【文章內(nèi)容簡介】 然后憑帳單與客人結(jié)帳。客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面職員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員帳結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則保存收銀員。客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面職員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。(1)、客房掛帳：如客人要求掛進(jìn)房帳內(nèi)，首先宴客人出示房卡，查看該房間客人可掛帳余額。若賓客在總臺帳戶內(nèi)的余額的所消費金額內(nèi)，總臺收銀員可以辦理掛帳并報明收銀員姓名，客人房號及消費金額，如可掛帳應(yīng)宴客人在帳單上簽字認(rèn)可。(2)、外來掛帳：與酒店有協(xié)議可結(jié)外來掛帳的，必須按協(xié)議所規(guī)定的有效簽單人簽字方可掛帳；如無協(xié)議客人要求掛帳的、必須請經(jīng)理級以上職員簽字做擔(dān)保方可。收銀員必須保證每筆帳單都以帳單暫結(jié)狀態(tài)，宴客人結(jié)賬，宴客人看一下帳單消費金額是不是正確，并詢問客人付款方式是滯需要開發(fā)票。讓客人在結(jié)帳單簽字確認(rèn)。結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡(或廳面管理職員給予客人打折)要求折時，廳面職員應(yīng)將優(yōu)惠卡(或管理職員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，假如廳面職員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。作廢或修改帳單時應(yīng)由相干職員說明作廢或調(diào)劑緣由，并簽上姓名，在由廳面管理職員證實后，將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員關(guān)財務(wù)部審計審核。由于種種緣由，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請廳面管理職員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)進(jìn)財務(wù)部應(yīng)收賬款。賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理接待客人或銷售部職員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)接待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后按內(nèi)部招待ent結(jié)帳。1收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束后應(yīng)做當(dāng)班結(jié)帳；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對當(dāng)日的用餐情況及收進(jìn)情況。(四)單、總班結(jié)帳在每班結(jié)束后，要做當(dāng)班總結(jié)；在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點擊“當(dāng)、總班結(jié)帳”按鈕，電腦會自動總結(jié)營業(yè)收進(jìn)并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。(當(dāng)班繳款表、收進(jìn)明細(xì)表)(五)發(fā)票管理每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填進(jìn)發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱)，其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面、如客人要求開發(fā)票迅速正確按客人消費金額開發(fā)票，交將所開發(fā)票的金額及發(fā)票編碼抄在帳單上。核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書面通知附貼上，還要承當(dāng)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。收銀員必須保證每筆帳單都以帳單暫結(jié)狀態(tài)，宴客人結(jié)帳，宴客人看一下帳單消費金額是不是正確，并詢問客人付款方式是不是需要開發(fā)票。讓客人在結(jié)帳單簽字確認(rèn)。開發(fā)票：如客人要求開票，迅速正確按客人消費金額開發(fā)票，交將所開發(fā)票的金額及發(fā)票編碼抄在帳單上。(六)作廢帳單的管理收銀員當(dāng)班結(jié)束時對經(jīng)過電腦操縱記錄的調(diào)劑單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實注明作廢緣由。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承當(dāng)，同時還要追究燒毀單的緣由。(七)現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序現(xiàn)金1)收現(xiàn)金時應(yīng)留意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸遣皇峭耆珶o損。2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。支票收取支票應(yīng)檢查是不是有開戶行帳號和名稱，印鑒完全清楚，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。信用卡收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是不是接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是不是以被列進(jìn)止付名單內(nèi)。第四篇：餐飲收銀員工作流程收銀員工作流程(一)班前準(zhǔn)備工作收銀員依照排班表的班次準(zhǔn)時上崗，進(jìn)行交接工作；班次之間必須辦理備用金、發(fā)票、收據(jù)、票券交接手續(xù)，一起清點備用金、發(fā)票、收據(jù)等，無誤后在收銀員交接登記簿上簽字。查閱收銀員交接記錄本，詳細(xì)閱讀“最新通知”及“需跟進(jìn)事項”，了解上班遺留問題，對不明之處及時詢問交班收銀員，以便及時處理。核對上一班移交的未結(jié)帳單據(jù)，帳單與電腦核對相符，審查菜品價格，如出現(xiàn)異常變動，應(yīng)及時提出，并完善相關(guān)手續(xù)；查看零鈔、發(fā)票、收據(jù)、色帶、紙帶、銀聯(lián)紙、文具是否足夠，發(fā)現(xiàn)不足時應(yīng)及時補(bǔ)充。檢查電腦、POS機(jī)、計算器等是否運(yùn)作正常，如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)立即申請維修并更換備用設(shè)備。在交接班過程中發(fā)現(xiàn)問題要及時向上司匯報，不得互相隱瞞。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，相關(guān)收銀員扣例假一天，若造成經(jīng)濟(jì)損失的，由相關(guān)收銀承擔(dān)；(二)結(jié)賬前工作程序當(dāng)客人進(jìn)入餐廳，由迎賓引領(lǐng)客人入座，并填制“點菜卡”，卡上應(yīng)填清日期、人數(shù)、房（臺）號、經(jīng)手人，并將“卡頭”交予收銀；收銀員需熟記各類菜式的價格，如有異常，應(yīng)該及時向樓面經(jīng)理及以上反映，并注明相關(guān)情況；（若因特殊原因需改動菜價的，需得總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可改動菜價（注明改價原因）；若菜價出現(xiàn)異常變動，且沒有總經(jīng)理的簽字批準(zhǔn)的，需打電話給總經(jīng)理，確定原因并叫其補(bǔ)簽）如遇沒有電腦名稱的菜品或酒水的，樓面人員可以下電腦手寫單，但必須交一聯(lián)給收銀，注明相關(guān)菜品的名稱、單位、價格等（收銀沒收到相關(guān)電腦手寫單，應(yīng)及時向樓面反映）；若由于點菜系統(tǒng)出錯或其他原因而無法使用電腦點菜的，可以使用手寫單，但必須到收銀部處蓋章；各出品部門，必須憑蓋有收銀章的手寫單出品（手寫單也必須輸入電腦，以便收銀結(jié)賬）(三)結(jié)帳工作流程客人要求結(jié)賬時，樓面人員必須及時將點菜卡交至收銀核對（確?？腿讼M項目與賬單、電腦