工會經(jīng)費使用報銷制度(編輯修改稿)
2024-10-28 13:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 銷申請，由校團(tuán)委審核后酌情予以報銷。各學(xué)生組織均不能在未向校團(tuán)委申請經(jīng)費預(yù)算的情況下自行購買物資，先斬后奏產(chǎn)生的所有費用一律由申請部門自行承擔(dān)。在大型活動承辦過程中，若需先行支付的現(xiàn)金總額超過2000元（大寫兩仟元整），可向校團(tuán)委申請預(yù)借現(xiàn)金，活動結(jié)束后按上述經(jīng)費報銷流程將發(fā)票交回沖抵。報銷經(jīng)費時必須提供正式的發(fā)票及對應(yīng)的收據(jù)或送貨單（僅有收據(jù)或送貨單等非正式發(fā)票將不予報銷），所提供的所有發(fā)票及收據(jù)等必須是原始的、未經(jīng)修改和涂抹的單據(jù)。請各學(xué)生組織務(wù)必本著節(jié)約原則合理使用活動經(jīng)費，避免不必要的浪費。四、辦公用品類物資申請及使用辦法各部門在日常工作或各項活動中所需要的辦公類物資（特指按學(xué)校規(guī)定必須由學(xué)校定點采購的物資，具體參見《2013—2014年度學(xué)校辦公用品定點協(xié)議采購明細(xì)表》）需向校團(tuán)委申請統(tǒng)一采購，不得自行購買。辦公類物資申請由各部門以書面形式提前一周交各學(xué)生組織的辦公室或秘書處，申請表上需有申請部門部長簽字。各組織辦公室或秘書處負(fù)責(zé)審核各部門申請。辦公室或秘書處已有物資可直接簽字領(lǐng)用，其他需購買物資辦公室審核匯總并由申請部門的分管主席簽字后統(tǒng)一交校團(tuán)委采購。各部門領(lǐng)用的可重復(fù)使用的物資及未用完的剩余物資，如剪刀、打氣筒、膠水、透明膠、雙面膠、卡紙、氣球等，都應(yīng)在活動后及時歸還各組織辦公室或秘書處，由辦公室或秘書處統(tǒng)一管理，以便其他活動使用，做到不濫用、不浪費。任何部門未經(jīng)同意不得自行采購辦公類物資。若活動需要的物資學(xué)校無法統(tǒng)一采購，則須經(jīng)校團(tuán)委老師同意后采購，并按相應(yīng)程序報銷。五、其他特殊說明因參與校團(tuán)委活動產(chǎn)生的交通費用，公交車費按實全額報銷（需提供車票）。出租車費則只限于城區(qū)范圍內(nèi)因活動晚歸（工作日晚21：00、非工作日晚21：30之后），或其他情況緊急并征得校團(tuán)委老師同意后的車費可以按實全額報銷（需提供實際乘坐時間的車票）。非城區(qū)范圍視具體情況而定。為做到透明公開，對于經(jīng)費的使用情況將以學(xué)期為單位由各學(xué)生組織辦公室進(jìn)行匯總并公示，公示后交校團(tuán)委存檔。財務(wù)紀(jì)律納入各學(xué)生組織考核之中，凡違反以上規(guī)定，情節(jié)輕微者，由其組織主席團(tuán)提出批評；情節(jié)較重者，經(jīng)其組織主席團(tuán)研究后報院輔導(dǎo)員處理；違反校規(guī)校紀(jì)的，撤消其學(xué)生干部職務(wù)，并報學(xué)校有關(guān)部門嚴(yán)肅處理。本辦法自公布之日起生效，請各學(xué)生組織嚴(yán)格按辦法相關(guān)要求執(zhí)行。本辦法最終解釋權(quán)歸屬共青團(tuán)瀘州醫(yī)學(xué)院委員會所有
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