縣機關事務管理局物品采購領用制度(編輯修改稿)
2025-10-21 08:09 本頁面
【文章內容簡介】 、各部門要認真貫徹節(jié)能降耗的要求。做好本部室物品的領用計劃及所需開支預算，嚴格按照辦公所需領用物品。努力降低成本費用，減少一切不必要的開支。由計劃財務部將倉庫內日常必備用品項目下發(fā)，并額定金額，各部門按庫存項目領用。各部門要認真按照領用物品制度的規(guī)定，應由專人填寫好物品領用清單，寫明物品名稱、規(guī)格、數量。由部門經理簽字或蓋章后到計劃財務部報批。計劃財務部接到領用單后，由負責人認可簽字后，到倉庫領用。計劃財務部應根據使用情況，批準領用項目和數量。倉庫管理員要認真按照領用物品清單，填寫出庫單并由領用人簽字，一式三聯，一聯庫房存根、二聯財務、三聯記帳。二、物品購置各部室在經營中所需正常消耗用品，應事先做好計劃預算，報計財部，管理制度《酒店物品領用制度》。非酒店正常經營所需物品和超范圍規(guī)定的辦公用品物品，原則上不給予采購。因倉庫內未備所需物品，應由部門填寫采購申請單或書寫專項采購請示。采購申請是指日常維修設備材料，以及部門專用物品。采購申請單應填寫清楚，物品名稱、規(guī)格、單價、數量、總金額以及用途，由部門經理簽字后，報分管副總和總經理審批。各部室在報送采購單時，應預留有領導審批時間，領導審批后方可進行采購。專項物品申請是指數量、金額較大或屬于固定資產類以及酒店內需要專項申請的物品，必須由部室書寫請示報告，報分管副總和總經理審批，審批同意后方可進行采購。所有物品采購完成后，應及時到計劃財務部辦理入庫登記手續(xù)。各部室在經營中如遇緊急需要特殊物品時，應事先由酒店分管副總或部門經理向總經理匯報，在得到領導明確同意后，方可進行采購，事后要及時補填采購申請單。三、獎勵與處罰每月25日，由計劃財務部統計各部門所領物品費用，上報酒店。各部室應本著節(jié)約降耗，降低經營成本的原則，制定本部門具體的管理辦法，努力為酒店的經營做貢獻。酒店將根據各部室物品消耗總費用和節(jié)約情況進行核算，年終時對節(jié)約突出的部門予以獎勵，對超支或造成浪費的部門進行一定的處罰。以上規(guī)定自2005年2月1日起執(zhí)行。酒店二00五年二月一日第四篇：辦公室物品領用制度
醫(yī)療健康相關推薦
鄂ICP備17016276號-1