【文章內(nèi)容簡介】 遞交至財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安排進(jìn)行審核工作。 審核 A)審核注意事項(xiàng)1)物流倉儲部需要積極配合財(cái)務(wù)部審核工作； 2)審核人對于盤點(diǎn)數(shù)據(jù)審核完畢后須簽字確認(rèn)； B)審核作業(yè)流程1)審核人員根據(jù)備份的取數(shù)報(bào)表及初盤、復(fù)盤報(bào)表對倉儲部審核完的盤點(diǎn)表進(jìn)行審核；2）審核人員需認(rèn)真仔細(xì)的對盤點(diǎn)原始記錄進(jìn)行逐一核對，如有異議需及時(shí)和盤點(diǎn)人員進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)可對倉庫產(chǎn)品進(jìn)行抽盤；3）倉庫查核人員在財(cái)務(wù)審核過程中需積極配合，對于審核過程中存在的問題及時(shí)查找原因；4）審核人員與倉儲部查核人員，核對完成數(shù)據(jù)確認(rèn)工作以后，進(jìn)行簽字確認(rèn)。 最終盤點(diǎn)表審核《差異情況產(chǎn)生原因報(bào)告》交予財(cái)務(wù)部審核人員；，生成《盤點(diǎn)報(bào)告》交與總經(jīng)理審批；； “盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔； “盤點(diǎn)報(bào)告”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由倉儲部負(fù)責(zé)根據(jù)“盤點(diǎn)差異表”對差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核查工作。第三篇：倉庫盤點(diǎn)管理流程嘉隆倉庫盤點(diǎn)制度意義倉庫盤點(diǎn)制度是倉庫在盤點(diǎn)作業(yè)方面的指導(dǎo)指導(dǎo)書，它通過對盤點(diǎn)的安排、計(jì)劃、組織、初盤、復(fù)盤、稽核、查核、數(shù)據(jù)輸入、盤點(diǎn)表審核、數(shù)據(jù)校正、盤點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說明、規(guī)定和指導(dǎo)，以給倉庫盤點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、ERP系統(tǒng)、實(shí)際庫存的數(shù)據(jù)的不符，需要建立完整的《倉庫盤點(diǎn)管理制度》以保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相對正確。目的制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。范圍盤點(diǎn)范圍：倉庫所有庫存物料。職責(zé)倉儲部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點(diǎn)總結(jié)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性，盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。盤點(diǎn)方式 定期盤點(diǎn)；2月末盤點(diǎn)；倉庫每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間在每月25日；盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；3年終盤點(diǎn)；倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前；年終盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照本制度執(zhí)行；4不定期盤點(diǎn)；不定期盤點(diǎn)由倉庫自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，且可靈活調(diào)整；盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；2盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序；3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要分為兩種盤點(diǎn)方法，每月盤點(diǎn)為財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)抽查所負(fù)責(zé)區(qū)域的25%，每個(gè)季度為整個(gè)盤點(diǎn)100%，年終盤點(diǎn)為全部實(shí)物，盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)；5盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；盤點(diǎn)計(jì)劃盤點(diǎn)計(jì)劃盤月底盤點(diǎn)由倉庫和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意；2開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”，計(jì)劃中需要對盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。時(shí)間安排； 初盤時(shí)間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；我司初盤時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成；2復(fù)盤時(shí)間：驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；我司復(fù)盤時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行； 查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；我司查核時(shí)間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作；4稽核時(shí)間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯(cuò)誤；我司稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行；5盤點(diǎn)開始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間為當(dāng)月25日左右，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù)；人員安排；人員分工； 初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄； 復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄；.3 查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中； 稽核人：在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)的物料數(shù)量； 數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中； 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；相關(guān)部門配合事項(xiàng)；1盤點(diǎn)前一周發(fā)“倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃“通知倉儲部，物流部，生產(chǎn)部，質(zhì)量部，并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜；倉庫盤點(diǎn)期間禁止物料出入庫；2盤點(diǎn)三天前要求采購部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨； 盤點(diǎn)三天前通知質(zhì)量部，要求其在盤點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)，以便倉庫及時(shí)完成物料入庫任務(wù)；物資準(zhǔn)備；盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、盤點(diǎn)盤點(diǎn)卡；盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備；1盤點(diǎn)一周前開始追回借料，在盤點(diǎn)前一天將借料全部追回，未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù)；因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫存盤點(diǎn)，并在盤點(diǎn)表上注明，借料單作為依據(jù)； 盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)； 將倉庫所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料資料、儲位標(biāo)示。