電商網(wǎng)絡(luò)部管理制度(編輯修改稿)
2024-10-21 12:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 方可付款。C 財務(wù)建立內(nèi)部銷售產(chǎn)品入庫賬目以備月底盤存。三：出貨流程a、電商部按銷售出貨，并填寫《電商部銷售單（印刷）》（一式二聯(lián)），注明客戶、品名及單價較經(jīng)理審核后發(fā)貨。每月底交財務(wù)（會計）對賬。b、每月底電商部經(jīng)理組織本部門對庫存盤點(diǎn)一次，將盤點(diǎn)明細(xì)交財務(wù)備查。四：貨款管理所有銷售收入必須進(jìn)入公司指定賬戶，所有銷售必須走公司流程。嚴(yán)禁其他途徑銷售及往來，或出貨不入賬擅自改變價格銷售等行為，一律視為貪污處理。追究當(dāng)事人及管理者責(zé)任。五：費(fèi)用報銷。超過2000元以上單項支出必須報請總經(jīng)理同意。填寫《費(fèi)用報銷單》附發(fā)票（或收據(jù)）及收貨單等交業(yè)務(wù)總監(jiān)審批后轉(zhuǎn)財務(wù)審核，財務(wù)交總經(jīng)理簽批后方可報銷。辦公室管理制度一：考勤上午8:0012：00 下午14:0018：00 每日由經(jīng)理做好考勤登記，本人簽到，月底交行政部。二：請假半天以內(nèi)，由經(jīng)理同意。半天以上由總監(jiān)同意，并將請假單交行政部備案。否則按曠工處理。三 ：現(xiàn)場紀(jì)律①衣著整齊，不得穿背心，拖鞋。②講究衛(wèi)生，保持場地清潔，不得喧嘩，嬉鬧。③節(jié)約用水用電，人走燈滅門鎖。四 財務(wù)管理電子商務(wù)部做好公務(wù)登記造冊。如需借出，必須得到總監(jiān)的同意，并做好借還記錄。所有公物遺失，由經(jīng)理負(fù)責(zé)。第三篇：電商部倉庫管理制度(試行)電商部倉庫管理制度（試行）（2015年11月04日起執(zhí)行）一、總則為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，特制定倉庫管理制度，以確保公司的物資儲運(yùn)安全。本辦法適用于公司倉儲部門（簡稱倉庫）。二、貨物進(jìn)出倉庫制度（一）貨物入庫收貨后，辦理入庫手續(xù)時，庫管員必須對照貨物與采購單、送貨單所列的型號、數(shù)量或規(guī)格是否相符；如發(fā)現(xiàn)型號、數(shù)量、規(guī)格不符及包裝破損的，應(yīng)做好相應(yīng)記錄，并不遲于次日報送辦公室處理。入庫貨物明細(xì)（進(jìn)貨單）必須由庫管員確認(rèn)貨物驗收無誤后，由庫管員簽字確認(rèn)后把單據(jù)交給財務(wù)及時入庫。若庫管員因工作失誤，出現(xiàn)貨物與單據(jù)不符等問題所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該庫管員承擔(dān)。（二）貨物出庫庫管員應(yīng)按照訂單明細(xì)認(rèn)真核對配貨型號及數(shù)量。庫管員在確認(rèn)出庫貨物的型號、數(shù)量無誤后，按發(fā)貨單所列型號進(jìn)行配貨作業(yè)；配貨作業(yè)完成后，同時對貨物及單據(jù)進(jìn)行再次檢驗核查；物料裝運(yùn)前，庫管員應(yīng)妥善處理裝箱、包裝等整裝工作，并將貨物集中至待收件區(qū)域。門市調(diào)貨的由庫管員統(tǒng)一把數(shù)量報到財務(wù)開單后，憑單出庫。若庫管員因工作失誤導(dǎo)致貨物與單據(jù)不符等問題，所造成的直接或間接經(jīng)濟(jì)損失均由該庫管員承擔(dān)。發(fā)放貨物時，要按照“先進(jìn)先出”的順序原則出庫。（三）貨物盤庫財務(wù)：必須在每周末做好“A8系統(tǒng)庫存盤點(diǎn)表”交與庫管員，并讓庫管員進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確認(rèn)庫存貨物與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)實際情況后，通知辦公室。庫管員：每2天進(jìn)行盤庫，庫管員必須對云管家婆存貨進(jìn)行定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，按照 “云管家婆庫存盤點(diǎn)表”進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，與電腦中記錄的結(jié)存量核對，并存檔盤點(diǎn)后的單據(jù)。盤庫完畢確認(rèn)無誤后，庫管員須在“庫存盤點(diǎn)表”上簽字認(rèn)可，并交由辦公室統(tǒng)一管理。三、貨物保管制度貨物入庫驗收后，按品種、規(guī)格、體積、重量等特征，堆放整齊平穩(wěn)，分類清楚，包裝外表要保持清潔，合理安排貨位；貨物堆碼做到科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)，符合
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