)生下列情況之一時，企業(yè)應(yīng)重新進(jìn)行危險源辨識與風(fēng)險評價工作：a)修改、調(diào)整過去評價不當(dāng)之處；b)對新辨識出的危險源的評價；c)發(fā)生事故后，對相關(guān)危險源的再評價；d)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的變化引起對風(fēng)險程度的修改；e)重大風(fēng)險受控后需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整等；f)相關(guān)方提出了合理的要求。企業(yè)應(yīng)在主要風(fēng)險點崗位設(shè)置安全風(fēng)險警示牌（附件C），內(nèi)容包括風(fēng)險等級、名稱、應(yīng)急措施和防范措施。讓每一名員工都了解各自崗位或系統(tǒng)對應(yīng)的危險源的基本情況及防范、應(yīng)急對策；其他風(fēng)險可在崗位設(shè)置安全風(fēng)險告知卡（附件D）；職業(yè)危害崗位的設(shè)置職業(yè)危害告知卡。 建設(shè)成果企業(yè)開展風(fēng)險分級管控體系建設(shè)過程中，應(yīng)至少產(chǎn)生以下成果：（1）設(shè)備設(shè)施清單及安全檢查分析（SCL）評價表；（2）作業(yè)活動清單及工作危害分析評價表（JHA）；（3）公司風(fēng)險等級分布信息表； 建設(shè)效果企業(yè)通過建立、實施風(fēng)險分級管控體系，應(yīng)能全面掌握企業(yè)內(nèi)部存在的風(fēng)險點和危險源，并通過評價識別，采取有效的防控措施，夯實企業(yè)的安全管理基礎(chǔ)，系統(tǒng)的提升企業(yè)風(fēng)險管控能力，并應(yīng)至少在以下方面有所體現(xiàn)：——通過風(fēng)險辨識和評價，全面、系統(tǒng)掌握公司危險點的層級和分布，制定有效的安全管控措施，不斷降低公司生產(chǎn)作業(yè)中的安全風(fēng)險，有效提升公司安全管理水平；——建立正規(guī)安全風(fēng)險告知渠道，不斷充實、完善安全警示標(biāo)識，規(guī)范企業(yè)安全警示標(biāo)識的設(shè)置；——建立健全較大風(fēng)險部位日常管控機制，落實管控責(zé)任?！罁?jù)風(fēng)險點危險源辨識建立、修訂崗位安全操作規(guī)程，完善應(yīng)急救援預(yù)案，——通過培訓(xùn)使員工熟練掌握崗位操作技能和應(yīng)急處置能力；——通過建立、實施安全風(fēng)險管控體系不斷提升公司風(fēng)險管控能力；——以安全風(fēng)險管控體系為基礎(chǔ)，建立健全隱患排查機制，使隱患排查工作更有針對性。企業(yè)應(yīng)依據(jù)“全員參與、分級負(fù)責(zé)”的原則，建立完善的風(fēng)險分級管控責(zé)任制、管理制度、崗位安全操作規(guī)程及記錄等，系統(tǒng)化、全過程落實安全風(fēng)險管控。 評審企業(yè)每年至少對風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實施指南進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審或更新。企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價，并對評審結(jié)果進(jìn)行公示或公布。 溝通為確保各部門和不同層次之間公司與外部的各層面之間就風(fēng)險分級管控體系的過程及有效性相關(guān)信息，按照規(guī)定分級實行信息反饋和整改，做好溝通記錄，發(fā)現(xiàn)重大隱患應(yīng)立即向安全管理部門報告。信息反饋和整改的責(zé)任應(yīng)落實到人，重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)公示或公布并及時組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。為了形成風(fēng)險管控人人參與、人人負(fù)責(zé)、人人受益的氛圍，企業(yè)應(yīng)對員工進(jìn)行宣傳教育，使員工充分認(rèn)識到風(fēng)險分級管控的重大意義，掌握危險源辨識方法與風(fēng)險管控方法，掌握發(fā)現(xiàn)問題、分析問題的技巧與方法，樹立起風(fēng)險管理意識。為確保風(fēng)險分級管控工作順利開展，提高員工工作的積極性，企業(yè)應(yīng)制定實施內(nèi)部激勵考核方法，將風(fēng)險分級管控建設(shè)工作納入績效考核中。序號內(nèi)容考核分?jǐn)?shù)備注1未組織進(jìn)行風(fēng)管控體系建設(shè)102未組織參與體系建設(shè)會議53未按要求進(jìn)行危險源辨識204未進(jìn)行風(fēng)險源風(fēng)險評價205未按照風(fēng)險源制定風(fēng)險控制措施206未形成風(fēng)險管控清單57未按要求對風(fēng)險進(jìn)行公告58未按要求對風(fēng)險進(jìn)行培訓(xùn)109未按計劃進(jìn)行持續(xù)性審核5附件A 危險源分類標(biāo)準(zhǔn)附件B風(fēng)險矩陣分析法（LS） 附件C 風(fēng)險點（較大危險因素）安全警示告知牌（樣式）附件D 崗位安全風(fēng)險警示告知牌（樣本）附件E 風(fēng)險分級管控程序框圖 附件A危險源分類標(biāo)準(zhǔn) 物的不安全狀態(tài) 裝置、設(shè)備、工具、廠房等a) 設(shè)計不良—— 強度不夠；—— 穩(wěn)定性不好；—— 密封不良；—— 應(yīng)力集中；—— 外型缺陷、外露運動件；—— 缺乏必要的連接裝置；—— 構(gòu)成的材料不合適；—— 其他。b) 防護(hù)不良—— 沒有安全防護(hù)裝置或不完善；—— 沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分；—— 缺乏個體防護(hù)裝置或個體防護(hù)裝置不良；—— 沒有指定使用或禁止使用某用品、用具；—— 其他。c) 維修不良—— 廢舊、疲勞、過期而不更新；—— 出故障未處理；—— 平時維護(hù)不善；—— 其他。 物料a) 物理性—— 高溫物（固體、氣體、液體）；—— 低溫物（固體、氣體、液體）；—— 粉塵與氣溶膠；—— 運動物。b) 化學(xué)性—— 易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì)）；—— 自燃性物質(zhì)；—— 有毒物質(zhì)（有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì)）；—— 腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性
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