兩個(gè)體系風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 修改、調(diào)整過(guò)去評(píng)價(jià)不當(dāng)之處；b)對(duì)新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)；c)發(fā)生事故后，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；d)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的變化引起對(duì)風(fēng)險(xiǎn)程度的修改；e)重大風(fēng)險(xiǎn)受控后需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整等；f)相關(guān)方提出了合理的要求。 溝通為確保各部門和不同層次之間公司與外部的各層面之間就風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的過(guò)程及有效性相關(guān)信息，按照規(guī)定分級(jí)實(shí)行信息反饋和整改，做好溝通記錄，發(fā)現(xiàn)重大隱患應(yīng)立即向安全管理部門報(bào)告。b) 化學(xué)性—— 易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì)）；—— 自燃性物質(zhì)；—— 有毒物質(zhì)（有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì)）；—— 腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì)）；—— 其他化學(xué)性危險(xiǎn)因素。 使用保護(hù)用具的缺陷—— 不使用保護(hù)用具；—— 不穿安全服裝；—— 保護(hù)用具、服裝的選擇、使用方法有誤。 危險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制a) 未充分識(shí)別生產(chǎn)活動(dòng)中的隱患（包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的隱患）；b) 未正確評(píng)價(jià)生產(chǎn)活動(dòng)中的危險(xiǎn)（包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的危險(xiǎn)）；c) 對(duì)重要危險(xiǎn)的控制措施不當(dāng)。 物料（含零部件）a) 運(yùn)輸方式或運(yùn)輸線路不妥；b) 保管、儲(chǔ)存的缺陷（包括存放超期）；c) 包裝的缺陷；d) 未能正確識(shí)別危險(xiǎn)物品；e) 使用不當(dāng)，或廢棄物料處置不當(dāng)；f) 缺乏關(guān)于安全衛(wèi)生的資料（如MSDS）或資料使用不當(dāng)。）c) 最新的文件和資訊未及時(shí)送達(dá)所有重要崗位；d) 通訊方法和手段有缺陷；e) 員工權(quán)益保護(hù)未得到充分重視，全員參與機(jī)制缺乏。極不可能發(fā)生事故或事件。 監(jiān)控機(jī)制a) 安全檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等的缺陷；b) 安全檢查記錄的缺陷（記錄格式、數(shù)據(jù)填寫(xiě)、保存等方面）；c) 事故、事件、不符合的報(bào)告、調(diào)查、原因分析、處理的缺陷；d) 整改措施未落實(shí)，未追蹤驗(yàn)證；e) 未進(jìn)行審核或管理評(píng)審，或開(kāi)展不力；f) 無(wú)安全績(jī)效考核和評(píng)估或欠妥。 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程a) 沒(méi)有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；b) 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷（技術(shù)性錯(cuò)誤，自相矛盾，混亂含糊，復(fù)蓋不全，不實(shí)際等）；c) 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實(shí)。 環(huán)境因素—— 采光不良或有害光照；—— 通風(fēng)不良或缺氧；—— 溫度過(guò)高或過(guò)低；—— 壓力過(guò)高或過(guò)低；—— 濕度不當(dāng)；—— 給排水不良；—— 外部噪聲；—— 自然危險(xiǎn)源（風(fēng)、雨、雷、電、野獸、地形等）。 使安全防護(hù)裝置失效—— 拆掉、移走安全裝置；—— 使安全裝置不起作用；—— 安全裝置調(diào)整錯(cuò)誤；—— 去掉其他防護(hù)物。c) 維修不良—— 廢舊、疲勞、過(guò)期而不更新；—— 出故障未處理；—— 平時(shí)維護(hù)不善；—— 其他。 評(píng)審企業(yè)每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施指南進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審或更新。 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)信息的更新危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程，企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審：——措施的可行性和有效性；——是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受風(fēng)險(xiǎn)；——是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素；——是否已選定最佳的解決方案；——是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。例如：工程控制包括：消除或減弱危害——消除是通過(guò)對(duì)裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)來(lái)消除危險(xiǎn)源，如用自動(dòng)輸送機(jī)替代沉井系統(tǒng)，如較低的動(dòng)力、電流、電壓、溫度等。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度的影響。工作危害分析法（JHA）：把一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)分解成幾個(gè)步驟，識(shí)別整個(gè)作業(yè)活動(dòng)及每一步驟中的危險(xiǎn)源并將其匯總。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程的每一個(gè)環(huán)節(jié)，制定相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、方法、步驟及要求，有組織地有序開(kāi)展。，組織制定體系建設(shè)工作方案，定期部署對(duì)體系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核。XXXXX有限公司 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度 XXXXXX01XXXXX有限公司XXXX【XXXX】第XX號(hào) XXXXXXXX有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度編制：XXX批準(zhǔn)：XXX審核：XXXXXXXXXXX有限公司2017年12月1日目錄 1 1 2 2 2 3 9 10 11 11 11 12附件A 危險(xiǎn)源分類標(biāo)準(zhǔn) 12附件B 作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC） 12附件C 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（較大危險(xiǎn)因素）安全警示告知牌（樣式） 12附件D 崗位安全風(fēng)險(xiǎn)警示告知牌（樣本） 12附件E 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序框圖 12 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度為落實(shí)省政府關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的要求，完善企業(yè)內(nèi)部安全管理，特制定本制度。本企業(yè)全體員工全面參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和管控措施及評(píng)價(jià)的制定等活動(dòng)，確保風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)及管控措施的制定涉及企業(yè)各區(qū)域、場(chǎng)所、崗位、各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)和管理活動(dòng)，確保風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別全面，定位準(zhǔn)確，評(píng)價(jià)得當(dāng)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的關(guān)鍵步驟包括：排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、辨識(shí)危險(xiǎn)源、開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)、制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控等。本企業(yè)采取工作危害分析法
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