【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 統(tǒng)的各方面人員，如專(zhuān)工、值長(zhǎng)、班長(zhǎng)、值班員、檢修員、安全員等。③熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。④收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過(guò)去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。⑤判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個(gè)分析潛在的危險(xiǎn)因素。⑥列出安全檢查分析評(píng)價(jià)表。針對(duì)危險(xiǎn)因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的檢驗(yàn)，確定安全檢查表的要點(diǎn)和內(nèi)容，填入《安全檢查分析（SCL）評(píng)價(jià)表》（參照表12）相應(yīng)內(nèi)容。表12安全檢查分析（SCL）評(píng)價(jià)表區(qū)域/工藝過(guò)程：裝置/設(shè)備/設(shè)施：NO:序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重程度（S）風(fēng)險(xiǎn)度(R)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施備注分析人員：分析日期：：以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對(duì)作業(yè)過(guò)程中的人的不安全行為進(jìn)行識(shí)別。1）作業(yè)活動(dòng)的劃分按作業(yè)區(qū)域和作業(yè)類(lèi)別（檢維修類(lèi)、生產(chǎn)操作類(lèi)）進(jìn)行劃分。2）作業(yè)危害分析的主要步驟①劃分并確定作業(yè)活動(dòng)，填入《作業(yè)活動(dòng)清單》（參照表21）。表21作業(yè)活動(dòng)清單NO：序號(hào)作業(yè)區(qū)域作業(yè)活動(dòng)作業(yè)類(lèi)別備注②將每項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟（注：應(yīng)按實(shí)際作業(yè)劃分，要讓別人明白這項(xiàng)作業(yè)時(shí)如何進(jìn)行的，對(duì)作業(yè)人員能起到指導(dǎo)作用。如果作業(yè)流程長(zhǎng)、步驟多，可先將該作業(yè)活動(dòng)分為幾大塊，每塊為一個(gè)大步驟，再將大步驟分為幾個(gè)小步驟）。③辨識(shí)每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表》（參照表22）。表22工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表作業(yè)區(qū)域：作業(yè)活動(dòng)：NO:序號(hào)工作步驟危害或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施可能性（L）嚴(yán)重程度（S）風(fēng)險(xiǎn)度(R)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施分析人：分析日期：④對(duì)危害因素產(chǎn)生的主要后果分析。按照第六條對(duì)危害因素產(chǎn)生的主要后果進(jìn)行分析。第三章安全風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)分級(jí)第九條風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性）危害因素辨識(shí)出后需要將危險(xiǎn)程度量化，即需要計(jì)算每項(xiàng)危害因素的風(fēng)險(xiǎn)大小，即風(fēng)險(xiǎn)度或危險(xiǎn)性，據(jù)此分析判斷并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。第十條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)方法采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)大小的判定。第十一條風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）本方法的風(fēng)險(xiǎn)度是指事件發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合。即：R=LSL代表事故發(fā)生的可能性S代表事件后果嚴(yán)重性R代表風(fēng)險(xiǎn)值本風(fēng)險(xiǎn)矩陣法把風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為4級(jí)，分別是：1級(jí)（很高）、2級(jí)（高）、3級(jí)（中）、4級(jí)（低）。第十二條風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）判斷準(zhǔn)則表31事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故或事件。危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類(lèi)似事故或事件。危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表32事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元停工企業(yè)形象違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡50部分裝置（2套）或設(shè)備重大國(guó)際影響潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力252套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病10套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損表33安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20251級(jí)巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15162級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改9123級(jí)中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通年內(nèi)治理≤4級(jí)可接受、輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查或無(wú)需采用控制措施有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理或需保存記錄表34風(fēng)險(xiǎn)矩陣表后果等級(jí)(S)低中高很高很高低低中高很高低低中中高低低低低中低低低低低事故可能性（L）第四章安全風(fēng)險(xiǎn)的控制第十三條風(fēng)險(xiǎn)管控要求風(fēng)險(xiǎn)管控原則如下：4級(jí)：輕度（一般）危險(xiǎn)，可以接受（或可容許的）?？剖覒?yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)4級(jí)危害因素的控制管理，所屬班組具體落實(shí)；需要監(jiān)視來(lái)確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。3級(jí)：中度（顯著）危險(xiǎn)，需要控制整改。公司、科室應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)3級(jí)危害因素的控制管理，所屬科室具體落實(shí)；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。2級(jí)：高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理，具體由安全科和各職能部門(mén)根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開(kāi)始工作。1級(jí)：不可容許的（巨大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。如果無(wú)限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。以下情形應(yīng)直接確定為2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：（1）開(kāi)停車(chē)作業(yè)、非正常工況的操作。（2）同一爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員10人以上的。（3）10人以上的檢維修作業(yè)及特殊作業(yè)。第十四條風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括：（1）工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；（2）管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各類(lèi)安全管理制度和操作規(guī)程；完善、落實(shí)事故應(yīng)急預(yù)案；建立檢查監(jiān)督和獎(jiǎng)懲機(jī)制等；（3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；（4）個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。（5）應(yīng)急處置措施，將危險(xiǎn)降到最低。第十五條在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮：（1）可行性和可靠性；（2）先進(jìn)性和安全性；（3）經(jīng)濟(jì)合理性及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況；（4）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。第十六條風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審：（1）措施的可行性和有效性；（2）是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平；（3）是否產(chǎn)生新的危害因素；（4）是否已選定了最佳的解決方案；（5）是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。第五章風(fēng)險(xiǎn)管控執(zhí)行程序第十七條安全科每年定期組織制定“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。公司、部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組，對(duì)“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃”進(jìn)行分解落實(shí)，直至班組、崗位，作為開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的依據(jù)。第十八條依據(jù)辨識(shí)評(píng)價(jià)方法對(duì)本單位危害因素進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)后，填寫(xiě)相應(yīng)的“作業(yè)活動(dòng)清單”、“設(shè)備設(shè)施清單”、“工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表”、“安全檢查分析（SCL）評(píng)價(jià)表”，經(jīng)本級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組進(jìn)行匯總、評(píng)審后，逐級(jí)上報(bào)。第十九條公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組組織審核、修訂后，將審核、修訂意見(jiàn)反饋各下級(jí)單位執(zhí)行。第二十條風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)各級(jí)單位應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工對(duì)本單位的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法、評(píng)估過(guò)程及評(píng)估結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)信息更新各級(jí)單位要依據(jù)辨識(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果，建立本單位的《風(fēng)險(xiǎn)管控登記臺(tái)賬》（參照表4），臺(tái)賬應(yīng)結(jié)合實(shí)際定期更新（每年至少一次）。表4風(fēng)險(xiǎn)管控登記臺(tái)帳填表單位：NO：序號(hào)識(shí)別時(shí)間審定時(shí)間單位或活動(dòng)數(shù)目合計(jì)備注4級(jí)3級(jí)2級(jí)1級(jí)（注：?jiǎn)挝换蚧顒?dòng)－危害因素所存在的單位或暫時(shí)的某項(xiàng)活動(dòng)。）當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。（1）新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；（2）操作工藝發(fā)生變化；（3）新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；（4）事故事件發(fā)生后；（5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。第六章附則第二十二條本管理辦法由安全科負(fù)責(zé)解釋。第二十三條本管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行?！狤ND—第四篇：安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度目的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是企業(yè)安全管理的核心，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程中確定的典型控制措施是隱患排查的重要內(nèi)容。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系是職業(yè)健康安