bcg國(guó)內(nèi)某著名鋼鐵企業(yè)咨詢方案(編輯修改稿)
2025-10-24 23:15 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 鐵產(chǎn)能擴(kuò)大70%，產(chǎn)品領(lǐng)域大幅擴(kuò)大，強(qiáng)化市場(chǎng)覆蓋面，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力 生產(chǎn)基地形成多點(diǎn)布局，有效配置資源，充分發(fā)揮系統(tǒng)運(yùn)作優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化產(chǎn)線專業(yè)分工，提高運(yùn)營(yíng)效率，降低運(yùn)營(yíng)成本,共享營(yíng)銷與采購(gòu)資源,共享營(yíng)銷、采購(gòu)和物流資源，提高市場(chǎng)反應(yīng)速度，強(qiáng)化戰(zhàn)略資源的控制能力 強(qiáng)化與戰(zhàn)略用戶、供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作關(guān)系，持續(xù)提升用戶技術(shù)服務(wù)含量，獲得在供應(yīng)鏈中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 不斷降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),分享先進(jìn)管理成果,分享創(chuàng)新成果，獲得技術(shù)、管理協(xié)同效應(yīng)，降低管理成本 進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu) 可支配財(cái)務(wù)資源擴(kuò)大，財(cái)務(wù)成本下降,18,大幅度減少關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),數(shù)據(jù)來(lái)源：收購(gòu)前數(shù)據(jù)取自2003年審計(jì)報(bào)告,收購(gòu)前同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)模,收購(gòu)后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)模,單位：萬(wàn)噸,單位：萬(wàn)噸,收購(gòu)前后關(guān)聯(lián)交易采購(gòu)規(guī)模(2004年16月),收購(gòu)前后關(guān)聯(lián)交易銷售規(guī)模(2004年16月),單位：億元,單位：億元,減少61%,225,87,78.8%,13.1%,絕對(duì)數(shù)額,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例,減少44%,68,38,34.3%,7.4%,絕對(duì)數(shù)額,占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的比例,19,四、財(cái)務(wù)分析,20,收購(gòu)后財(cái)務(wù)實(shí)力大大增強(qiáng),2004年（預(yù)測(cè)）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,2004年6月30日總資產(chǎn),2004年（預(yù)測(cè)）EBITDA,單位：億元,數(shù)據(jù)來(lái)源：2004年盈利預(yù)測(cè),擴(kuò)大110%,擴(kuò)大52%,擴(kuò)大123%,口徑需修改,2004年(預(yù)測(cè)）凈利潤(rùn),擴(kuò)大64%,口徑需修改,口徑需修改,口徑需修改,21,負(fù)債水平更趨合理、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度得到提高,2004年6月30日總債務(wù)資本比,2004年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù),上升4個(gè)百分點(diǎn),上升10%,收購(gòu)前股份公司,收購(gòu)后模擬合并,標(biāo)準(zhǔn)普爾A級(jí) 工業(yè)企業(yè)平均水平,注：寶鋼股份以2004年預(yù)測(cè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入除以2004年6月30日總資產(chǎn)獲得?？杀裙揪?003年年報(bào)和審計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測(cè)算，國(guó)內(nèi)同行業(yè)數(shù)據(jù)以武鋼、馬鋼、鞍鋼、邯鋼的平均數(shù)據(jù)測(cè)算，國(guó)際同行業(yè)為阿賽洛、新日鐵、浦項(xiàng)、中鋼、住友、JFE平均數(shù)據(jù)測(cè)算,22,高速增長(zhǎng)的目標(biāo)資產(chǎn)將成為寶鋼股份的新增長(zhǎng)點(diǎn),EBITDA,單位：億元,注：2003年目標(biāo)資產(chǎn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為簡(jiǎn)單加總數(shù)字，未考慮內(nèi)部合并抵銷,增長(zhǎng)93%,凈利潤(rùn),單位：億元,增長(zhǎng)110%,增長(zhǎng)13%,增長(zhǎng)18%,增長(zhǎng)33%,增長(zhǎng)46%,〉,〉,23,全球領(lǐng)先的盈利能力和成本優(yōu)勢(shì),全球領(lǐng)先的成本優(yōu)勢(shì)（熱軋板平均生產(chǎn)成本比較，單位：美元/噸）,凈資產(chǎn)收益率（%）,注：寶鋼股份凈資產(chǎn)收益率使用2004年預(yù)測(cè)利潤(rùn)和2004年6月30日凈資產(chǎn)測(cè)算；可比公司均以2003年年報(bào)數(shù)據(jù)測(cè)算,國(guó)際可比公司,世界各國(guó)平均水平,寶鋼,資料來(lái)源：冶金經(jīng)濟(jì)內(nèi)參，除寶鋼數(shù)據(jù)為2003年數(shù)據(jù)外，其余均為2003年三季度數(shù)據(jù),國(guó)際平均成本268美元,24,有吸引力的分紅回報(bào)水平,基于盈利預(yù)測(cè)報(bào)告，董事會(huì)預(yù)計(jì)2004年度公司分紅將不會(huì)少于每股0.30元人民幣,注：寶鋼股份當(dāng)前價(jià)格指2004年7月30日收盤價(jià)6.38元,股息收益率,歷年每股分紅水平,年復(fù)合增長(zhǎng)率32%,25,年產(chǎn)熱軋1188萬(wàn)噸 年產(chǎn)冷軋890萬(wàn)噸 （為2008年規(guī)劃數(shù)據(jù)）,四號(hào)高爐項(xiàng)目 寬厚板項(xiàng)目 1800冷軋項(xiàng)目,912萬(wàn)噸熱軋?zhí)间?520萬(wàn)噸冷軋?zhí)间?寶鋼股
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