同一儲位物料不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點(diǎn)表”，表的格式請參照ERP盤點(diǎn)表；并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)人員；.6 在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，倉庫需要組織人員先對庫存物料進(jìn)行初盤；盤點(diǎn)會議及培訓(xùn)倉庫盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；倉庫盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”，模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤；盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲 在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)；盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）； 對在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員進(jìn)行績效考核；倉庫根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；盤點(diǎn)作業(yè)流程初盤前盤點(diǎn) 因時(shí)間安排原因，盤點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存物料進(jìn)行初盤前盤點(diǎn)；初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng) 最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確； 盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上； 已經(jīng)過盤點(diǎn)封箱的物料在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫信息； 盤點(diǎn)時(shí)順便對物料進(jìn)行歸位操作，將箱裝物料放在對應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超過兩米；初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程 準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”； 按貨架的先后順序依次對貨架上的箱裝（袋裝，以下統(tǒng)稱箱裝）物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)； 如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對應(yīng)的零件盒內(nèi)物料不夠盤點(diǎn)前的發(fā)料時(shí)，可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可）；一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好； 點(diǎn)數(shù)完成后在盤點(diǎn)卡上記錄資料、儲位、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名； 將完成的“盤點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上； 最后對已盤點(diǎn)物料進(jìn)行封箱操作； 將盤點(diǎn)完成的箱裝物料放在對應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超過兩米； 按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點(diǎn)；初盤前已盤點(diǎn)物料進(jìn)出流程 如零件盒內(nèi)物料在盤點(diǎn)前被發(fā)完時(shí)，可以開啟箱裝的已盤點(diǎn)的物料； 開啟箱裝物料后根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可），一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好； 拿出物料后在外箱上貼的“盤點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名； 最后將外箱予以封箱；初盤 初盤方法及注意事項(xiàng) 只負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過程不予以負(fù)責(zé)； 按儲位先后順序和先盤點(diǎn)零件盒內(nèi)物料再盤點(diǎn)箱裝物料的方式進(jìn)行先后盤點(diǎn)，不允許采用零件盒與箱裝物料同時(shí)盤點(diǎn)的方法； 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料一定要全部盤點(diǎn)完成；：物料儲位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，物料混裝等； 初盤作業(yè)流程 初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤點(diǎn)表）； 根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)； 按零件盒的儲位先后順序?qū)醒b物料進(jìn)行盤點(diǎn)； 盒內(nèi)物料點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后，根據(jù)儲位和資料在“盤點(diǎn)表”中找出對應(yīng)的物料行，并在表中“零件盒盤點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤點(diǎn)數(shù)量； 按此方法及流程盤完所有零件盒內(nèi)物料； 繼續(xù)盤點(diǎn)箱裝物料，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點(diǎn)； 在此之前如果安排有“初盤前盤點(diǎn)”，則此時(shí)只需要根據(jù)物料外箱“盤點(diǎn)卡”上的標(biāo)示確定正確的物料信息、儲位信息和盤點(diǎn)表上的物料信息、儲位信息進(jìn)行對應(yīng)，并在“盤點(diǎn)表”上對應(yīng)的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可，同時(shí)需要在“盤點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點(diǎn)數(shù)量； 如之前未安排“初盤前盤點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時(shí)）需要對箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點(diǎn)卡”上信息在對應(yīng)盤點(diǎn)表的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可； 按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物料的盤點(diǎn)； 初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對物料再盤點(diǎn)一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性； 在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找“查核人”處理。初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：物料儲位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示錯(cuò)誤，物料混裝等； 初盤完成后，初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉庫經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤； 初盤時(shí)如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中，但是屬于該貨架物料，同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn)，并對應(yīng)記錄在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中； 特殊區(qū)域內(nèi)（無儲位標(biāo)示物料、未進(jìn)行歸位物料）的物料盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行； 初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進(jìn)行盤點(diǎn)，和箱上的盤點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。 復(fù)盤 復(fù)盤注意事項(xiàng)：物料儲位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，物料混裝等； 復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)； 復(fù)盤作業(yè)流程 復(fù)盤人對“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤點(diǎn)對策，按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作；復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤； 復(fù)盤時(shí)根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)，如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)，則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量； 初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)