辦公室用品領(lǐng)用管理制度(編輯修改稿)
2024-10-24 21:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 目提報物資采購申請。申請時間：在每年月分申請。各部門在規(guī)定時間內(nèi)未提交采購申請的，則視為下半年無物品申請需求。申請程序：詳細填寫需申請的物品名稱、規(guī)格型號、用途、數(shù)量、需求時間(須預留5天采購時間)等，由部門提出申請，并注明申請原因、物資使用時間及物品明細，經(jīng)部門負責人、總經(jīng)理、審核簽字同意之后交到行政部門申請要求：各部門填寫申請單時應將辦公用品、低值易耗品、通訊設(shè)備種類分明。第二條 采購物品采購人員嚴格按申請物品的數(shù)量、質(zhì)量、品種等進行采購，采購人員要做到辦公用品齊全，量足質(zhì)優(yōu)，庫存合理，開支適當。第二條 領(lǐng)用發(fā)放發(fā)放原則：物品的領(lǐng)用、發(fā)放，須按“先進先出，計劃供應，節(jié)約用料”的原則進行，發(fā)放時要堅持一核對、二簽字、三記賬、四盤點的程序。發(fā)放人員應嚴格按照申請單發(fā)貨，遵守先辦理領(lǐng)取手續(xù)后出貨的原則，嚴禁先出貨后補辦手續(xù)和白條發(fā)貨。發(fā)放人員按月、分部門整理、核對發(fā)放清單，及時與財務(wù)部門溝通、核對。發(fā)放程序：各部門領(lǐng)用物品時，領(lǐng)用人需按實際領(lǐng)取的物品種類和數(shù)量填寫領(lǐng)料單（一式兩份），并由領(lǐng)用人和發(fā)放人核對簽字。領(lǐng)料單由領(lǐng)用人保存一份，其余一份由行政辦公室相關(guān)發(fā)放負責人保管，存檔。交舊領(lǐng)新制度：非消耗品采用交舊領(lǐng)新制。更換非消耗品（如鼠標、訂書器、計算器、卷尺等）需提供原有破損物品。原則上鼠標、計算器、訂書機每兩年一個，卷尺每年一個。禁止外借制度。嚴禁將物資借給外單位(個人)使用。貴重辦公用品如（）等，須經(jīng)公司分管領(lǐng)導批準后方可領(lǐng)用。行政部負責在庫物品的定期盤點，填寫庫存統(tǒng)計表，報財務(wù)審核。公司對部門領(lǐng)用費用進行內(nèi)部財務(wù)核算，并與成本效益綜合評價貴重辦公用品報費時應由使用部門填寫情況說明，交行政、財務(wù)部門審核注銷；職工調(diào)離，須歸還貴重辦公用品，否則按規(guī)定折價賠償。行政部應定期統(tǒng)計物品采購、庫存、發(fā)放、使用情況。在滿足保證辦公效率情況下，使庫存資金最小化，壓縮行政費用。第四篇：辦公室用品管理制度公司辦公用品管理規(guī)定為加強辦公用品使用的管理，節(jié)約開支、避免浪費，特制定本管理規(guī)定。一、辦公用品分類：常用品：碳素
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